Gesamtübersichten

Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister 1.300.000 6.100.000 10.100.000 11.100.000 - 1.300.000 - 6.100.000 - 10.100.000 - 11.100.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 88.040.000 101.343.000 86.466.000 30.627.000 - 69.346.000 - 87.222.000 - 60.428.000 - 13.100.000 - 18.694.000 - 14.121.000 - 26.038.000 - 17.527.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 163.219.000 232.805.000 202.319.000 177.062.000 - 72.296.000 - 105.289.000 - 89.185.000 - 69.652.000 - 90.923.000 - 127.516.000 - 113.134.000 - 107.410.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 12.655.000 3.856.000 3.700.000 3.749.000 - 12.655.000 - 3.856.000 - 3.700.000 - 3.749.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 658.000 3.008.000 3.358.000 4.058.000 - 658.000 - 3.008.000 - 3.358.000 - 4.058.000 Referat für Schule und Sport 175.259.000 195.156.000 177.430.000 157.564.000 - 57.754.000 - 65.133.000 - 59.963.000 - 52.859.000 - 117.505.000 - 130.023.000 - 117.467.000 - 104.705.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 46.738.000 56.199.000 41.292.000 29.206.000 - 20.173.000 - 26.575.000 - 20.597.000 - 15.388.000 - 26.565.000 - 29.624.000 - 20.695.000 - 13.818.000 Planungs- und Baureferat 60.685.000 46.932.000 30.964.000 25.898.000 - 29.984.000 - 15.793.000 - 8.386.000 - 3.346.000 - 30.701.000 - 31.139.000 - 22.578.000 - 22.552.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 15.431.000 14.898.000 14.898.000 14.898.000 - 16.500.000 - 66.000.000 - 30.000.000 - 30.600.000 1.069.000 51.102.000 15.102.000 15.702.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 16.416.200 87.305.000 102.915.000 103.072.200 - 49.153.000 - 48.073.000 - 12.865.000 - 12.781.000 32.736.800 - 39.232.000 - 90.050.000 - 90.291.200 insgesamt 580.401.200 747.602.000 673.442.000 557.234.200 - 315.206.000 - 414.085.000 - 281.424.000 - 197.726.000 - 265.195.200 - 333.517.000 - 392.018.000 - 359.508.200 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 1.200.000 6.000.000 10.000.000 11.000.000 - 1.200.000 - 6.000.000 - 10.000.000 - 11.000.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 86.904.000 101.343.000 86.466.000 30.627.000 - 69.232.000 - 87.222.000 - 60.428.000 - 13.100.000 - 17.672.000 - 14.121.000 - 26.038.000 - 17.527.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 162.451.000 232.173.000 201.774.000 159.634.000 - 72.296.000 - 105.289.000 - 89.185.000 - 69.652.000 - 90.155.000 - 126.884.000 - 112.589.000 - 89.982.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 11.868.000 3.649.000 3.493.000 3.542.000 - 11.868.000 - 3.649.000 - 3.493.000 - 3.542.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 658.000 3.008.000 3.358.000 4.058.000 - 658.000 - 3.008.000 - 3.358.000 - 4.058.000 Referat für Schule und Sport 143.187.000 163.161.000 137.055.000 118.229.000 - 54.393.000 - 63.094.000 - 59.963.000 - 52.859.000 - 88.794.000 - 100.067.000 - 77.092.000 - 65.370.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 46.738.000 55.945.000 41.292.000 29.206.000 - 20.173.000 - 26.575.000 - 20.597.000 - 15.388.000 - 26.565.000 - 29.370.000 - 20.695.000 - 13.818.000 Planungs- und Baureferat 56.220.000 40.626.000 24.004.000 19.188.000 - 29.789.000 - 15.491.000 - 8.106.000 - 3.229.000 - 26.431.000 - 25.135.000 - 15.898.000 - 15.959.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 15.421.000 14.888.000 14.888.000 14.888.000 - 16.500.000 - 66.000.000 - 30.000.000 - 30.600.000 1.079.000 51.112.000 15.112.000 15.712.