Geschäftsbereich Referat IV

Haushalt 2026 · Band 1 · Seiten 280–294 · Seiten 280–294 im PDF ansehen · Original bei der Stadt ↗

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Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1169 Sanierung Krematorium (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 16.744 412 3.031 500 2.950 3.300 4.000 2.551 A.1 Auszahlungen investiv 15.595 367 2.827 465 2.744 3.069 3.751 2.372 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.113 9 204 35 206 231 249 179 A.3 Auszahlungen konsumtiv 36 36 B. Finanzierung der Maßnahmen -16.744 -412 -3.031 -500 -2.950 -3.300 -4.000 -2.551 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -16.744 -412 -3.031 -500 -2.950 -3.300 -4.000 -2.551 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.708 -376 -3.031 -500 -2.950 -3.300 -4.000 -2.551 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -36 -36 C. Verpflichtungsermächtigungen 9.564 2.744 3.069 3.751 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 30 Schulzentrum Rothenburgerstr.401 (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 88.950 41.206 2.916 2.721 2.800 2.885 2.974 33.448 A.1 Auszahlungen investiv 51.922 30.689 1.322 1.344 1.362 1.382 1.403 14.420 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 37.028 10.517 1.594 1.377 1.438 1.503 1.571 19.028 B. Finanzierung der Maßnahmen -88.950 -41.206 -2.916 -2.721 -2.800 -2.885 -2.974 -33.448 B.1 Einzahlungen investiv -19.422 -19.422 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -69.528 -21.784 -2.916 -2.721 -2.800 -2.885 -2.974 -33.448 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.500 -11.267 -1.322 -1.344 -1.362 -1.382 -1.403 -14.420 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -37.028 -10.517 -1.594 -1.377 -1.438 -1.503 -1.571 -19.028 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.147 1.362 1.382 1.403 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 33 Michael-Ende-Schule:Neub.Schule/Hort ÖÖP (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 44.388 24.707 1.787 1.702 2.233 2.104 3.693 8.162 A.1 Auszahlungen investiv 27.264 15.932 620 627 634 641 648 8.162 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 17.124 8.775 1.167 1.075 1.599 1.463 3.045 B. Finanzierung der Maßnahmen -44.388 -24.707 -1.787 -1.702 -2.233 -2.104 -3.693 -8.162 B.1 Einzahlungen investiv -8.648 -8.648 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.740 -16.059 -1.787 -1.702 -2.233 -2.104 -3.693 -8.162 B.3.1 Städtische Mittel investiv -18.616 -7.284 -620 -627 -634 -641 -648 -8.162 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -17.124 -8.775 -1.167 -1.075 -1.599 -1.463 -3.045 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.923 634 641 648 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 276 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 34 FÖZ Paul-Moor-Schule.: NB mit SVE (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 44.255 19.244 1.467 1.414 1.465 1.519 1.574 17.572 A.1 Auszahlungen investiv 26.918 13.569 518 528 538 549 559 10.657 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 17.337 5.675 949 886 927 970 1.015 6.915 B. Finanzierung der Maßnahmen -44.255 -19.244 -1.467 -1.414 -1.465 -1.519 -1.574 -17.572 B.1 Einzahlungen investiv -7.089 -7.089 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -37.166 -12.155 -1.467 -1.414 -1.465 -1.519 -1.574 -17.572 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.829 -6.480 -518 -528 -538 -549 -559 -10.657 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -17.337 -5.675 -949 -886 -927 -970 -1.015 -6.915 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.646 538 549 559 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 153 BBS: Neubau (ÖÖP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 241.855 78.367 17.645 17.353 17.858 16.605 10.782 83.245 A.1 Auszahlungen investiv 184.113 58.972 9.628 9.425 9.521 9.621 3.701 83.245 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 57.742 19.395 8.017 7.928 8.337 6.984 7.081 B. Finanzierung der Maßnahmen -241.855 -78.367 -17.645 -17.353 -17.858 -16.605 -10.782 -83.245 B.1 Einzahlungen investiv -41.396 -18.000 -6.000 -6.000 -6.000 -5.396 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -200.459 -60.367 -11.645 -11.353 -11.858 -11.209 -10.782 -83.245 B.3.1 Städtische Mittel investiv -142.717 -40.972 -3.628 -3.425 -3.521 -4.225 -3.701 -83.245 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -57.742 -19.395 -8.017 -7.928 -8.337 -6.984 -7.081 C. Verpflichtungsermächtigungen 22.843 9.521 9.621 3.701 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 154 Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 