Geschäftsbereich Referat VI

Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 77 Generalsan. von Außenanl.KITAS/offene JA (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.925 425 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.925 425 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.925 -425 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.925 -425 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.925 -425 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 64 Kunst in der Stadt; Gedenksteine etc. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 270 60 70 70 70 A.1 Auszahlungen investiv 270 60 70 70 70 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -270 -60 -70 -70 -70 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -270 -60 -70 -70 -70 B.3.1 Städtische Mittel investiv -270 -60 -70 -70 -70 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 70 70 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 65 U-Bahn: Erneuerungsm. (P) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 24.267 4.904 5.308 5.615 8.440 A.1 Auszahlungen investiv 22.863 4.612 5.015 5.336 7.900 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.404 292 293 279 540 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -24.267 -4.904 -5.308 -5.615 -8.440 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -24.267 -4.904 -5.308 -5.615 -8.440 B.3.1 Städtische Mittel investiv -24.267 -4.904 -5.308 -5.615 -8.440 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 10.351 5.015 5.336 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 410