Gesamtübersichten

Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 32.906.000 104.498.000 96.139.000 55.980.000 - 5.160.000 - 54.126.000 - 69.298.000 - 53.688.000 - 27.746.000 - 50.372.000 - 26.841.000 - 2.292.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 87.519.000 218.735.000 173.777.000 139.207.000 - 32.697.000 - 100.481.000 - 81.158.000 - 64.369.000 - 54.822.000 - 118.254.000 - 92.619.000 - 74.838.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 11.847.000 14.888.000 3.334.000 989.000 - 76.000 - 11.847.000 - 14.812.000 - 3.334.000 - 989.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 235.000 90.000 90.000 90.000 - 235.000 - 90.000 - 90.000 - 90.000 Referat für Schule und Sport 130.998.000 204.428.000 216.535.000 105.653.000 - 38.548.000 - 64.108.000 - 65.747.000 - 52.895.000 - 92.450.000 - 140.320.000 - 150.788.000 - 52.758.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 41.975.000 61.227.000 33.959.000 10.603.000 - 19.204.000 - 31.758.000 - 20.125.000 - 6.205.000 - 22.771.000 - 29.469.000 - 13.834.000 - 4.398.000 Planunungs- und Baureferat 43.792.000 48.334.000 47.853.000 27.805.000 - 21.696.000 - 22.370.000 - 20.147.000 - 6.959.000 - 22.096.000 - 25.964.000 - 27.706.000 - 20.846.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 18.408.000 18.105.000 18.105.000 18.105.000 - 8.120.000 - 8.001.000 - 8.001.000 - 8.001.000 - 10.288.000 - 10.104.000 - 10.104.000 - 10.104.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 88.036.200 98.158.000 67.209.000 61.784.000 - 15.055.000 - 10.957.000 - 10.940.000 - 20.338.000 - 72.981.200 - 87.201.000 - 56.269.000 - 41.446.000 insgesamt 455.716.200 768.463.000 657.001.000 420.216.000 - 140.480.000 - 291.877.000 - 275.416.000 - 212.455.000 - 315.236.200 - 476.586.000 - 381.585.000 - 207.761.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 30.371.000 102.140.000 96.139.000 55.980.000 - 3.095.000 - 53.811.000 - 69.298.000 - 53.688.000 - 27.276.000 - 48.329.000 - 26.841.000 - 2.292.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 86.894.000 217.746.000 173.415.000 139.171.000 - 32.697.000 - 100.481.000 - 81.158.000 - 64.369.000 - 54.197.000 - 117.265.000 - 92.257.000 - 74.802.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 11.602.000 14.395.000 1.925.000 682.000 - 11.602.000 - 14.395.000 - 1.925.000 - 682.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 165.000 90.000 90.000 90.000 - 165.000 - 90.000 - 90.000 - 90.000 Referat für Schule und Sport 112.166.000 185.028.000 190.667.000 86.365.000 - 37.948.000 - 62.815.000 - 61.702.000 - 52.833.000 - 74.218.000 - 122.213.000 - 128.965.000 - 33.532.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 41.623.000 60.944.000 33.959.000 10.603.000 - 19.204.000 - 31.758.000 - 20.125.000 - 6.205.000 - 22.419.000 - 29.186.000 - 13.834.000 - 4.398.000 Planunungs- und Baureferat 41.352.000 40.439.000 39.813.000 19.895.000 - 21.433.000 - 22.150.000 - 19.863.000 - 6.748.000 - 19.919.000 - 18.289.000 - 19.950.000 - 13.147.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 16.172.000 18.105.000 18.105.000 18.105.000 - 8.120.000 - 8.001.000 - 8.001.000 - 8.001.000 - 8.052.000 - 10.104.000 - 10.104.000 - 10.104.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 80.509.200 91.655.000 59.297.000 53.872.000 - 15.055.000 - 10.957.000 - 10.940.000 - 20.338.000 - 65.454.200 - 80.698.000 - 48.357.000 - 33.534.000 insgesamt 420.854.200 730.542.000 613.410.000 384.763.000 - 137.552.000 - 289.973.000 - 271.087.000 - 212.182.000 - 283.302.200 - 440.569.000 - 342.323.000 - 172.581.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 2.535.000 2.358.000 - 2.065.000 - 315.000 - 470.000 - 2.043.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 625.000 989.000 362.000 36.000 - 625.000 - 989.000 - 362.000 - 36.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 245.000 493.000 1.409.000 307.000 - 76.000 - 245.000 - 417.000 - 1.409.000 - 307.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 70.000 - 70.000 Referat für Schule und Sport 18.832.000 19.400.000 25.868.000 19.288.000 - 600.000 - 1.293.000 - 4.045.000 - 62.000 - 18.232.000 - 18.107.000 - 21.823.000 - 19.226.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 352.000 283.000 - 352.000 - 283.000 Planunungs- und Baureferat 2.440.000 7.895.000 8.040.000 7.910.000 - 263.000 - 220.000 - 284.000 - 211.000 - 2.177.000 - 7.675.000 - 7.756.000 - 7.699.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 2.236.000 - 2.236.