38.871 18.477 2.191 2.185 1.597 1.665 2.557 10.199 A.1 Auszahlungen investiv 26.173 12.554 663 674 684 694 705 10.199 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 12.698 5.923 1.528 1.511 913 971 1.852 B. Finanzierung der Maßnahmen -38.871 -18.477 -2.191 -2.185 -1.597 -1.665 -2.557 -10.199 B.1 Einzahlungen investiv -5.576 -5.576 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -33.295 -12.901 -2.191 -2.185 -1.597 -1.665 -2.557 -10.199 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20.597 -6.978 -663 -674 -684 -694 -705 -10.199 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -12.698 -5.923 -1.528 -1.511 -913 -971 -1.852 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.083 684 694 705 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 277 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 179 Sigena-Gymnasium (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 34.336 19.169 1.560 1.494 1.556 1.621 1.688 7.248 A.1 Auszahlungen investiv 16.543 10.371 558 578 599 620 642 3.175 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 17.793 8.798 1.002 916 957 1.001 1.046 4.073 B. Finanzierung der Maßnahmen -34.336 -19.169 -1.560 -1.494 -1.556 -1.621 -1.688 -7.248 B.1 Einzahlungen investiv -4.717 -4.717 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -29.619 -14.452 -1.560 -1.494 -1.556 -1.621 -1.688 -7.248 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.826 -5.654 -558 -578 -599 -620 -642 -3.175 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -17.793 -8.798 -1.002 -916 -957 -1.001 -1.046 -4.073 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.861 599 620 642 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 181 TH Hans-Sachs-Gymnasium (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 10.071 5.529 602 463 480 489 508 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 5.864 3.818 185 191 198 205 213 1.054 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.207 1.711 417 272 282 284 295 946 B. Finanzierung der Maßnahmen -10.071 -5.529 -602 -463 -480 -489 -508 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv -1.606 -1.606 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.465 -3.923 -602 -463 -480 -489 -508 -2.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.258 -2.212 -185 -191 -198 -205 -213 -1.054 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.207 -1.711 -417 -272 -282 -284 -295 -946 C. Verpflichtungsermächtigungen 616 198 205 213 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 182 Kopernikusschule (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 41.781 24.968 1.563 1.406 1.464 1.524 1.586 9.270 A.1 Auszahlungen investiv 20.271 13.676 604 624 644 665 686 3.372 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 21.510 11.292 959 782 820 859 900 5.898 B. Finanzierung der Maßnahmen -41.781 -24.968 -1.563 -1.406 -1.464 -1.524 -1.586 -9.270 B.1 Einzahlungen investiv -4.983 -4.983 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -36.798 -19.985 -1.563 -1.406 -1.464 -1.524 -1.586 -9.270 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.288 -8.693 -604 -624 -644 -665 -686 -3.372 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -21.510 -11.292 -959 -782 -820 -859 -900 -5.898 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.995 644 665 686 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 278 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 183 Adalbert-Stifter-Schule (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 37.125 21.014 1.716 1.600 1.664 1.731 1.800 7.600 A.1 Auszahlungen investiv 21.303 13.237 742 765 789 814 840 4.116 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 15.822 7.777 974 835 875 917 960 3.484 B. Finanzierung der Maßnahmen -37.125 -21.014 -1.716 -1.600 -1.664 -1.731 -1.800 -7.600 B.1 Einzahlungen investiv -6.184 -6.184 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.941 -14.830 -1.716 -1.600 -1.664 -1.731 -1.800 -7.600 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.119 -7.053 -742 -765 -789 -814 -840 -4.116 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15.822 -7.777 -974 -835 -875 -917 -960 -3.484 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.443 789 814 840 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 232 Neubau des Schulzentrums Südwest (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 219.759 46.834 22.264 39.897 50.795 18.355 9.162 32.452 A.1 Auszahlungen investiv 208.460 42.593 21.566 39.208 50.110 17.016 6.688 31.279 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 6.257 1.822 698 689 685 702 488 1.173 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.042 2.419 637 1.986 B. Finanzierung