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 9.031.200 79.842.000 95.003.000 95.160.200 - 49.153.000 - 48.073.000 - 12.865.000 - 12.781.000 40.121.800 - 31.769.000 - 82.138.000 - 82.379.200 insgesamt 533.678.200 700.635.000 617.333.000 485.532.200 - 311.536.000 - 411.744.000 - 281.144.000 - 197.609.000 - 222.142.200 - 288.891.000 - 336.189.000 - 287.923.200 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 100.000 100.000 100.000 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 1.136.000 - 114.000 - 1.022.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 768.000 632.000 545.000 17.428.000 - 768.000 - 632.000 - 545.000 - 17.428.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 787.000 207.000 207.000 207.000 - 787.000 - 207.000 - 207.000 - 207.000 Referat für Umwelt und Gesundheit Referat für Schule und Sport 32.072.000 31.995.000 40.375.000 39.335.000 - 3.361.000 - 2.039.000 - 28.711.000 - 29.956.000 - 40.375.000 - 39.335.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 254.000 - 254.000 Planungs- und Baureferat 4.465.000 6.306.000 6.960.000 6.710.000 - 195.000 - 302.000 - 280.000 - 117.000 - 4.270.000 - 6.004.000 - 6.680.000 - 6.593.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 10.000 10.000 10.000 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 7.385.000 7.463.000 7.912.000 7.912.000 - 7.385.000 - 7.463.000 - 7.912.000 - 7.912.000 insgesamt 46.723.000 46.967.000 56.109.000 71.702.000 - 3.670.000 - 2.341.000 - 280.000 - 117.000 - 43.053.000 - 44.626.000 - 55.829.000 - 71.585.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen und Pauschalen Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen und Pauschalen 248 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 86.324.000 99.621.000 86.446.000 30.607.000 - 69.346.000 - 87.222.000 - 60.428.000 - 13.100.000 - 16.978.000 - 12.399.000 - 26.018.000 - 17.507.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 131.817.000 200.618.000 164.735.000 139.279.000 - 68.338.000 - 100.782.000 - 83.124.000 - 65.005.000 - 63.479.000 - 99.836.000 - 81.611.000 - 74.274.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 9.735.000 971.000 815.000 759.000 - 9.735.000 - 971.000 - 815.000 - 759.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 500.000 2.950.000 3.300.000 4.000.000 - 500.000 - 2.950.000 - 3.300.000 - 4.000.000 Referat für Schule und Sport 164.669.000 184.266.000 165.415.000 145.924.000 - 57.094.000 - 64.383.000 - 58.950.000 - 51.959.000 - 107.575.000 - 119.883.000 - 106.465.000 - 93.965.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 29.101.000 35.240.000 22.609.000 13.406.000 - 7.593.000 - 10.523.000 - 6.773.000 - 3.716.000 - 21.508.000 - 24.717.000 - 15.836.000 - 9.690.000 Planungs- und Baureferat 50.649.000 34.936.000 17.503.000 8.338.000 - 29.984.000 - 15.793.000 - 8.386.000 - 3.346.000 - 20.665.000 - 19.143.000 - 9.117.000 - 4.992.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 3.257.000 2.724.000 2.724.000 2.724.000 - 16.500.000 - 66.000.000 - 30.000.000 - 30.600.000 13.243.000 63.276.000 27.276.000 27.876.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend - 15.117.800 61.066.000 84.495.000 87.993.200 - 49.153.000 - 48.073.000 - 12.865.000 - 12.781.000 64.270.800 - 12.993.000 - 71.630.000 - 75.212.200 insgesamt 462.134.200 628.392.000 558.042.000 444.030.200 - 298.008.000 - 392.776.000 - 260.526.000 - 180.507.000 - 164.126.200 - 235.616.000 - 297.516.000 - 263.523.200 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 1.200.000 6.000.000 10.000.000 11.000.000 - 1.200.000 - 6.000.000 - 10.000.000 - 11.000.