Geschäftsbereich Referat V

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 100 Generalsanierung der Jugendherberge (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.000 5.000 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 5.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -5.000 -5.000 B.1 Einzahlungen investiv -400 -100 -100 -100 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 180 Zuschuss Bau Zentralküche NüSt (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.000 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.000 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 551 Am Stadtpark 94, Ersatzneubau KiGa (3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.222 2.754 2.848 620 A.1 Auszahlungen investiv 5.450 2.434 2.425 591 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 772 320 423 29 B. Finanzierung der Maßnahmen -6.222 -2.754 -2.848 -620 B.1 Einzahlungen investiv -1.249 -200 -961 -88 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.973 -2.554 -1.887 -532 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.201 -2.234 -1.464 -503 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -772 -320 -423 -29 C. Verpflichtungsermächtigungen 591 591 D. Folgelasten 627 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 627 278 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 827 W-LAN an ausgewählten Standorten (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.839 917 1.643 640 639 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 4.661 818 1.564 640 639 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 110 31 79 A.3 Auszahlungen konsumtiv 68 68 B. Finanzierung der Maßnahmen -4.839 -917 -1.643 -640 -639 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.839 -917 -1.643 -640 -639 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.771 -849 -1.643 -640 -639 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -68 -68 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.639 639 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1024 Fischb. Hauptstr.118: GS,TH,Hort Neubau (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 16.622 1.089 5.026 5.000 5.507 A.1 Auszahlungen investiv 16.368 1.089 5.026 5.000 5.253 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 254 254 B. Finanzierung der Maßnahmen -16.622 -1.089 -5.026 -5.000 -5.507 B.1 Einzahlungen investiv -3.946 -500 -500 -2.946 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12.676 -1.089 -4.526 -4.500 -2.561 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.422 -1.089 -4.526 -4.500 -2.307 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -254 -254 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.253 5.253 D. Folgelasten 725 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 580 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 145 1053 Untere Talgasse 8:Umbau zum KJH, KiHo(2) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 13.407 2.057 4.846 1.000 4.904 600 A.1 Auszahlungen investiv 12.559 1.856 4.613 934 4.592 564 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 811 164 233 66 312 36 A.3 Auszahlungen konsumtiv 37 37 B. Finanzierung der Maßnahmen -13.407 -2.057 -4.846 -1.000 -4.904 -600 B.1 Einzahlungen investiv -4.556 -2.156 -600 -1.800 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.851 -2.057 -2.690 -400 -3.104 -600 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.814 -2.020 -2.690 -400 -3.104 -600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -37 -37 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.156 4.592 564 D. Folgelasten 598 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 489 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 109 279 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1082 Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 8.595 1.235 5.224 2.136 A.1 Auszahlungen investiv 8.345 1.235 4.974 2.136 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 250 250 B. Finanzierung der Maßnahmen -8.595 -1.235 -5.224 -2.136 B.1 Einzahlungen investiv -2.653 -1.800 -853 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.942 -1.235 -3.424 -1.283 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.692 -1.235 -3.174 -1.283 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -250 -250 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.136 2.136 D. Folgelasten 224 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 192 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 32 1083 KiTa,Dr.-Gustav-Heinemann-Str.50-52,GenS (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.983 359 1.264 1.853 1.507 A.1 Auszahlungen investiv 4.983 359 1.264 1.853 1.507 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -4.983 -359 -1.264 -1.853 -1.507 B.1 Einzahlungen investiv -2.804 -200 -1.000 -1.604 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.179 -359 -1.064 -853 97 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.179 -359 -1.064 -853 97 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.360 1.853 1.507 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1116 Fürther Tor KiTa (2) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.970 139 1.691 300 2.840 A.1 Auszahlungen investiv 4.959 128 1.691 300 2.840 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 11 11 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -4.970 -139 -1.691 -300 -2.840 B.1 Einzahlungen investiv -1.228 -270 -958 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.742 131 -1.691 -300 -1.882 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.742 131 -1.691 -300 -1.882 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.840 2.840 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 280 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1125 Nopitschstr: NB eines KJH, Spielmobil (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 8.703 1.825 5.736 1.142 A.1 Auszahlungen investiv 8.703 1.825 5.736 1.142 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -8.703 -1.825 -5.736 -1.142 B.1 Einzahlungen investiv -3.036 -2.464 -572 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.667 -1.825 -3.272 -570 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.667 -1.825 -3.272 -570 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.142 1.142 D. Folgelasten 170 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 170 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 13.340 922 3.209 3.853 4.848 508 A.1 Auszahlungen investiv 12.587 841 3.029 3.656 4.581 480 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 753 81 180 197 267 28 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -13.340 -922 -3.209 -3.853 -4.848 -508 B.1 Einzahlungen investiv -2.083 -500 -1.500 -83 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -11.257 -922 -2.709 -3.853 -3.348 -425 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.257 -922 -2.709 -3.853 -3.348 -425 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.061 4.581 480 D. Folgelasten 798 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 686 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 112 1186 Erasmusstr. 13: Neubau KiGa (4), SVE (4) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 9.778 894 2.656 3.750 2.478 A.1 Auszahlungen investiv 9.778 894 2.656 3.750 2.478 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -9.778 -894 -2.656 -3.750 -2.478 B.1 Einzahlungen investiv -2.848 -500 -1.000 -1.348 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.930 -894 -2.156 -2.750 -1.130 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.930 -894 -2.156 -2.750 -1.130 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.478 2.478 D. Folgelasten 917 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 724 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 193 281 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1188 Gertrud-Steinl-Str.:Neubau KiKri u KiGa (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.695 1.580 703 2.385 2.027 A.1 Auszahlungen investiv 6.695 1.580 703 2.385 2.027 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.695 -1.580 -703 -2.385 -2.027 B.1 Einzahlungen investiv -2.262 -500 -1.000 -762 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.433 -1.580 -203 -1.385 -1.265 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.433 -1.580 -203 -1.385 -1.265 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.412 2.385 2.027 D. Folgelasten 1.044 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 902 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 142 1212 Luther-King-Str. Neubau Haus für Kinder (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.988 44 226 2.500 2.218 A.1 Auszahlungen investiv 4.636 38 226 2.317 2.055 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 352 6 183 163 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -4.988 -44 -226 -2.500 -2.218 B.1 Einzahlungen investiv -1.266 -250 -1.016 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.722 -44 -226 -2.250 -1.202 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.722 -44 -226 -2.250 -1.202 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.055 2.055 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1232 Grünewaldstr. 18b: Wiederaufbau KiTa (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 12.740 3.000 4.870 4.870 A.1 Auszahlungen investiv 12.740 3.000 4.870 4.870 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -12.740 -3.000 -4.870 -4.870 B.1 Einzahlungen investiv -9.240 -3.000 -3.120 -3.120 B.2 Einzahlungen konsumtiv -3.500 -3.500 B.3 Städtische Mittel 3.500 -1.750 -1.750 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.500 -1.750 -1.750 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 3.500 3.500 C. Verpflichtungsermächtigungen 9.740 4.870 4.870 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 282