I.2.4 Einzelermächtigungen zu den Teilbudgets K5

I.2.4 Einzelermächtigungen zu den Teilbudgets K5 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € im Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -193 -192 -193,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -40.000 -8.000 -50.550,12 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer/SteuernEinkommen 0 0 -16,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 5 8 25,92 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 648 871 1.033,92 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 47 69 92,20 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 4 6 8,48 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 32.035 32.839 36.140,24 Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -70.000 0 -103.505,68 58120000 Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 0 0 5.825,28 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 4.904,28 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 19.274,81 64910000 Verfügungsmittel 0 9.500 5.411,37 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 7 8 23,03 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 845 943 918,13 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 61 75 81,88 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 6 7 7,53 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 16.972 19.626 20.045,90 Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.000 -1.000 -1.000,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 22.710 22.710 886,12 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 15,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 18 23 68,33 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.149 2.642 2.724,90 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 155 209 243,00 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 15 19 22,34 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 47.999 51.596 51.597,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.423 5.497 5.584,00 Produkt: 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -2.140,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 2.500,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,25 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3 5 9,88 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,88 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,08 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 135 577 702,00 Zwischensumme 17.043 138.038 741,95 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produkt: 111283 Personalvertretung 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 1.734 1.734 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,06 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 1 2,47 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,22 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,02 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 209 252,00 176 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € Zwischensumme 1.734 1.944 254,77 Organisationseinheit: Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket. Produkt: 111220 Kommunikations- und Informationsdienste 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -435 -507 -435,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -1.455 -1.455 -4.909,60 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 5 5 17,05 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 555 617 679,94 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 40 49 60,64 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 4 5 5,58 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 17.528 17.218 18.786,56 Zwischensumme 16.242 15.931 14.205,17 Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Produkt: 111410 Rechnungsprüfung 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -663.529,95 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 140.000 140.000 140.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,96 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 20 30 38,21 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 2 3,41 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,32 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 738 1.526 1.675,00 Zwischensumme 140.760 141.559 -521.812,05 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.869 -956 -2.869,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 110,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 3,27 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 110 171 130,46 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8 14 11,63 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 1,07 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 832 1.250 1.249,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.799 6.736 7.281,00 Produkt: 121201 Wahlen 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 2 6,82 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 127 196 271,78 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9 15 24,24 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 2,23 69110000 Außerordentliche Aufwendungen (K5) 0 0 337,96 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 9.323 11.190 11.189,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.600 1.062 1.186,50 Zwischensumme 15.942 19.683 18.937,96 im Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Organisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Produkt: 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 3,97 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 63 102 158,46 177 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5 8 14,13 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 1 1,30 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 7.646,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.191 6.882 7.749,00 Zwischensumme 2.259 6.994 15.572,86 Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -236 -237 -236,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -122 -123 -122,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -145,62 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.535,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 12 10 51,22 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.395 1.149 2.042,64 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 100 91 182,16 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 10 8 16,75 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 66.447 82.283,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 37.723 38.600 47.918,00 Produkt: 122220 Personenstandswesen 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 4,05 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 119 151 161,43 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9 12 14,39 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 1,32 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 447,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.637 3.745 3.756,00 Produkt: 351800 Städtisches Versicherungsamt 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,04 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 1,65 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,15 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,01 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 109 219,00 Zwischensumme 42.648 109.965 138.131,19 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -2.450,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 2.450,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -2.449,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 5 5 17,10 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 547 548 681,76 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 39 43 60,80 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 4 4 5,59 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 5.351,00 94106000 AfA Fahrzeuge 5.539 0 2.308,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 14.914 14.365 15.207,25 Produkt: 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -12.923 -12.923 -12.923,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -146 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.309 -1.309 -1.309,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -292.000,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -7.547,40 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 95.721 95.721 53.217,62 178 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 190.000 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 80.236 80.236 100.773,14 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 2.008,14 64451000 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 5.436.271,05 64451001 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 -5.436.271,05 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.951 3.843 9.461,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 472.486 439.726 377.272,99 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 34.033 34.801 33.644,89 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3.219 3.234 3.094,28 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.754 1.754 1.754,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 31.355 25.997 143.852,85 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 616 616 615,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.022 1.022 1.022,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 977 1.567 1.955,00 Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,61 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 18 22 24,38 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 2 2,17 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,20 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 384 569 664,00 Produkt: 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 2 4,75 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 207 173 189,42 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 15 14 16,89 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 1,55 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.193 3.066 4.176,60 Produkt: 211301 Schulen BA/NOS 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -26.549 -26.549 -26.549,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -248.231 -34.469 -248.231,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.266 -1.687 -1.266,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -1.947 -1.947 -1.947,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -788,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 462.917 462.917 364.265,81 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 350.000 118.000 107.735,42 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 400.863 400.863 337.504,69 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 64.000 0 0,00 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 336.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 130,98 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.523 1.608 3.546,46 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 182.103 184.091 141.421,03 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 13.117 14.569 12.611,86 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.241 1.354 1.159,92 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 207.303 212.846 1.379.860,05 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 37.233 10.867 37.344,95 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 365 0 365,12 94106000 AfA Fahrzeuge 0 2.236 2.982,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 95.820 97.365 99.734,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 261,56 Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -46.260 -46.260 -46.260,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -118.417 -118.419 -118.417,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -3.527 -3.527 -3.527,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -5.704 -5.706 -5.704,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -4,71 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 67.019 67.019 76.147,16 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64.559 64.559 134.246,91 179 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.760 1.887 3.347,06 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 210.492 215.929 133.469,54 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 15.161 17.089 11.902,70 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.434 1.588 1.094,70 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 1.018 1.018,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 466.378 466.038 465.955,91 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 95.063 97.631 100.617,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 22.112 21.522 21.771,00 Produkt: 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -204 -204 -204,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 49.739 49.739 16.446,02 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 82.360,08 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 30.438 30.438 12.296,55 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 39 45 122,76 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4.677 5.153 4.895,52 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 337 408 436,58 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 32 38 40,15 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 53.408 53.407 53.408,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 402 520 561,00 Zwischensumme 3.185.438 3.244.929 3.933.321,36 Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Produkt: 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -78.473 -72.273 -78.473,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 100.000 100.000 0,00 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 6,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 7,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 4 8,86 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 35 449 353,15 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 36 31,50 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 3 2,89 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 6.855 91.363 108.105,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.025 2.127 3.412,00 Zwischensumme 30.445 121.709 33.453,40 Organisationseinheit: Amt für Migration und Integration Produkt: 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern -100 -100 -300,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3 3 14,32 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 321 377 570,90 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 23 30 50,92 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2 3 4,68 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.784 5.394 7.414,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 174 174 174,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 10.759 16.835 23.505,80 Zwischensumme 12.966 22.716 31.434,62 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -1.500,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 1 2,50 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 45 72 99,49 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 6 8,88 180 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 1 0,81 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 223 671 900,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.035 3.422 4.449,00 Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 80 80 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,92 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 17 28 36,40 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 2 3,24 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,29 94106000 AfA Fahrzeuge 0 0 885,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.051 1.400 1.400,00 Produkt: 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 1 4,12 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 34 75 164,56 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 6 14,67 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 1 1,34 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 6.903,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.824 