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 85.188.000 99.621.000 86.446.000 30.607.000 - 69.232.000 - 87.222.000 - 60.428.000 - 13.100.000 - 15.956.000 - 12.399.000 - 26.018.000 - 17.507.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 131.559.000 200.376.000 164.580.000 122.241.000 - 68.338.000 - 100.782.000 - 83.124.000 - 65.005.000 - 63.221.000 - 99.594.000 - 81.456.000 - 57.236.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 9.155.000 971.000 815.000 759.000 - 9.155.000 - 971.000 - 815.000 - 759.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 500.000 2.950.000 3.300.000 4.000.000 - 500.000 - 2.950.000 - 3.300.000 - 4.000.000 Referat für Schule und Sport 138.097.000 158.021.000 132.040.000 113.589.000 - 53.733.000 - 62.344.000 - 58.950.000 - 51.959.000 - 84.364.000 - 95.677.000 - 73.090.000 - 61.630.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 29.101.000 34.986.000 22.609.000 13.406.000 - 7.593.000 - 10.523.000 - 6.773.000 - 3.716.000 - 21.508.000 - 24.463.000 - 15.836.000 - 9.690.000 Planungs- und Baureferat 50.289.000 34.386.000 17.043.000 8.128.000 - 29.789.000 - 15.491.000 - 8.106.000 - 3.229.000 - 20.500.000 - 18.895.000 - 8.937.000 - 4.899.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 3.257.000 2.724.000 2.724.000 2.724.000 - 16.500.000 - 66.000.000 - 30.000.000 - 30.600.000 13.243.000 63.276.000 27.276.000 27.876.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend - 15.117.800 61.066.000 84.495.000 87.993.200 - 49.153.000 - 48.073.000 - 12.865.000 - 12.781.000 64.270.800 - 12.993.000 - 71.630.000 - 75.212.200 insgesamt 433.228.200 601.101.000 524.052.000 394.447.200 - 294.338.000 - 390.435.000 - 260.246.000 - 180.390.000 - 138.890.200 - 210.666.000 - 263.806.000 - 214.057.200 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 1.136.000 - 114.000 - 1.022.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 258.000 242.000 155.000 17.038.000 - 258.000 - 242.000 - 155.000 - 17.038.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 580.000 - 580.000 Referat für Umwelt und Gesundheit Referat für Schule und Sport 26.572.000 26.245.000 33.375.000 32.335.000 - 3.361.000 - 2.039.000 - 23.211.000 - 24.206.000 - 33.375.000 - 32.335.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 254.000 - 254.000 Planungs- und Baureferat 360.000 550.000 460.000 210.000 - 195.000 - 302.000 - 280.000 - 117.000 - 165.000 - 248.000 - 180.000 - 93.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend insgesamt 28.906.000 27.291.000 33.990.000 49.583.000 - 3.670.000 - 2.341.000 - 280.000 - 117.000 - 25.236.000 - 24.950.000 - 33.710.000 - 49.466.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen Einzelmaßnahmen insgesamt Einzelmaßnahmen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen 249 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 1.716.000 1.722.000 20.000 20.000 - 1.716.000 - 1.722.000 - 20.000 - 20.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 31.402.000 32.187.000 37.584.000 37.783.000 - 3.958.000 - 4.507.000 - 6.061.000 - 4.647.000 - 27.444.000 - 27.680.000 - 31.523.000 - 33.136.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 2.920.000 2.885.000 2.885.000 2.990.000 - 2.920.000 - 2.885.000 - 2.885.000 - 2.990.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 158.000 58.000 58.000 58.000 - 158.000 - 58.000 - 58.000 - 58.000 Referat für Schule und Sport 10.590.000 10.890.000 12.015.000 11.640.000 - 660.000 - 750.000 - 1.013.000 - 900.000 - 9.930.000 - 10.140.000 - 11.002.000 - 10.740.