der Maßnahmen -219.759 -46.834 -22.264 -39.897 -50.795 -18.355 -9.162 -32.452 B.1 Einzahlungen investiv -64.726 -8.005 -3.000 -5.000 -10.000 -10.000 -10.000 -18.721 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -155.033 -38.829 -19.264 -34.897 -40.795 -8.355 838 -13.731 B.3.1 Städtische Mittel investiv -149.991 -36.410 -19.264 -34.897 -40.795 -7.718 2.824 -13.731 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.042 -2.419 -637 -1.986 C. Verpflichtungsermächtigungen 67.126 50.110 17.016 D. Folgelasten 786 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 786 564 Erasmusstr.: Neubau GS, Hort (12),Turnh. (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 53.016 14.190 22.089 7.737 9.000 A.1 Auszahlungen investiv 52.007 14.162 21.108 7.737 9.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.009 28 981 B. Finanzierung der Maßnahmen -53.016 -14.190 -22.089 -7.737 -9.000 B.1 Einzahlungen investiv -18.065 -4.065 -6.570 -5.200 -2.230 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -34.951 -10.125 -15.519 -2.537 -6.770 B.3.1 Städtische Mittel investiv -33.942 -10.097 -14.538 -2.537 -6.770 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.009 -28 -981 C. Verpflichtungsermächtigungen 9.000 9.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 279 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 583 GS Adam-Kraft-Straße: Generalsanierung (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 31.385 2.140 9.060 6.625 6.150 5.535 1.875 A.1 Auszahlungen investiv 28.765 1.745 8.295 6.279 5.622 5.067 1.757 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.830 215 582 196 378 341 118 A.3 Auszahlungen konsumtiv 790 180 183 150 150 127 B. Finanzierung der Maßnahmen -31.385 -2.140 -9.060 -6.625 -6.150 -5.535 -1.875 B.1 Einzahlungen investiv -9.564 -500 -1.000 -3.000 -4.000 -1.064 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -21.821 -2.140 -8.560 -5.625 -3.150 -1.535 -811 B.3.1 Städtische Mittel investiv -21.031 -1.960 -8.377 -5.475 -3.000 -1.408 -811 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -790 -180 -183 -150 -150 -127 C. Verpflichtungsermächtigungen 10.689 5.622 5.067 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 650 Schulcampus Werderau ÖPP (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 157.301 16.894 12.665 9.855 10.116 10.406 4.107 93.258 A.1 Auszahlungen investiv 64.319 13.093 7.903 7.322 7.479 7.639 1.204 19.679 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 248 128 120 A.3 Auszahlungen konsumtiv 92.734 3.673 4.642 2.533 2.637 2.767 2.903 73.579 B. Finanzierung der Maßnahmen -157.301 -16.894 -12.665 -9.855 -10.116 -10.406 -4.107 -93.258 B.1 Einzahlungen investiv -38.270 -11.264 -7.206 -6.600 -6.600 -6.600 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -119.031 -5.630 -5.459 -3.255 -3.516 -3.806 -4.107 -93.258 B.3.1 Städtische Mittel investiv -26.297 -1.957 -817 -722 -879 -1.039 -1.204 -19.679 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -92.734 -3.673 -4.642 -2.533 -2.637 -2.767 -2.903 -73.579 C. Verpflichtungsermächtigungen 16.322 7.479 7.639 1.204 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 756 Am Thoner Espan 10: GS u. Hort 1.+2.BA (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 40.297 37.155 2.295 471 376 A.1 Auszahlungen investiv 38.611 35.773 2.112 350 376 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.686 1.382 183 121 B. Finanzierung der Maßnahmen -40.297 -37.155 -2.295 -471 -376 B.1 Einzahlungen investiv -12.717 -12.068 -449 -100 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -27.580 -25.087 -1.846 -371 -276 B.3.1 Städtische Mittel investiv -25.894 -23.705 -1.663 -250 -276 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.686 -1.382 -183 -121 C. Verpflichtungsermächtigungen 376 376 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 280 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl. (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 39.893 20.581 12.740 3.270 3.302 A.1 Auszahlungen investiv 37.258 19.215 12.230 3.006 2.807 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.966 1.341 477 50 98 A.3 Auszahlungen konsumtiv 669 25 33 214 397 B. Finanzierung der Maßnahmen -39.893 -20.581 -12.740 -3.270 -3.302 B.1 Einzahlungen investiv -12.342 -4.000 -4.000 -2.342 -2.