Geschäftsbereich Referat V

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 100 Generalsanierung der Jugendherberge (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.000 5.000 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 5.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -5.000 -5.000 B.1 Einzahlungen investiv -400 -100 -100 -100 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 827 W-LAN an ausgewählten Standorten (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.793 1.873 1.966 442 641 465 406 A.1 Auszahlungen investiv 5.477 1.579 1.944 442 641 465 406 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 248 226 22 A.3 Auszahlungen konsumtiv 68 68 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.793 -1.873 -1.966 -442 -641 -465 -406 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.793 -1.873 -1.966 -442 -641 -465 -406 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.725 -1.805 -1.966 -442 -641 -465 -406 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -68 -68 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.512 641 465 406 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1024 Fischb. Hauptstr.118: GS,TH,Hort Neubau (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 16.622 1.720 6.081 5.497 3.324 A.1 Auszahlungen investiv 16.365 1.717 6.081 5.243 3.324 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 257 3 254 B. Finanzierung der Maßnahmen -16.622 -1.720 -6.081 -5.497 -3.324 B.1 Einzahlungen investiv -5.486 -1.483 -2.463 -1.540 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -11.136 -1.720 -4.598 -3.034 -1.784 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.879 -1.717 -4.598 -2.780 -1.784 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -257 -3 -254 C. Verpflichtungsermächtigungen 8.567 5.243 3.324 D. Folgelasten 725 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 580 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 145 291 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1053 Untere Talgasse 8:Umbau zum KJH, KiHo(2) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 15.055 5.888 6.899 300 1.868 100 A.1 Auszahlungen investiv 14.067 5.472 6.584 282 1.635 94 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 950 378 315 18 233 6 A.3 Auszahlungen konsumtiv 38 38 B. Finanzierung der Maßnahmen -15.055 -5.888 -6.899 -300 -1.868 -100 B.1 Einzahlungen investiv -5.319 -2.832 -2.000 -487 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9.736 -3.056 -4.899 187 -1.868 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.698 -3.018 -4.899 187 -1.868 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -38 -38 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.729 1.635 94 D. Folgelasten 598 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 489 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 109 1082 Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 10.155 4.046 4.549 1.060 500 A.1 Auszahlungen investiv 9.920 4.046 4.314 1.060 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 235 235 B. Finanzierung der Maßnahmen -10.155 -4.046 -4.549 -1.060 -500 B.1 Einzahlungen investiv -2.653 -681 -1.972 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.502 -3.365 -2.577 -1.060 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.267 -3.365 -2.342 -1.060 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -235 -235 C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten 224 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 192 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 32 1083 KiTa,Dr.-Gustav-Heinemann-Str.50-52,GenS (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.996 662 2.814 1.520 A.1 Auszahlungen investiv 4.996 662 2.814 1.520 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -4.996 -662 -2.814 -1.520 B.1 Einzahlungen investiv -2.583 -1.200 -1.383 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.413 -662 -1.614 -137 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.413 -662 -1.614 -137 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 292 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1116 Fürther Tor KiTa (2) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.055 428 2.208 2.987 432 A.1 Auszahlungen investiv 5.678 399 2.074 2.800 405 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 377 29 134 187 27 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.055 -428 -2.208 -2.987 -432 B.1 Einzahlungen investiv -1.419 -270 -586 -498 -65 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.636 -158 -1.622 -2.489 -367 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.636 -158 -1.622 -2.489 -367 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 405 405 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1125 Nopitschstr: NB eines KJH, Spielmobil (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 8.896 7.284 1.419 193 A.1 Auszahlungen investiv 8.596 7.241 1.162 193 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 300 43 257 B. Finanzierung der Maßnahmen -8.896 -7.284 -1.419 -193 B.1 Einzahlungen investiv -3.036 -601 -2.435 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.860 -6.683 1.016 -193 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.560 -6.640 1.273 -193 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -300 -43 -257 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 170 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 170 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 13.340 7.206 3.626 2.508 A.1 Auszahlungen investiv 12.585 6.777 3.403 2.405 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 755 429 223 103 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -13.340 -7.206 -3.626 -2.508 B.1 Einzahlungen investiv -2.083 -970 -1.113 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -11.257 -6.236 -2.513 -2.508 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.257 -6.236 -2.513 -2.508 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 798 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 686 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 112 293 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1188 Gertrud-Steinl-Str.:Neubau KiKri u KiGa (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.695 1.525 2.143 1.727 1.300 A.1 Auszahlungen investiv 6.695 1.525 2.143 1.727 1.300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.695 -1.525 -2.143 -1.727 -1.300 B.1 Einzahlungen investiv -5.538 -3.275 -1.000 -1.000 -263 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.157 1.750 -1.143 -727 -1.037 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.157 1.750 -1.143 -727 -1.037 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.300 1.300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1196 Reutersbrunnenstr. 