8.852 11.528,00 Produkt: 122140 Kfz-Zulassung 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 2.741,52 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 1.100,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 3 9,66 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 174 303 384,94 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 13 24 34,33 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 2 3,15 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 2.528 3.371 4.070,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.565 4.563 4.564,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.011 7.211 11.381,80 Produkt: 122150 Lebensmittelüberwachung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 4,11 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 93 120 163,73 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7 10 14,60 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 1,34 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.079 5.315 5.912,45 Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 1 2,23 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 54 78 89,11 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 6 7,95 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 1 0,73 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.733 2.805 2.803,00 Zwischensumme 27.583 38.431 58.190,87 Organisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111500 Vergabemanagement 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -250.000 -250.000 -210.298,24 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 4,78 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 117 168 190,90 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8 13 17,02 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 1,57 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 5.712 5.712 5.712,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 120 120 120,00 Produkt: 111900 Rechtsdienstleistungen 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 6,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 20 21 52,52 181 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.372 2.382 2.094,20 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 171 189 186,76 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 16 18 17,17 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 346 1.305 3.032,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 160,50 Zwischensumme -241.116 -240.070 -198.700,82 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 1 10,68 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 41 155 425,62 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 12 37,95 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 1 3,49 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.410 31.673 38.498,99 Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 7 8 18,89 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 862 864 753,08 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 62 68 67,16 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 6 6 6,18 Produkt: 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -40.431 -40.431 -40.431,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -31.054 -31.054 -31.054,00 55870110 Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) -120.500 -104.500 -118.428,16 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 115.000 100.000 112.682,48 61112200 Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 5.500 4.500 5.745,68 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 8.688 8.688 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 1.728 1.728 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.558 2.737 6.297,71 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 305.874 313.171 251.130,99 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 22.032 24.785 22.395,66 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2.084 2.303 2.059,71 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 789.596 796.238 883.010,67 Produkt: 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -4.997 0 -4.997,08 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -68.000,00 57940000 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO 0 0 -38,00 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 4.528,48 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 53.700,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 10 1 3,26 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.168 121 130,13 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 84 10 11,60 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 8 1 1,07 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 17.574 2.579 8.271,34 Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 11.200 0 0,00 Produkt: 573000 Meistersingerhalle 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -208,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 208,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -577.987,53 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -198.012,47 58120000 Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 0 0 1.962,34 182 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 24.957 24.957 128.593,25 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 36.706,36 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 154.066 154.066 232.678,22 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 331.000 569.000 257.412,51 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 185.000,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 327.024,03 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2.748,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 926 996 2.550,46 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 110.534 113.518 101.706,09 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7.962 8.986 9.070,15 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 754 835 834,36 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 3.885,95 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 7.938 10.586 10.585,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 286.022 285.982 320.533,29 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 223 226 223,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 11.633 11.806 17.034,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 58 57 11.607,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 24.939 33.530 39.242,32 Zwischensumme 2.049.526 2.328.211 2.040.238,91 Organisationseinheit: Stadtarchiv Produkt: 251100 Stadtarchiv 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -719 0 -719,20 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -37 -36 -37,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -27,00 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 723,00 64455000 Verluste Abgang von Kunstgegenständen 0 0 322,90 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 142,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 162 167 292,36 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 19.314 19.163 11.658,43 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.391 1.517 1.039,69 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 132 141 95,61 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 11.850 12.315 15.399,21 Zwischensumme 32.092 33.267 28.890,00 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 3.000 3.000 3.