F.5.9 Sonstige ordentliche Aufwendungen

F.5.9 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die Planwerte für die sonstigen ordentlichen Aufwen￾dungen steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um 2,6 Mio. € oder 2,0 %. Der Sonstiger Personal- und Dienstaufwand enthält den Ausbau des Pandemielagers mit 0,7 Mio. €. Zudem sind darin die Wahlhelferentschädigungen für das Wahljahr 2023 mit 0,65 Mio. € enthalten. Bei den Betriebsmitteln konsumtiver MIP-Maßnahmen handelt es sich um nicht aktivierungsfähige Bestandteile von im MIP veranschlagter Investitionen (dort gesondert ausgewiesen). Hierfür ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 1,7 Mio. € vorgesehen. Die Pflegekosten für Software steigen um 1,27 Mio. € an. Dies ist unter anderem auf Kostensteigerungen bei der Rechnungswesenssoftware SAP sowie dem Ausbau von Collaboration Tools zurückzuführen. In dem Posten „Sonstige“ sind im Jahr 2023 unter ande￾rem die folgenden größeren Aufwandspositionen enthal￾ten: • Portokosten: 2,4 Mio. €, • Drucksachen und Vordrucke: 1,6 Mio. €, • Mitgliedschaften: 1,3 Mio. €, • Veranstaltungen/Tagungen: 1,2 Mio. €, • Künstlerhonorare: 1,2 Mio. € und • Geldverkehrskosten: 1,0 Mio. €. Plan Plan Ist (in T€) 2023 2022 2021 Sonstiger Personal- und Dienstaufwand 7.497 6.217 5.839 Entschädigung für Mitglieder des Stadtrats 2.497 2.448 2.339 Betriebsmittel (konsumtive MIP-Maßnahme) 21.219 22.934 17.237 Miet- und Pachtaufwand Immobilien, Erbbauzins 28.875 28.638 30.972 Mieten/Pachten/Leasing bewegliche Sachen 3.714 4.029 3.844 Mietaufwand für Heime und Pensionen 1.750 1.750 1.477 Kosten für Sachverständige und Gutachten 5.213 4.679 4.647 Nutzungsentgelte, Pflege Software, Lizenzen 12.227 11.029 8.475 Vergütungen für Leistungen Dritter 18.609 18.372 66.555 Versicherungsbeiträge (inklusive KUV) 7.141 7.207 6.923 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0 0 0 Sonstige 25.121 23.968 129.838 Neutralisation Rückstellungen (Sonst. Aufw.) 0 0 -45.969 insgesamt 133.863 131.271 232.177 54