C.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Teilergebnishaushalt Plan 2027 € Plan 2026 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2024 € Plan 2023 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2022 € Plan 2025 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 € 0 € 0 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -6.887.429 -4.557.744 -5.570.172 -5.246.388 € -5.038.863 € -5.140.428 € 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.851.299 -4.258.488 -3.409.487 -4.958.028 € -5.062.147 € -5.161.307 € 5 + Auflösung von Sonderposten -1.286.587 -811.063 -1.797.013 -1.361.209 € -1.425.186 € -1.471.467 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.315.070 -10.685.996 -8.851.734 -10.540.993 € -10.762.355 € -10.973.174 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -824.669 -976.964 -657.125 -842.812 € -860.511 € -877.367 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge -9.517 -16.232 -8.213.853 0 € 0 € 0 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -120.009 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -24.174.570 -21.306.486 -28.619.392 (= 1 bis 10) -22.949.429 € -23.149.062 € -23.623.743 € 11 - Personalaufwendungen 46.311.219 42.126.013 39.537.796 46.517.870 € 46.558.645 € 47.673.485 € 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 5.848.197 8.635.842 9.061.808 5.961.054 € 5.573.440 € 5.684.282 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 2.624.886 3.774.419 4.174.748 2.804.060 € 2.938.105 € 3.001.811 € 15 - Transferaufwendungen 10.024.457 9.218.883 9.386.268 10.172.305 € 10.372.392 € 10.572.478 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.714.979 10.768.990 20.645.004 13.750.142 € 11.632.117 € 11.859.822 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 78.523.738 74.524.147 82.805.625 (= 11 bis 16) 79.205.431 € 77.074.699 € 78.791.878 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. 54.349.168 53.217.661 54.186.232 (= S1, S2) 56.256.002 € 53.925.638 € 55.168.135 € 17 + Finanzerträge 0 0 -507 0 € 0 € 0 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4.704.070 3.331.038 2.633.855 -7 € -7 € -7 € S4 = Finanzergebnis 4.704.070 3.331.038 2.633.348 (= 17 und 18) -7 € -7 € -7 € S5 = Ordentliches Ergebnis 59.053.238 56.548.700 56.819.580 (= S3, S4) 56.255.995 € 53.925.630 € 55.168.128 € 19 + Außerordentliche Erträge -100 -100 -53.892 -102 € -104 € -106 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 142.709 0 € 0 € 0 € S6 = Außerordentliches Ergebnis -100 -100 88.817 (= 19 und 20) -102 € -104 € -106 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. 59.053.138 56.548.600 56.908.397 (= S5, S6) 56.255.893 € 53.925.526 € 55.168.022 € 21 + Erträge aus internen -948.583 -2.474.649 -2.389.892 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 13.598.802 13.137.346 12.680.254 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 71.703.357 67.211.297 67.198.760 (= S7, 21 und 22) 56.255.893 € 53.925.526 € 55.168.022 € 120