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -27.551 -16.581 -8.740 -928 -1.302 B.3.1 Städtische Mittel investiv -26.882 -16.556 -8.707 -714 -905 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -669 -25 -33 -214 -397 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.813 3.006 2.807 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 862 IT-Strategie an Schulen (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 92.170 74.232 9.945 2.982 2.607 1.610 551 243 A.1 Auszahlungen investiv 52.599 36.958 8.724 2.563 2.289 1.381 475 209 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 3.570 2.494 419 318 229 76 34 A.3 Auszahlungen konsumtiv 36.001 34.780 1.221 B. Finanzierung der Maßnahmen -92.170 -74.232 -9.945 -2.982 -2.607 -1.610 -551 -243 B.1 Einzahlungen investiv -24.915 -14.596 -3.589 -6.730 B.2 Einzahlungen konsumtiv -15.775 -15.775 B.3 Städtische Mittel -51.480 -43.861 -6.356 3.748 -2.607 -1.610 -551 -243 B.3.1 Städtische Mittel investiv -31.254 -24.856 -5.135 3.748 -2.607 -1.610 -551 -243 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -20.226 -19.005 -1.221 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.145 2.289 1.381 475 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 871 Gertrud-Steinl-Str: Neubau GS (5) m Hort (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 63.342 4.246 2.014 8.000 12.000 12.000 15.000 10.082 A.1 Auszahlungen investiv 63.342 4.246 2.014 8.000 12.000 12.000 15.000 10.082 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -63.342 -4.246 -2.014 -8.000 -12.000 -12.000 -15.000 -10.082 B.1 Einzahlungen investiv -33.854 -7.359 -2.000 -8.000 -10.000 -4.000 -2.495 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -29.488 3.113 -2.014 -6.000 -4.000 -2.000 -11.000 -7.587 B.3.1 Städtische Mittel investiv -29.488 3.113 -2.014 -6.000 -4.000 -2.000 -11.000 -7.587 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 24.000 12.000 12.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 281 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1025 Neues Gymnasium, Schulerweiterung ÖÖP (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 137.765 2.889 2.788 2.498 4.183 2.321 10.745 112.341 A.1 Auszahlungen investiv 132.486 2.889 2.532 1.550 1.498 1.498 10.178 112.341 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.279 256 948 2.685 823 567 B. Finanzierung der Maßnahmen -137.765 -2.889 -2.788 -2.498 -4.183 -2.321 -10.745 -112.341 B.1 Einzahlungen investiv -27.170 -6.440 -20.730 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -110.595 -2.889 -2.788 -2.498 -4.183 -2.321 -4.305 -91.611 B.3.1 Städtische Mittel investiv -105.316 -2.889 -2.532 -1.550 -1.498 -1.498 -3.738 -91.611 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.279 -256 -948 -2.685 -823 -567 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.415 1.498 1.498 2.419 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1026 Martin-Behaim-Gym: Schulerweiterung ÖÖP (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 258.000 12.539 7.879 4.158 12.286 10.024 211.114 A.1 Auszahlungen investiv 256.378 12.507 7.879 4.158 10.696 10.024 211.114 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.622 32 1.590 B. Finanzierung der Maßnahmen -258.000 -12.539 -7.879 -4.158 -12.286 -10.024 -211.114 B.1 Einzahlungen investiv -56.120 -6.625 -6.625 -42.870 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -201.880 -12.539 -7.879 -4.158 -5.661 -3.399 -168.244 B.3.1 Städtische Mittel investiv -200.258 -12.507 -7.879 -4.158 -4.071 -3.399 -168.244 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.622 -32 -1.590 C. Verpflichtungsermächtigungen 20.720 10.696 10.024 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1027 Forchheimer Str.: Neubau GS/Kombi (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 43.300 39.721 868 2.711 A.1 Auszahlungen investiv 42.815 39.396 708 2.711 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 485 325 160 B. Finanzierung der Maßnahmen -43.300 -39.721 -868 -2.711 B.1 Einzahlungen investiv -16.464 -7.082 -5.000 -4.382 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -26.836 -32.639 4.132 1.671 B.3.1 Städtische Mittel investiv -26.351 -32.314 4.292 1.671 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -485 -325 -160 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 282 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1028 Uhlandstr. 