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 7.527.000 6.503.000 7.912.000 7.912.000 - 7.527.000 - 6.503.000 - 7.912.000 - 7.912.000 insgesamt 34.862.000 37.921.000 43.591.000 35.453.000 - 2.928.000 - 1.904.000 - 4.329.000 - 273.000 - 31.934.000 - 36.017.000 - 39.262.000 - 35.180.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen und Pauschalen Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen und Pauschalen 236 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 32.886.000 104.478.000 96.119.000 55.960.000 - 5.160.000 - 54.126.000 - 69.298.000 - 53.688.000 - 27.726.000 - 50.352.000 - 26.821.000 - 2.272.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 56.733.000 189.979.000 139.376.000 104.934.000 - 28.210.000 - 94.131.000 - 76.989.000 - 58.632.000 - 28.523.000 - 95.848.000 - 62.387.000 - 46.302.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 11.487.000 14.439.000 2.697.000 352.000 - 76.000 - 11.487.000 - 14.363.000 - 2.697.000 - 352.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 70.000 - 70.000 Referat für Schule und Sport 127.205.000 199.436.000 211.285.000 100.403.000 - 38.485.000 - 64.007.000 - 65.122.000 - 52.270.000 - 88.720.000 - 135.429.000 - 146.163.000 - 48.133.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 19.362.000 36.940.000 10.012.000 500.000 - 3.150.000 - 16.301.000 - 5.669.000 - 100.000 - 16.212.000 - 20.639.000 - 4.343.000 - 400.000 Planunungs- und Baureferat 37.328.000 35.456.000 34.668.000 11.795.000 - 21.696.000 - 22.370.000 - 20.147.000 - 6.959.000 - 15.632.000 - 13.086.000 - 14.521.000 - 4.836.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 6.136.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 - 8.119.000 - 8.000.000 - 8.000.000 - 8.000.000 1.983.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 64.148.200 70.000.000 17.143.000 10.000.000 - 15.055.000 - 10.957.000 - 10.940.000 - 10.862.000 - 49.093.200 - 59.043.000 - 6.203.000 862.000 insgesamt 355.355.200 654.728.000 515.300.000 287.944.000 - 119.875.000 - 269.968.000 - 256.165.000 - 190.511.000 - 235.480.200 - 384.760.000 - 259.135.000 - 97.433.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 30.351.000 102.120.000 96.119.000 55.960.000 - 3.095.000 - 53.811.000 - 69.298.000 - 53.688.000 - 27.256.000 - 48.309.000 - 26.821.000 - 2.272.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 56.108.000 188.990.000 139.014.000 104.898.000 - 28.210.000 - 94.131.000 - 76.989.000 - 58.632.000 - 27.898.000 - 94.859.000 - 62.025.000 - 46.266.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 11.487.000 14.234.000 1.595.000 352.000 - 11.487.000 - 14.234.000 - 1.595.000 - 352.000 Referat für Umwelt und Gesundheit Referat für Schule und Sport 110.373.000 182.036.000 187.417.000 83.115.000 - 37.885.000 - 62.714.000 - 61.077.000 - 52.208.000 - 72.488.000 - 119.322.000 - 126.340.000 - 30.907.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 19.010.000 36.657.000 10.012.000 500.000 - 3.150.000 - 16.301.000 - 5.669.000 - 100.000 - 15.860.000 - 20.356.000 - 4.343.000 - 400.000 Planunungs- und Baureferat 36.388.000 35.061.000 34.128.000 11.385.000 - 21.433.000 - 22.150.000 - 19.863.000 - 6.748.000 - 14.955.000 - 12.911.000 - 14.265.000 - 4.637.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 3.900.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 - 8.119.000 - 8.000.000 - 8.000.000 - 8.000.000 4.219.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 64.148.200 70.000.000 17.143.000 10.000.000 - 15.055.000 - 10.957.000 - 10.940.000 - 10.862.000 - 49.093.200 - 59.043.000 - 6.203.000 862.000 insgesamt 331.765.200 633.098.000 489.428.000 270.210.000 - 116.947.000 - 268.064.000 - 251.836.000 - 190.238.000 - 214.818.200 - 365.034.000 - 237.592.000 - 79.972.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 2.535.000 2.358.000 - 2.065.000 - 315.000 - 470.000 - 2.043.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 625.000 989.000 362.000 36.000 - 625.000 - 989.000 - 362.000 - 36.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 205.000 1.102.000 - 76.000 - 129.000 - 1.102.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 70.000 - 70.000 Referat für Schule und Sport 16.832.000 17.400.000 23.868.000 17.288.000 - 600.000 - 1.293.000 - 4.045.000 - 62.000 - 16.232.000 - 16.107.000 - 19.823.000 - 17.226.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 352.000 283.000 - 352.000 - 283.000 Planunungs- und Baureferat 940.000 395.000 540.000 410.000 - 263.000 - 220.000 - 284.000 - 211.000 - 677.000 - 175.000 - 256.000 - 199.