F.5.9 Sonstige ordentliche Aufwendungen

F.5.9 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die Planwerte für die sonstigen ordentlichen Aufwen￾dungen steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um 9 Mio. € oder 6,7 %. Der Posten „Sonstiger Personal- und Dienstaufwand“ enthält unter anderem den Ausbau des Pandemielagers mit 0,6 Mio. € (Vorjahr 0,7 Mio. €). Zudem sind darin die Wahlhelferentschädigungen für das Wahljahr 2024 mit 0,45 Mio. € enthalten (Vorjahr 0,65 Mio. €). Bei den „Betriebsmitteln (konsumtive MIP-Maßnahme)“ handelt es sich um nicht aktivierungsfähige Bestandteile von im MIP veranschlagter Investitionen (dort gesondert ausgewiesen). Leasingkosten steigen im Bereich der IT um 0,4 Mio. € sowie im Personalwesen um 0,6 Mio. €. Kosten für Sachverständige steigen unter anderem im Bereich Denkmalschutz um 0,45 Mio. €. Softwarekosten steigen um 1,4 Mio. €. Davon circa 0,5 Mio. € im Bereich der zentralen IT, 0,2 Mio. € im Amt für Kommunikation und Stadtmarketing und rund 0,1 Mio. € im Meldewesen. Beiträge für Unfall- und Gebäudeversicherungen erhö￾hen sich um 1,0 Mio. €. In der Position „Ausgleichszahlungen“ werden pauschal Mittel für Ausgleichszahlungen aus Grundstücksge￾schäften vorgehalten. In dem Posten „Sonstige“ sind im Jahr 2024 unter ande￾rem die folgenden größeren Aufwandspositionen enthal￾ten: • Portokosten: 2,2 Mio. €, • Drucksachen und Vordrucke: 1,8 Mio. €, • Mitgliedschaften: 1,4 Mio. €, • Veranstaltungen/Tagungen: 1,3 Mio. €, • Künstlerhonorare: 1,3 Mio. € und • Stellenausschreibungen 1,0 Mio. €. Plan Plan Ist (in T€) 2024 2023 2022 Sonstiger Personal- und Dienstaufwand 7.127 7.497 5.521 Entschädigung für Mitglieder des Stadtrats 2.656 2.497 2.386 Betriebsmittel (konsumtive MIP-Maßnahme) 19.930 21.219 28.648 Miet- und Pachtaufwand Immobilien, Erbbauzins 28.813 28.875 24.405 Mieten/Pachten/Leasing bewegliche Sachen 4.895 3.714 4.419 Mietaufwand für Heime und Pensionen 2.000 1.750 1.893 Kosten für Sachverständige und Gutachten 5.808 5.213 4.336 Nutzungsentgelte, Pflege Software, Lizenzen 13.632 12.227 9.997 Vergütungen für Leistungen Dritter 18.502 18.609 29.707 Versicherungsbeiträge (inklusive KUV) 8.171 7.141 6.795 Ausgleichszahlungen 5.010 0 0 Sonstige 26.335 25.121 64.677 Neutralisation Rückstellungen (Sonst. Aufw.) 0 0 -25.277 insgesamt 142.879 133.863 157.507 54