34, KJND und KJHZ (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 50.162 2.545 3.500 6.500 8.500 9.500 19.617 A.1 Auszahlungen investiv 47.301 2.400 3.288 6.107 7.986 8.925 18.595 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 2.861 145 212 393 514 575 1.022 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -50.162 -2.545 -3.500 -6.500 -8.500 -9.500 -19.617 B.1 Einzahlungen investiv -3.536 -1.280 -2.256 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -46.626 -2.545 -3.500 -6.500 -7.220 -7.244 -19.617 B.3.1 Städtische Mittel investiv -46.626 -2.545 -3.500 -6.500 -7.220 -7.244 -19.617 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 23.018 6.107 7.986 8.925 D. Folgelasten 310 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 170 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 140 1232 Grünewaldstr. 18b: Wiederaufbau KiTa (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 13.870 292 4.361 4.500 4.717 A.1 Auszahlungen investiv 13.826 248 4.361 4.500 4.717 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 44 44 B. Finanzierung der Maßnahmen -13.870 -292 -4.361 -4.500 -4.717 B.1 Einzahlungen investiv -7.175 -5.059 -1.000 -1.116 B.2 Einzahlungen konsumtiv -3.500 -3.500 B.3 Städtische Mittel -3.195 3.208 698 -3.500 -3.601 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.651 -248 698 -3.500 -3.601 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 3.456 3.456 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.717 4.717 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 294 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1257 Van-Gogh-Str Haus für Kinder Neubau KiHo (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.508 164 442 250 1.400 2.200 2.000 52 A.1 Auszahlungen investiv 5.992 148 442 228 1.274 2.028 1.820 52 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 514 14 22 126 172 180 A.3 Auszahlungen konsumtiv 2 2 B. Finanzierung der Maßnahmen -6.508 -164 -442 -250 -1.400 -2.200 -2.000 -52 B.1 Einzahlungen investiv -2.268 -10 -850 -408 -1.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.240 -164 -432 -250 -550 -1.792 -1.000 -52 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.238 -162 -432 -250 -550 -1.792 -1.000 -52 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2 -2 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.122 1.274 2.028 1.820 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1258 Dietzstr. 4 Interim Nachbarsch.Gostenhof (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.719 227 692 647 153 A.1 Auszahlungen investiv 1.603 212 645 603 143 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 116 15 47 44 10 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.719 -227 -692 -647 -153 B.1 Einzahlungen investiv -800 -400 -400 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -919 -227 -692 -247 247 B.3.1 Städtische Mittel investiv -919 -227 -692 -247 247 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 746 603 143 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1271 Saarbrückener Str. 26, Generalsan. Kiga (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.571 2.255 2.316 A.1 Auszahlungen investiv 4.259 2.101 2.158 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 312 154 158 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -4.571 -2.255 -2.316 B.1 Einzahlungen investiv -1.489 -500 -989 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.082 -1.755 -1.327 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.082 -1.755 -1.327 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.158 2.158 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 295 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1329 Schoppershofstr25 Klimaanpassungskonzept (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 872 572 300 A.1 Auszahlungen investiv 872 572 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -872 -572 -300 B.1 Einzahlungen investiv -418 -293 -125 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -454 -279 -175 B.3.1 Städtische Mittel investiv -454 -279 -175 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1330 Lortzingstr. 10: Neub. + Erweiter. HfK (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.575 1.134 1.439 2.301 1.701 A.1 Auszahlungen investiv 6.575 1.134 1.439 2.301 1.701 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.575 -1.134 -1.439 -2.301 -1.701 B.1 Einzahlungen investiv -2.040 -40 -1.000 -1.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.535 -1.094 -439 -1.301 -1.701 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.535 -1.094 -439 -1.301 -1.701 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.002 2.301 1.701 D. Folgelasten 443 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 382 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 61 1331 Neue Hegel Str. 17: Neubau Hort (6-gr.) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 16.927 543 1.869 5.078 6.771 2.666 A.1 Auszahlungen investiv 16.675 542 1.618 5.078 6.771 2.666 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 252 1 251 B. Finanzierung der Maßnahmen -16.927 -543 -1.869 -5.078 -6.771 -2.666 B.1 Einzahlungen investiv -6.072 -250 -1.500 -3.277 -1.045 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.855 -543 -1.619 -3.578 -3.494 -1.621 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.603 -542 -1.368 -3.578 -3.494 -1.621 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -252 -1 -251 C. Verpflichtungsermächtigungen 9.437 6.771 2.666 D. Folgelasten 1.336 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 1.141 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 195 296