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 2.236.000 - 2.236.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend insgesamt 23.590.000 21.630.000 25.872.000 17.734.000 - 2.928.000 - 1.904.000 - 4.329.000 - 273.000 - 20.662.000 - 19.726.000 - 21.543.000 - 17.461.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen Einzelmaßnahmen insgesamt Einzelmaßnahmen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen 237 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 20.000 20.000 20.000 20.000 - 20.000 - 20.000 - 20.000 - 20.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 30.786.000 28.756.000 34.401.000 34.273.000 - 4.487.000 - 6.350.000 - 4.169.000 - 5.737.000 - 26.299.000 - 22.406.000 - 30.232.000 - 28.536.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 360.000 449.000 637.000 637.000 - 360.000 - 449.000 - 637.000 - 637.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 165.000 90.000 90.000 90.000 - 165.000 - 90.000 - 90.000 - 90.000 Referat für Schule und Sport 3.793.000 4.992.000 5.250.000 5.250.000 - 63.000 - 101.000 - 625.000 - 625.000 - 3.730.000 - 4.891.000 - 4.625.000 - 4.625.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 22.613.000 24.287.000 23.947.000 10.103.000 - 16.054.000 - 15.457.000 - 14.456.000 - 6.105.000 - 6.559.000 - 8.830.000 - 9.491.000 - 3.998.000 Planunungs- und Baureferat 6.464.000 12.878.000 13.185.000 16.010.000 - 6.464.000 - 12.878.000 - 13.185.000 - 16.010.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 12.272.000 14.105.000 14.105.000 14.105.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 12.271.000 - 14.104.000 - 14.104.000 - 14.104.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 23.888.000 28.158.000 50.066.000 51.784.000 - 9.476.000 - 23.888.000 - 28.158.000 - 50.066.000 - 42.308.000 insgesamt 100.361.000 113.735.000 141.701.000 132.272.000 - 20.605.000 - 21.909.000 - 19.251.000 - 21.944.000 - 79.756.000 - 91.826.000 - 122.450.000 - 110.328.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 20.000 20.000 20.000 20.000 - 20.000 - 20.000 - 20.000 - 20.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 30.786.000 28.756.000 34.401.000 34.273.000 - 4.487.000 - 6.350.000 - 4.169.000 - 5.737.000 - 26.299.000 - 22.406.000 - 30.232.000 - 28.536.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 115.000 161.000 330.000 330.000 - 115.000 - 161.000 - 330.000 - 330.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 165.000 90.000 90.000 90.000 - 165.000 - 90.000 - 90.000 - 90.000 Referat für Schule und Sport 1.793.000 2.992.000 3.250.000 3.250.000 - 63.000 - 101.000 - 625.000 - 625.000 - 1.730.000 - 2.891.000 - 2.625.000 - 2.625.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 22.613.000 24.287.000 23.947.000 10.103.000 - 16.054.000 - 15.457.000 - 14.456.000 - 6.105.000 - 6.559.000 - 8.830.000 - 9.491.000 - 3.998.000 Planunungs- und Baureferat 4.964.000 5.378.000 5.685.000 8.510.000 - 4.964.000 - 5.378.000 - 5.685.000 - 8.510.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 12.272.000 14.105.000 14.105.000 14.105.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 12.271.000 - 14.104.000 - 14.104.000 - 14.104.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 16.361.000 21.655.000 42.154.000 43.872.000 - 9.476.000 - 16.361.000 - 21.655.000 - 42.154.000 - 34.396.000 insgesamt 89.089.000 97.444.000 123.982.000 114.553.000 - 20.605.000 - 21.909.000 - 19.251.000 - 21.944.000 - 68.484.000 - 75.535.000 - 104.731.000 - 92.609.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin Geschäftsbereich 3. Bürgermeister Referat für Finanzen, Personal und IT 245.000 288.000 307.000 307.000 - 245.000 - 288.000 - 307.000 - 307.000 Referat für Umwelt und Gesundheit Referat für Schule und Sport 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - 2.000.000 - 2.000.000 - 2.000.000 - 2.000.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales Planunungs- und Baureferat 1.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 - 1.500.000 - 7.500.000 - 7.500.000 - 7.500.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 7.527.000 6.503.000 7.912.000 7.912.000 - 7.527.000 - 6.503.000 - 7.912.000 - 7.912.000 insgesamt 11.272.000 16.291.000 17.719.000 17.719.000 - 11.272.000 - 16.291.000 - 17.719.000 - 17.719.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Pauschalen Pauschalen insgesamt Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Pauschalen 238