I.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilergebnishaushalt Plan 2027 € Plan 2026 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2024 € Plan 2023 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2022 € Plan 2025 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 € 0 € 0 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -405.696 -302.196 -23.799 -365.962 € -433.199 € -363.248 € 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.321.700 -6.491.406 -8.752.753 -7.482.777 € -7.639.916 € -7.789.571 € 5 + Auflösung von Sonderposten -17.556.401 -20.806.403 -17.556.401 -18.574.672 € -19.447.682 € -20.079.220 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.511.988 -4.300.324 -4.436.884 -4.833.404 € -4.934.905 € -5.031.574 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.222.642 -1.262.731 -1.373.238 -1.251.367 € -1.280.143 € -1.307.043 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge -889.500 -689.500 -1.368.422 -909.069 € -928.160 € -946.341 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen -6.371.438 -5.000.438 -6.164.536 -6.511.609 € -6.648.353 € -6.778.585 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -38.279.364 -38.852.997 -39.676.033 (= 1 bis 10) -39.928.859 € -41.312.358 € -42.295.582 € 11 - Personalaufwendungen 55.660.879 50.343.577 42.791.875 55.594.596 € 55.673.586 € 57.019.485 € 12 - Versorgungsaufwendungen 860.000 750.000 307.383 860.000 € 711.220 € 727.560 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 7.182.482 6.448.062 5.584.133 10.146.595 € 10.145.495 € 10.196.826 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 27.690.887 28.316.882 28.778.301 28.865.492 € 30.105.488 € 31.470.355 € 15 - Transferaufwendungen 812.700 732.700 847.962 824.890 € 841.388 € 857.886 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.313.407 6.897.172 9.279.081 7.618.946 € 7.889.981 € 7.903.822 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 99.520.355 93.488.394 87.588.735 (= 11 bis 16) 103.910.519 € 105.367.158 € 108.175.934 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. 61.240.991 54.635.397 47.912.703 (= S1, S2) 63.981.660 € 64.054.799 € 65.880.352 € 17 + Finanzerträge 0 0 -36 0 € 0 € 0 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4.751.818 3.144.126 2.140.196 14.299 € 17.258 € 18.259 € S4 = Finanzergebnis 4.751.818 3.144.126 2.140.160 (= 17 und 18) 14.299 € 17.258 € 18.259 € S5 = Ordentliches Ergebnis 65.992.809 57.779.523 50.052.863 (= S3, S4) 63.995.959 € 64.072.058 € 65.898.612 € 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -606 0 € 0 € 0 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 -216.900 0 € 0 € 0 € S6 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 -217.506 (= 19 und 20) 0 € 0 € 0 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. 65.992.809 57.779.523 49.835.357 (= S5, S6) 63.995.959 € 64.072.058 € 65.898.612 € 21 + Erträge aus internen -4.512.625 -4.533.814 -6.602.933 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 9.275.253 8.905.896 7.941.154 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 70.755.437 62.151.605 51.173.579 (= S7, 21 und 22) 63.995.959 € 64.072.058 € 65.898.612 € 552