33, Sanierung Uhlandschule (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 48.880 3.491 5.173 7.180 11.253 11.983 9.800 A.1 Auszahlungen investiv 45.700 3.491 1.993 7.180 11.253 11.983 9.800 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 3.180 3.180 B. Finanzierung der Maßnahmen -48.880 -3.491 -5.173 -7.180 -11.253 -11.983 -9.800 B.1 Einzahlungen investiv -13.603 -3.400 -4.000 -3.101 -3.102 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.277 -3.491 -5.173 -3.780 -7.253 -8.882 -6.698 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.097 -3.491 -1.993 -3.780 -7.253 -8.882 -6.698 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.180 -3.180 C. Verpflichtungsermächtigungen 33.036 11.253 11.983 9.800 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1055 BBZ, Äuß.Bayr.str.8, San.Sporthalle (D) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 38.920 1.260 726 250 3.500 6.500 8.500 18.184 A.1 Auszahlungen investiv 33.310 1.245 605 208 2.905 5.395 7.055 15.897 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 5.610 15 121 42 595 1.105 1.445 2.287 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -38.920 -1.260 -726 -250 -3.500 -6.500 -8.500 -18.184 B.1 Einzahlungen investiv -11.011 -420 -2.000 -3.000 -5.591 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -27.909 -1.260 -306 -250 -3.500 -4.500 -5.500 -12.593 B.3.1 Städtische Mittel investiv -27.909 -1.260 -306 -250 -3.500 -4.500 -5.500 -12.593 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 15.355 2.905 5.395 7.055 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1098 B1, Augustenstr. 30, Generalsanierung (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 35.037 337 900 2.000 2.000 2.000 27.800 A.1 Auszahlungen investiv 33.099 305 900 1.867 1.866 1.866 26.295 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.938 32 133 134 134 1.505 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -35.037 -337 -900 -2.000 -2.000 -2.000 -27.800 B.1 Einzahlungen investiv -13.300 -13.300 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -21.737 -337 -900 -2.000 -2.000 -2.000 -14.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -21.737 -337 -900 -2.000 -2.000 -2.000 -14.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.599 1.867 1.866 1.866 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 283 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1140 Reutersbrunnenstr.12:Neub.Hort(6)u.8AUR (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 19.934 14.792 1.965 3.177 A.1 Auszahlungen investiv 18.439 13.638 1.724 3.077 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.333 1.092 141 100 A.3 Auszahlungen konsumtiv 162 62 100 B. Finanzierung der Maßnahmen -19.934 -14.792 -1.965 -3.177 B.1 Einzahlungen investiv -4.142 -1.200 -2.216 -726 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -15.792 -13.592 251 -2.451 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.630 -13.530 351 -2.451 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -162 -62 -100 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1144 Parlerstraße: Neubau 3-fach-Turnhalle (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 20.615 1.081 2.613 250 2.500 3.500 4.500 6.171 A.1 Auszahlungen investiv 19.660 1.081 1.865 181 2.431 3.431 4.500 6.171 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 955 748 69 69 69 B. Finanzierung der Maßnahmen -20.615 -1.081 -2.613 -250 -2.500 -3.500 -4.500 -6.171 B.1 Einzahlungen investiv -5.800 -759 -1.393 -1.942 -1.228 -478 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -14.815 -1.081 -1.854 1.143 -558 -2.272 -4.022 -6.171 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.860 -1.081 -1.106 1.212 -489 -2.203 -4.022 -6.171 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -955 -748 -69 -69 -69 C. Verpflichtungsermächtigungen 10.362 2.431 3.431 4.500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1145 Uhlandstr. 33: Neubau 4-zügige GS (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 21.884 13.456 8.381 47 A.1 Auszahlungen investiv 21.884 13.456 8.381 47 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -21.884 -13.456 -8.381 -47 B.1 Einzahlungen investiv -7.970 -4.125 -3.845 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -13.914 -9.331 -4.536 -47 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.914 -9.331 -4.536 -47 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 284 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1146 Pilotystr.4:Inst.u.Teilumbau Interim MS (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.617 2.140 3.117 360 A.1 Auszahlungen investiv 5.581 2.124 3.097 360 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 36 16 20 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.617 -2.140 -3.117 -360 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.617 -2.140 -3.117 -360 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.581 -2.124 -3.097 -360 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -36 -16 -20 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1152 Neubau Berufliche Schule B13/ BON (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 43.692 9.347 13.570 15.875 4.900 A.1 Auszahlungen investiv 42.804 9.323 12.978 15.603 4.900 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 888 24 592 272 B. Finanzierung der Maßnahmen -43.692 -9.347 -13.570 -15.875 -4.900 B.1 Einzahlungen investiv -16.140 -3.400 -7.202 -5.538 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -27.552 -9.347 -10.170 -8.673 638 B.3.1 Städtische Mittel investiv -26.664 -9.323 -9.578 -8.401 638 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -888 -24 -592 -272 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.900 4.900 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1165 Schulzentrum Breslauer Straße (ÖÖP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 192.000 40 6.547 3.469 4.667 27.421 24.145 125.711 A.1 Auszahlungen investiv 139.116 20 6.431 3.399 4.592 19.332 15.855 89.487 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 52.884 20 116 70 75 8.089 8.290 36.224 B. Finanzierung der Maßnahmen -192.000 -40 -6.547 -3.469 -4.667 -27.421 -24.145 -125.711 B.1 Einzahlungen investiv -74.000 -9.250 -64.750 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -118.000 -40 -6.547 -3.469 -4.667 -27.421 -14.895 -60.961 B.3.1 Städtische Mittel investiv -65.116 -20 -6.431 -3.399 -4.592 -19.332 -6.605 -24.737 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -52.884 -20 -116 -70 -75 -8.089 -8.290 -36.224 C. Verpflichtungsermächtigungen 39.779 4.592 19.332 15.855 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 285 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1187 Wiederaufb.Yachtclub Nbg:Invest.zuschuss (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.600 500 1.100 A.1 Auszahlungen investiv 1.600 500 1.100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.600 -500 -1.100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.600 -500 -1.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 -500 -1.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1239 Bayern 07 Ersatzn.: Investitionszuschuss (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 8.127 801 4.607 2.719 A.1 Auszahlungen investiv 2.127 201 1.246 680 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.000 600 3.361 2.039 B. Finanzierung der Maßnahmen -8.127 -801 -4.607 -2.719 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv -6.000 -600 -3.361 -2.039 B.3 Städtische Mittel -2.127 -201 -1.246 -680 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.127 -201 -1.246 -680 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 680 680 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1270 Willstätter Gym., San. Dach und Fassade (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.433 141 1.642 2.650 A.1 Auszahlungen investiv 4.433 141 1.642 2.650 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -4.433 -141 -1.642 -2.650 B.1 Einzahlungen investiv -592 -592 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.841 -141 -1.642 -2.650 592 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.841 -141 -1.642 -2.650 592 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 286 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1278 Äuß.Bayreuther Str.8 BBZ San. Tiefgarage (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.953 21 89 992 851 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.953 21 89 992 851 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.953 -21 -89 -992 -851 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.953 -21 -89 -992 -851 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.953 -21 -89 -992 -851 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1282 Sielstr. Ganztagesbetreuung: Zuschuss (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.288 423 3.865 A.1 Auszahlungen investiv 4.288 423 3.865 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -4.288 -423 -3.865 B.1 Einzahlungen investiv -2.354 -2.354 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.934 -423 -1.511 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.934 -423 -1.511 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1287 Leerstetter Str. 3, Sicherungsmaßnahme (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.500 145 842 513 1.500 1.500 A.1 Auszahlungen investiv 4.171 137 842 412 1.390 1.390 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 329 8 101 110 110 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -4.500 -145 -842 -513 -1.500 -1.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.500 -145 -842 -513 -1.500 -1.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.500 -145 -842 -513 -1.500 -1.