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 17.637.000 20.959.000 18.683.000 15.800.000 - 12.580.000 - 16.052.000 - 13.824.000 - 11.672.000 - 5.057.000 - 4.907.000 - 4.859.000 - 4.128.000 Planungs- und Baureferat 10.036.000 11.996.000 13.461.000 17.560.000 - 10.036.000 - 11.996.000 - 13.461.000 - 17.560.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 12.174.000 12.174.000 12.174.000 12.174.000 - 12.174.000 - 12.174.000 - 12.174.000 - 12.174.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 31.534.000 26.239.000 18.420.000 15.079.000 - 31.534.000 - 26.239.000 - 18.420.000 - 15.079.000 insgesamt 118.267.000 119.210.000 115.400.000 113.204.000 - 17.198.000 - 21.309.000 - 20.898.000 - 17.219.000 - 101.069.000 - 97.901.000 - 94.502.000 - 95.985.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 1.716.000 1.722.000 20.000 20.000 - 1.716.000 - 1.722.000 - 20.000 - 20.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 30.892.000 31.797.000 37.194.000 37.393.000 - 3.958.000 - 4.507.000 - 6.061.000 - 4.647.000 - 26.934.000 - 27.290.000 - 31.133.000 - 32.746.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 2.713.000 2.678.000 2.678.000 2.783.000 - 2.713.000 - 2.678.000 - 2.678.000 - 2.783.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 158.000 58.000 58.000 58.000 - 158.000 - 58.000 - 58.000 - 58.000 Referat für Schule und Sport 5.090.000 5.140.000 5.015.000 4.640.000 - 660.000 - 750.000 - 1.013.000 - 900.000 - 4.430.000 - 4.390.000 - 4.002.000 - 3.740.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 17.637.000 20.959.000 18.683.000 15.800.000 - 12.580.000 - 16.052.000 - 13.824.000 - 11.672.000 - 5.057.000 - 4.907.000 - 4.859.000 - 4.128.000 Planungs- und Baureferat 5.931.000 6.240.000 6.961.000 11.060.000 - 5.931.000 - 6.240.000 - 6.961.000 - 11.060.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 12.164.000 12.164.000 12.164.000 12.164.000 - 12.164.000 - 12.164.000 - 12.164.000 - 12.164.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 24.149.000 18.776.000 10.508.000 7.167.000 - 24.149.000 - 18.776.000 - 10.508.000 - 7.167.000 insgesamt 100.450.000 99.534.000 93.281.000 91.085.000 - 17.198.000 - 21.309.000 - 20.898.000 - 17.219.000 - 83.252.000 - 78.225.000 - 72.383.000 - 73.866.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 100.000 100.000 100.000 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 510.000 390.000 390.000 390.000 - 510.000 - 390.000 - 390.000 - 390.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 207.000 207.000 207.000 207.000 - 207.000 - 207.000 - 207.000 - 207.000 Referat für Umwelt und Gesundheit Referat für Schule und Sport 5.500.000 5.750.000 7.000.000 7.000.000 - 5.500.000 - 5.750.000 - 7.000.000 - 7.000.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales Planungs- und Baureferat 4.105.000 5.756.000 6.500.000 6.500.000 - 4.105.000 - 5.756.000 - 6.500.000 - 6.500.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 10.000 10.000 10.000 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 7.385.000 7.463.000 7.912.000 7.912.000 - 7.385.000 - 7.463.000 - 7.912.000 - 7.912.000 insgesamt 17.817.000 19.676.000 22.119.000 22.119.000 - 17.817.000 - 19.676.000 - 22.119.000 - 22.119.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Pauschalen Pauschalen insgesamt Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Pauschalen 250