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 2,45 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 81 97 97,51 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6 8 8,70 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 0,80 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.756 1.754 1.756,00 Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 2,73 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 83 102 108,88 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6 8 9,71 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 0,89 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.160 2.160 3.284,00 Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -2.445,71 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 15 15 37,98 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.734 1.737 1.514,40 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 125 137 135,05 183 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 12 13 12,42 Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -1.534 -1.533 -1.534,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -171.043,32 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -1.108,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 7.000,00 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 504.645,00 64452001 Verluste a. Abgang bebauter Grundstücke 0 0 -504.645,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 264 318 716,16 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 31.621 36.388 28.558,48 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.278 2.880 2.546,82 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 215 268 234,23 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 1.115 1.115 1.115,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 17.769 22.423 26.997,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 9.025 9.025 9.026,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 39.468 37.536 55.810,54 Produkt: 271101 Veranstaltungen im Planetarium 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -78.218 -78.223 -78.218,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 12 20 28,08 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.461 2.334 1.119,90 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 105 185 99,87 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 10 17 9,19 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 13.594 21.157 28.469,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 81.432 88.350 90.319,00 Produkt: 272100 Stadtbibliothek 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -11.139 -15.221 -11.139,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -1.686,33 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 13.458,95 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 10.581 11.085 27.757,53 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.265.202 1.268.579 1.106.875,04 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 91.131 100.398 98.710,22 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 8.620 9.330 9.078,27 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.797 0 150,02 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 20.155 20.155 20.155,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.084 2.084 2.084,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 12.530 14.387 18.107,00 94106000 AfA Fahrzeuge 63.070 63.070 63.070,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 52.787 72.040 80.951,45 Zwischensumme 1.644.415 1.697.201 1.435.243,91 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 263000 Musikschule Nürnberg 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -3 0 -3,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -3.214 -2.196 -3.214,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 829,51 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 17 18 44,56 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.986 2.017 1.776,79 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 143 160 158,45 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 14 15 14,57 69127000 Außerord.Verluste Abgang von Maschinen 0 0 1,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 14.217 16.665 20.538,38 Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.000 -1.000 -1.000,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -350 -350 -350,00 184 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 8.170,98 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 11.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 24 38 86,10 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.836 4.334 3.433,51 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 204 343 306,21 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 19 32 28,16 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.796 1.797 1.796,00 94106000 AfA Fahrzeuge 458 457 458,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 70.229 98.500 77.276,91 Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -152.329 0 -152.328,75 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -253.811 0 -253.811,25 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -64 -63 -64,00 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -80.300,00 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 658.438,94 64452001 Verluste a. Abgang bebauter Grundstücke 0 0 -658.438,94 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 40.600,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 6 71 40,45 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 675 8.074 1.612,90 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 49 639 143,84 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 5 59 13,23 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 11.200 11.200,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 144 9.897 144,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 32.425 38.629 38.628,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 31.357 49.621 35.328,61 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 0,66 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,06 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,01 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 0 174,00 Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -211 -212 -211,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -8.341 -12.335 -8.341,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -104 -105 -104,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. -9.517 -9.517 0,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 115.996,34 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 18 19 57,50 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.149 2.133 2.292,52 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 155 169 204,45 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 15 16 18,80 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 2.094 2.353 5.439,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.201 2.285 2.312,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 286 285 285,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 0 68,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 68.306 65.905 74.341,35 Zwischensumme -197.119 289.950 -44.904,13 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt: 252010 Kultur Information 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,30 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 19 10 11,86 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 1,06 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,10 185 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 491 459 460,00 Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 0 -39.190,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 0 -31.060,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 0 -2.500,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -619 -11 -10.274,35 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 6.948,83 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 50.550,03 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 728,00 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 296,20 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 177 78 1.022,98 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 21.110 8.942 40.792,90 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.521 708 3.637,88 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 144 66 334,58 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 3.032 9.100,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 0 152.006,96 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 1.763 9.780 9.779,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.876 5.096 7.810,12 Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 0 -43.406,53 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 0 -43.406,53 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 0 0 -266,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -3.062 -255 -3.470,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -3.350,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 3.350,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -3.349,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -31.314,23 58120000 Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 0 0 45,28 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 104.722,48 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 26.561,38 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 308,92 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 299.169,78 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 97.461,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 62.189,82 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 -3.618,63 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.545,00 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 842,33 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 50 44 4.958,45 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.940 5.085 197.725,60 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 428 402 17.632,99 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 41 37 1.621,69 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 0 570.824,19 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 0 394 12.418,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 0 658,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 20.999 10.828 30.350,28 94106000 AfA Fahrzeuge 0 0 14.752,87 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 82.162 79.499 85.631,56 Zwischensumme 135.040 124.196 1.601.049,15 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produkt: 252300 Museen und Sammlungen 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -939.135,75 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) -114.000 0 0,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -1.487 0 -1.487,38 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.541 -2.609 -2.541,00 186 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -229 -250 -229,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -103.876 -47.449 -103.876,13 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -47.046,56 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 159.244,31 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 40.874,27 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 11.256 11.256 4.578,81 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 0 77.506,39 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 1.106.000 971.000 1.669.389,66 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 1.014,26 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 11.384,17 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 4,00 64455000 Verluste Abgang von Kunstgegenständen 0 0 60.000,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 13.083,00 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 249,57 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 17.665 18.759 42.489,60 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.112.266 2.146.637 1.694.339,18 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 152.144 169.890 151.099,78 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 14.391 15.788 13.896,50 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 6.817 18.798 36.793,90 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 9.531 14.577 14.578,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.522 6.508 9.594,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 273 3.423 6.659,00 94106000 AfA Fahrzeuge 3.678 512 1.303,89 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 91.327 93.733 113.045,26 Zwischensumme 3.307.736 3.420.573 3.026.812,73 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Organisationseinheit: 3. Bürgermeister 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -2.321,42 Produkt: 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -600 -600 -600,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 6 7 24,97 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 766 855 995,71 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 55 68 88,80 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 5 6 8,17 94106000 AfA Fahrzeuge 25.154 32.373 39.302,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.925 1.864 1.865,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 2.894,12 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 115.407,63 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 10.291,96 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 946,54 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 66.666,00 Zwischensumme 33.312 34.573 235.569,48 Organisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -412.172 -369.108 -412.172,09 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -600 -600 -600,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 0 -1.360 0,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -12.038 -13.476 -12.038,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -133.699,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 133.699,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -124.695,00 187 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -8.999,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -68.120,13 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -6.879,87 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -68.347,89 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 566.488 566.488 321.359,47 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 329.000 115.000 235.568,31 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 1.810,21 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 461.701 461.701 448.764,79 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 72.000 6.879,87 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 401.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 60.234,98 64161000 Corona Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid./-mat 0 0 375,15 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 978,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 3.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 5.161 5.568 12.924,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 617.095 637.153 515.366,28 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 44.449 50.426 45.959,94 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 4.204 4.686 4.226,88 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 1.169,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.186.526 1.184.257 1.186.400,78 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 12.045 15.798 17.167,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 377.207 377.208 390.579,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 13.268 14.393 26.783,00 94106000 AfA Fahrzeuge 785.424 718.605 934.526,48 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 443.260 454.546 509.115,34 Produkt: 126110 Telekommunikationsnetz 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -9.920 -9.918 -9.920,00 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund -250 -250 -250,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -2.659 -2.383 -2.659,00 54330000 Auflös.v.SoPo aus Kostenerst. Zweckverb. -510 -512 -510,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -75 -149 -75,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -5.773 -4.764 -5.773,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -4.116 -3.930 -4.116,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -77.420 -78.154 -77.420,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -4.266 -4.467 -4.266,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -2.047 0,00 55810000 Erträge aus Zuschreibungen 0 0 -290,00 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -306.008,23 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -4.000 -4.000 -4.048,00 59111001 Außerordentliche Erträge (K5) -2.000 -2.000 0,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 2.856,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 121,46 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 9.717,72 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 992 1.020 3.086,51 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 118.654 116.752 123.079,10 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8.547 9.240 10.976,10 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 808 859 1.009,45 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 7.752 12.027 21.127,29 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 2.349.672 2.217.359 2.448.706,58 94106000 AfA Fahrzeuge 47.101 32.591 37.518,99 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 18.847 17.095 30.557,66 Produkt: 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -607.390 -66.550 -607.390,00 54320000 Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. 