H.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilergebnishaushalt Plan 2027 € Plan 2026 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2024 € Plan 2023 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2022 € Plan 2025 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 € 0 € 0 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -137.857.903 -132.344.315 -129.271.012 -140.180.709 € -143.156.064 € -146.057.384 € 3 + Sonstige Transfererträge -5.977.769 -6.213.998 -7.570.319 -6.067.436 € -6.188.786 € -6.310.136 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -38.055.375 -36.555.766 -34.947.605 -38.892.592 € -39.709.335 € -40.487.190 € 5 + Auflösung von Sonderposten -5.218.799 -4.776.178 -5.218.799 -5.521.489 € -5.780.999 € -5.968.730 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.271.023 -1.186.981 -1.191.135 -1.330.668 € -1.358.613 € -1.385.226 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -280.802.184 -258.012.090 -228.485.805 -284.936.273 € -290.699.304 € -296.432.280 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge -100 -100 -471.049 -102 € -104 € -106 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -469.183.152 -439.089.429 -407.155.723 (= 1 bis 10) -476.929.270 € -486.893.205 € -496.641.051 € 11 - Personalaufwendungen 174.105.168 161.636.238 158.617.337 174.069.215 € 172.729.433 € 176.929.733 € 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 39.281.304 36.346.064 35.119.695 39.952.627 € 40.824.950 € 41.650.142 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 10.279.623 9.597.020 10.498.279 10.773.464 € 11.186.491 € 11.430.403 € 15 - Transferaufwendungen 625.905.729 600.564.831 532.940.477 635.294.312 € 648.000.196 € 660.706.081 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.410.552 18.753.865 14.126.241 18.610.749 € 19.001.377 € 19.373.381 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 867.982.376 826.898.018 751.302.030 (= 11 bis 16) 878.700.366 € 891.742.447 € 910.089.740 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. 398.799.224 387.808.589 344.146.307 (= S1, S2) 401.771.096 € 404.849.242 € 413.448.689 € 17 + Finanzerträge -336 -336 0 -336 € -336 € -336 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 550.114 345.768 409.446 135 € 163 € 173 € S4 = Finanzergebnis 549.778 345.432 409.446 (= 17 und 18) -201 € -173 € -163 € S5 = Ordentliches Ergebnis 399.349.002 388.154.021 344.555.753 (= S3, S4) 401.770.895 € 404.849.070 € 413.448.526 € 19 + Außerordentliche Erträge 0 -4.418 -132.151 0 € 0 € 0 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 3.500 10.800 89.937 3.577 € 3.652 € 3.724 € S6 = Außerordentliches Ergebnis 3.500 6.382 -42.215 (= 19 und 20) 3.577 € 3.652 € 3.724 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. 399.352.502 388.160.403 344.513.538 (= S5, S6) 401.774.473 € 404.852.722 € 413.452.250 € 21 + Erträge aus internen -504.845 -506.270 -437.921 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 31.052.926 29.936.217 28.052.531 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 429.900.583 417.590.349 372.128.148 (= S7, 21 und 22) 401.774.473 € 404.852.722 € 413.452.250 € 426