F.5.7 Sachaufwendungen und Abschreibungen

F.5.7 Sachaufwendungen und Abschreibungen Die Sachaufwendungen und Abschreibungen steigen im Vergleich zum Vorjahresplanwert insgesamt um 4,6 % oder 18,2 Mio. € auf 411,8 Mio. €. Für Strom, Gas und Wasser werden die Ansätze um 13,1 Mio. € angehoben. Dies ist überwiegend auf den er￾warteten Preisanstieg zurückzuführen. Die Aufwendungen für Gebäudeunterhalt und -technik sinken um 1,9 Mio. € oder 5,0 %. Diese Entwicklung ist überwiegend im Zusammenhang mit der Planung der Maßnahmen im mittelfristigen Investitionsplan (MIP) zu sehen. Die Aufwendungen für den Unterhalt sonstigen Grund￾vermögens sind um 2,9 Mio. € oder 33,7 % höher ge￾plant. Dies ist ebenso auf den MIP zurückzuführen, ins￾besondere die Sanierung des Volksfestplatzes. Die Aufwendungen im Sammelposten Gebäudereini￾gung erhöhen sich um 2,5 Mio. € oder 10,5 %. Dies ist vor allem mit höheren Aufwendungen für Gebäudereini￾gung (1,4 Mio. €) und Sicherheitsdienste zu begründen. Die Erstattungen an Dritte steigen um 2,9 Mio. € oder 1,9 %. Darin enthalten sind die Erstattungen an SÖR, welche um 2 Mio. € steigen. Zudem wird die Erstattung an SUN von 1,75 Mio. € nun hier ausgewiesen (früher Zuschuss). Eine Reduktion der Aufwendungen ergibt sich bei den Erstattungen an das Land für die Polizei, welche um 1,0 Mio. € niedriger veranschlagt werden können. Ein Großteil des in den Haushaltsberatungen am 17.11.2022 beschlossen Sparpaketes ist in 2023 mit - 3,2 Mio. € veranschlagt und gesammelt in der Position „Sonstiges“ enthalten. Daher ergibt sich in Summe ein negativer Wert. Plan Plan Ist (in T€) 2023 2022 2021 Sachaufwendungen 303.594 286.136 272.906 davon: Verbrauchsmittel und Gebrauchsgegenstände 12.309 12.493 12.647 Strom, Gas, Wasser/Abwasser 34.002 20.924 20.066 Gebäudeunterhalt und -technik 36.031 37.934 31.441 Unterhalt sonstiges Grundvermögen 11.595 8.671 5.963 Gebäudereinigung, Müll, Kanal usw. 26.532 24.018 23.334 Lehrmittel, Schülerbeförderung, Tagespflege 29.688 28.700 23.011 Erstattungen an Dritte 155.224 152.361 148.601 Sonstiges -1.535 1.287 15.913 Neutralisation Rückstellungen Sach-/Dienstleistl. -252 -252 -8.070 Abschreibungen 108.239 107.499 208.499 insgesamt 411.833 393.635 481.405 50