0 -101.315 0,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -398 -398 -398,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 4.110 4.110 10.640,88 188 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 11.232 11.232 110.187,82 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 374,85 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 7,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 508 485 509,28 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 60.752 55.534 20.308,01 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4.376 4.395 1.811,04 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 414 408 166,56 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 4.806 4.369 25.836,11 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 119.037 119.037 119.037,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 7.670 7.670 7.670,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 395.057 273.041 323.880,99 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 10.787 10.787 10.787,00 94106000 AfA Fahrzeuge 10.152 10.153 10.152,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 51.786 43.912 67.579,89 Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -171 -43.425 -171,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 35.411 35.411 5.999,02 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 4.849 4.849 325,88 64161000 Corona Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid./-mat 350.000 0 236.969,18 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 7,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 9 12 36,23 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.110 1.384 1.444,89 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 80 110 128,85 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 8 10 11,85 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 171 171 171,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 30.688 33.178 35.606,28 Zwischensumme 7.357.455 6.996.224 7.077.450,75 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt: 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -14 0,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -11.031 -11.031 -11.031,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 35 38 12,90 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4.227 4.346 514,41 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 304 344 45,87 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 29 32 4,22 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 12.799 12.798 12.799,00 Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -566.771 -520.673 -566.771,25 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.869.550 -2.752.074 -2.869.549,99 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -38.482 -37.371 -38.482,09 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -32.484 -31.174 -32.483,97 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -399.868 -400.230 -399.868,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -28.473 -28.522 -28.473,21 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -74.560 -70.665 -74.560,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -4.138.324 -4.251.428 -4.138.324,08 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund -3.315 0 -3.315,28 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -82.226 -80.537 -82.225,60 54320000 Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. -1.472 -1.472 -1.472,00 54330000 Auflös.v.SoPo aus Kostenerst. Zweckverb. -8.961 -8.961 -8.961,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -2.976 -2.978 -2.976,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -82.444 -66.835 -82.444,15 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -164.403 -166.320 -164.403,31 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -980.016 -955.613 -980.016,49 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -45.970 -72.333 -45.970,00 189 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -515.778,10 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 830,10 55140001 Erträge aus so. investiven Veräußerungen 0 0 514.948,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -10.831 -12.326 -10.831,00 55401100 Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 -2,84 55403000 Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 0 0 -483.098,28 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -9.023.900,00 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -57.712,78 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -6.899,94 55860000 Ertrag Honorarverrechn. Bauunterhalt 640 0 0 -6.245,88 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -2.447.293,87 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -4 -4 0,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -252.991,55 56110110 Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR 0 0 11.111,07 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. -125.707 -155.677 0,00 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -96.485,48 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 5.626,70 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 267 267 0,00 62320800 Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 0 0 41.293,87 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 0 1.024.615,77 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 13.990.000,00 62391000 Zuführung Rückstellung Altlasten 0 0 41.293,87 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 258.000 1.395.000 540.491,29 62477000 Ablösezahlungen 0 0 52.108,00 62477100 Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 52.108 52.108 0,00 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 0 148.685,74 64451100 Verl. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 394,82 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 491.952,15 64453001 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 23.672,98 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 59.078 61.529 127.928,21 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7.064.109 7.041.072 5.101.336,93 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 508.819 557.248 454.933,06 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 48.129 51.787 41.839,77 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 7.525,57 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.535.594 1.392.569 1.526.317,34 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 31.778 77.772 77.773,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 15.150.506 14.922.972 15.741.643,90 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.750 2.749 2.750,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 49.839 12.845 34.424,38 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 134.753 137.020 156.406,19 Produkt: 551000 Öffentliches Grün 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -390.084 -253.733 -390.084,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -377.271 -318.149 -377.271,00 51640000 Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. -20 -19 -20,00 