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.780 1.390 1.390 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 287 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1333 Zuschuss Badsanierung Post-SV (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.800 933 933 934 A.1 Auszahlungen investiv 2.800 933 933 934 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.800 -933 -933 -934 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.800 -933 -933 -934 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.800 -933 -933 -934 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 934 934 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1334 Zuschuss Einhausung 50m-Schießstand pHSG (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.900 633 633 634 A.1 Auszahlungen investiv 1.900 633 633 634 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.900 -633 -633 -634 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.900 -633 -633 -634 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.900 -633 -633 -634 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 634 634 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1335 Zuschuss Kunstrasenspielfeld NHTC (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 820 273 273 274 A.1 Auszahlungen investiv 820 273 273 274 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -820 -273 -273 -274 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -820 -273 -273 -274 B.3.1 Städtische Mittel investiv -820 -273 -273 -274 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 274 274 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 288 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1336 Erich-Kästner GS,Interimscontainer (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.061 1.143 250 750 3.500 400 18 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.061 1.143 250 750 3.500 400 18 B. Finanzierung der Maßnahmen -6.061 -1.143 -250 -750 -3.500 -400 -18 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.061 -1.143 -250 -750 -3.500 -400 -18 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.061 -1.143 -250 -750 -3.500 -400 -18 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1337 Carl-v.-Ossietzky GS+MS, Interimscont. (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.930 3.131 424 424 424 424 103 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.930 3.131 424 424 424 424 103 B. Finanzierung der Maßnahmen -4.930 -3.131 -424 -424 -424 -424 -103 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.930 -3.131 -424 -424 -424 -424 -103 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.930 -3.131 -424 -424 -424 -424 -103 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1366 Reutersbrunnenstr.12: Dachsanierung Altb (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.243 240 1.800 203 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.243 240 1.800 203 B. Finanzierung der Maßnahmen -2.243 -240 -1.800 -203 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.243 -240 -1.800 -203 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.243 -240 -1.800 -203 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 289 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1380 Carl-v.-Ossietzky GS+MS, Cont.f.Sportfl. (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.845 400 400 400 2.645 A.1 Auszahlungen investiv 3.845 400 400 400 2.645 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.845 -400 -400 -400 -2.645 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.845 -400 -400 -400 -2.645 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.845 -400 -400 -400 -2.645 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.200 400 400 400 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1390 TSV Altenfurt: Investitionszuschuss (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 7.500 800 5.700 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 7.500 800 5.700 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -7.500 -800 -5.700 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.500 -800 -5.700 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.500 -800 -5.700 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 6.500 800 5.700 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1391 Startchancen-Programm Schulen - Säule I (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 57.144 5.714 17.143 11.429 11.429 11.429 A.1 Auszahlungen investiv 57.144 5.714 17.143 11.429 11.429 11.429 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -57.144 -5.714 -17.143 -11.429 -11.429 -11.429 B.1 Einzahlungen investiv -40.000 -4.000 -12.000 -8.000 -8.000 -8.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -17.144 -1.714 -5.143 -3.429 -3.429 -3.429 B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.144 -1.714 -5.143 -3.429 -3.429 -3.429 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 28.572 17.143 11.429 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 290