J.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Teilergebnishaushalt Plan 2027 € Plan 2026 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2024 € Plan 2023 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2022 € Plan 2025 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 € 0 € 0 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -24.000 -24.000 -17.635 -24.528 € -25.043 € -25.534 € 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.065.900 -2.914.944 -2.680.274 -3.133.350 € -3.199.151 € -3.261.818 € 5 + Auflösung von Sonderposten -1.103.958 -824.453 -1.151.756 -1.167.987 € -1.222.882 € -1.262.594 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.646.919 -8.580.696 -7.961.423 -7.815.152 € -7.979.271 € -8.135.574 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -356.350 -332.100 -463.388 -364.190 € -371.838 € -379.122 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge -1.200.150 -1.200.150 -6.125.606 -1.200.153 € -1.200.157 € -1.200.160 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -133.149 0 € 0 € 0 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -13.397.277 -13.876.344 -18.533.230 (= 1 bis 10) -13.705.360 € -13.998.341 € -14.264.801 € 11 - Personalaufwendungen 19.236.659 17.633.634 16.223.858 19.036.798 € 19.194.571 € 19.648.734 € 12 - Versorgungsaufwendungen 382.000 258.000 276.739 382.000 € 315.914 € 323.172 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 9.116.665 10.635.842 5.419.789 6.872.496 € 6.645.176 € 6.775.347 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 1.869.775 1.870.690 2.143.425 1.967.072 € 2.041.690 € 2.090.407 € 15 - Transferaufwendungen 4.200.323 4.036.900 3.969.359 4.263.328 € 4.348.595 € 4.433.862 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.840.870 3.542.101 7.556.652 4.183.435 € 4.265.755 € 4.342.657 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 38.646.293 37.977.167 35.589.822 (= 11 bis 16) 36.705.129 € 36.811.701 € 37.614.179 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. 25.249.016 24.100.823 17.056.592 (= S1, S2) 22.999.769 € 22.813.359 € 23.349.378 € 17 + Finanzerträge -95.457 -108.700 -118.128 -84.118 € -83.218 € -72.118 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.824.181 1.814.658 1.474.958 123.291 € 148.727 € 157.334 € S4 = Finanzergebnis 2.728.724 1.705.958 1.356.830 (= 17 und 18) 39.173 € 65.509 € 85.216 € S5 = Ordentliches Ergebnis 27.977.740 25.806.781 18.413.421 (= S3, S4) 23.038.942 € 22.878.868 € 23.434.594 € 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -253.156 0 € 0 € 0 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 44.000 44.000 571.419 44.968 € 45.912 € 46.812 € S6 = Außerordentliches Ergebnis 44.000 44.000 318.263 (= 19 und 20) 44.968 € 45.912 € 46.812 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. 28.021.740 25.850.781 18.731.684 (= S5, S6) 23.083.910 € 22.924.780 € 23.481.406 € 21 + Erträge aus internen -1.881.792 -1.953.380 -2.620.823 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 4.405.843 4.243.324 4.814.093 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 30.545.791 28.140.725 20.924.954 (= S7, 21 und 22) 23.083.910 € 22.924.780 € 23.481.406 € 590