F.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilergebnishaushalt Plan 2027 € Plan 2026 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2024 € Plan 2023 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2022 € Plan 2025 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 € 0 € 0 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.950.899 -4.831.799 -10.435.233 -5.060.461 € -5.167.607 € -5.269.474 € 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -12.947.350 -12.060.470 -11.458.720 -13.232.191 € -13.510.068 € -13.774.712 € 5 + Auflösung von Sonderposten -5.810 -32.891 -5.810 -6.147 € -6.435 € -6.645 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.839.219 -7.313.672 -7.156.950 -8.011.681 € -8.179.927 € -8.340.160 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.617.179 -3.999.501 -8.095.763 -4.959.478 € -5.064.082 € -5.163.612 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge -125.700 -125.700 -459.967 -128.465 € -131.163 € -133.733 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen -2.159 -2.159 0 -2.206 € -2.253 € -2.297 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -3.378 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -30.488.316 -28.366.193 -37.615.821 (= 1 bis 10) -31.400.630 € -32.061.534 € -32.690.632 € 11 - Personalaufwendungen 36.500.433 35.177.304 38.283.891 36.469.656 € 36.515.948 € 37.399.020 € 12 - Versorgungsaufwendungen 803.200 642.500 458.146 803.200 € 664.246 € 679.507 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 7.323.010 6.504.436 7.329.045 6.918.399 € 6.865.614 € 7.000.102 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 910.332 988.753 915.441 933.951 € 952.663 € 961.474 € 15 - Transferaufwendungen 1.198.909 1.033.242 1.090.999 2.980.893 € 3.005.231 € 3.029.569 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.215.214 4.927.893 21.841.548 5.333.600 € 5.456.498 € 5.567.116 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 51.951.099 49.274.128 69.919.070 (= 11 bis 16) 53.439.699 € 53.460.200 € 54.636.789 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. 21.462.783 20.907.935 32.303.249 (= S1, S2) 22.039.069 € 21.398.666 € 21.946.157 € 17 + Finanzerträge 0 0 -3.436 0 € 0 € 0 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 414.703 278.654 237.393 37.358 € 44.766 € 47.293 € S4 = Finanzergebnis 414.703 278.654 233.957 (= 17 und 18) 37.358 € 44.766 € 47.293 € S5 = Ordentliches Ergebnis 21.877.486 21.186.589 32.537.206 (= S3, S4) 22.076.427 € 21.443.432 € 21.993.450 € 19 + Außerordentliche Erträge 0 -44.000.000 -16.421 0 € 0 € 0 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 3.000 911.548 0 € 0 € 0 € S6 = Außerordentliches Ergebnis 0 -43.997.000 895.127 (= 19 und 20) 0 € 0 € 0 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. 21.877.486 -22.810.411 33.432.333 (= S5, S6) 22.076.427 € 21.443.432 € 21.993.450 € 21 + Erträge aus internen -673.697 -673.697 -532.597 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 5.395.287 4.715.700 5.102.851 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 26.599.076 -18.768.408 38.002.588 (= S7, 21 und 22) 22.076.427 € 21.443.432 € 21.993.450 € 304