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -6.484 -4.610 -6.484,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -4.731 -4.730 -4.731,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -27.963 -29.704 -27.963,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -49.732 -46.438 -49.732,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -81.664 -86.599 -81.664,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -26.079 -25.842 -26.079,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -7 -8 -7,00 54320000 Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. -9.250 -9.250 -9.250,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -183.169 -181.573 -183.168,84 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -2.343 -2.344 -2.343,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -85.056 -89.975 -85.056,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -38.644 -37.794 -38.644,30 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -84.486,00 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 84.486,00 190 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -23.919 -24.559 -23.919,00 55860000 Ertrag Honorarverrechn. Bauunterhalt 640 0 0 9.510,48 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 0 0 -15,02 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 510.000 70.000 416.771,81 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 106.109,84 62477000 Ablösezahlungen 0 0 3.233,33 62477100 Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 3.233 3.233 0,00 64451000 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 73.334,65 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 21.647 21.555 51.566,88 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.588.370 2.466.682 2.056.310,05 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 186.437 195.219 183.380,06 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 17.635 18.142 16.865,29 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 66.457,13 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 499,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 46.885 61.050 216.873,68 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 3.038.468 2.977.057 3.242.240,73 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 12.523 12.525 12.523,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 855.046 779.788 901.691,05 Zwischensumme 21.219.083 21.586.183 23.791.647,79 Organisationseinheit: Tiergarten Produkt: 253010 Tiergarten 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -34.498 -34.624 -34.498,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -3.403 -3.403 -3.403,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -376.337 -379.693 -376.337,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -907 -916 -907,00 54320000 Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. 0 -119 0,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -2.400 -2.400 -2.400,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -770,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 770,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -769,00 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -47.300,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -8,96 56210100 Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 -809,00 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer/SteuernEinkommen 0 0 -2.322,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 95.876,11 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 226.978,02 62320106 Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 0 0 20.442,58 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 490,00 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 1.256,97 64930100 Aufw.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 1.281,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.612 2.921 6.388,22 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 431.912 334.275 254.740,42 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 31.110 26.455 22.717,54 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2.943 2.459 2.089,30 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -303,53 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 957 4.974 6.065,68 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 621.398 608.944 779.461,08 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 736.059 561.280 647.221,78 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 282.729 282.728 285.203,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 21.041 21.168 21.170,00 94106000 AfA Fahrzeuge 30.429 22.810 50.410,10 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 68.207 55.796 74.736,06 Produkt: 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -52.500,00 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 52.500,00 191 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 55401100 Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 -24.698,50 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 15.583,29 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.830 1.472 3.891,39 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 218.775 168.449 155.175,18 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 15.758 13.331 13.838,40 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.491 1.239 1.272,70 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 464 464 464,00 94106000 AfA Fahrzeuge 58.943 57.079 59.444,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.821 1.161 2.105,11 Zwischensumme 2.115.933 1.745.850 2.254.545,94 im Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produkt: 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -17.400,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 10 14 43,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.234 1.591 1.715,68 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 89 126 153,00 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 8 12 14,07 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 600,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 42.763 42.763 42.763,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 780 445 470,00 Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,22 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2 5 8,89 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,79 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,07 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 368 489 696,00 Produkt: 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 2.000.000 2.000.000 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,35 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7 8 14,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 1 1,25 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,11 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 128 207 1.558,00 Produkt: 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 4.887 9.998 38.719,00 Zwischensumme 2.050.277 2.055.659 69.357,45 Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT) Produkt: 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -24.607,14 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -160 0 -160,00 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 207.000 188.000 0,00 62320106 Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 0 0 776,37 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 63.000 876.734,57 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 96,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 146.378,00 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 2.091,62 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 721 743 2.931,48 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 86.264 85.010 116.897,47 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6.213 6.728 10.424,84 192 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 588 625 958,77 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.322.262 1.222.668 1.682.660,15 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 106 106 106,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 82 869 1.176,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 3.886 3.520 4.903,29 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 12.674 19.947 13.114,00 94106000 AfA Fahrzeuge 12.009 14.570 16.494,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.250.869 1.058.854 1.495.534,26 Zwischensumme 2.902.515 2.664.640 4.346.509,68 Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt Produkt: 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte -2.025.800 -2.025.800 -3.627.344,52 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -25.000 -25.000 -79.796,47 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -1.226.029,82 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -3.500.000 -3.500.000 -7.184.325,83 57960000 Stundungszinsen -200.000 -200.000 -277.562,00 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 600.000 600.000 980.808,05 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 2 3.074.199,35 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 103 197 254,49 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7 16 188.443,98 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 2,09 65870000 Zinsaufwendungen für KK an priv. Untern. 0 0 44.626,95 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 10.649 10.876 10.922,00 Produkt: 111320 Kommunales Steuerwesen 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,84 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 11 24 33,44 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 2 2,98 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,28 65920100 Prozesszinsen (§236 AO) 10.000 10.000 0,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 219 219 219,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 758 1.330 1.648,00 Zwischensumme -5.129.050 -5.128.133 -8.093.897,19 Organisationseinheit: Personalamt Produkt: 111230 Personaldienstleistungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -12.391 -3.901 -12.390,66 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -2.653,37 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 2.653,37 55140000 Erträge aus so. investiven Veräußerungen 0 0 -797,29 55140001 Erträge aus so. investiven Veräußerungen 0 0 797,29 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte 0 0 -5,00 62470000 Betriebsbedarf Projekte 160.000 160.000 0,00 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 2.013,71 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 7.951,63 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 11 15 45,85 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.321 1.732 1.827,69 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 95 137 162,98 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 9 13 15,01 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 2,47 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 39.124 40.373 39.853,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.888 5.861 5.806,86 Zwischensumme 192.057 204.230 45.283,54 193 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € Organisationseinheit: Stadtkämmerei Produkt: 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,15 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5 6 6,09 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,54 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,05 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 136 135 136,00 Produkt: 111340 Stiftungsverwaltung 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -51.900 -50.900 -58.103,80 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -8.000 -7.600 -11.254,15 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 49.500 48.600 55.523,73 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 2.400 2.300 2.580,07 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 8.000 7.600 11.254,15 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 45.000 40.100 46.667,80 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 10.000 9.500 11.708,15 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 12.000 5.222,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 4 27,00 Zwischensumme 55.141 61.745 63.767,78 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.239 -2.565 -2.239,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -380,50 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4 5 17,10 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 508 598 681,76 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 37 47 60,79 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3 4 5,60 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 9.540 9.540 9.540,00 94106000 AfA Fahrzeuge 8.463 3.735 15.202,33 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.237 6.805 7.925,00 Produkt: 111760 HVE-KSV Verwaltung 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -5.994,00 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 -76.000 0,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -52.554 -52.886 -52.554,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -41.033 -41.034 -41.033,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -1.472 -1.472 -1.472,00 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund -126 -126 -126,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -413.895,83 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -2.052,00 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -39.104,17 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 40.169 40.169 0,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 574.000 399.000 192.433,64 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 580.000 142.000 582.036,49 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 50.437 50.773 0,00 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 363.000 376.000 317.647,54 62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 4.195 4.195 0,00 62320106 Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 0 0 13.958,93 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 25.000 25.000 11.696,36 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 1.220.000,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -12.852,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4.199 4.439 10.793,88 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 502.106 507.988 430.422,91 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 36.166 40.203 38.384,76 194 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3.421 3.736 3.530,20 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 45.448,44 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.226.819 1.230.831 1.369.292,95 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 0 25 25,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 7.167 9.468 14.261,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 29.626 31.545 31.545,00 94106000 AfA Fahrzeuge 28.607 8.126 17.790,81 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 14.362 15.265 23.763,67 Produkt: 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 466,48 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 920,25 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 68.847,65 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.776 1.443 4.543,34 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 212.353 165.066 181.172,46 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 15.296 13.064 16.156,81 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.447 1.214 1.485,95 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 377.672 275.635 351.850,27 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 59.893 40.798 55.436,78 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 317 0 0,58 Produkt: 252990 HVE-KSV Museen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -39.716 -39.190 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -95.066 -95.067 -64.006,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -422 -156 -156,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.500 -2.500 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -24.695 -24.287 -14.632,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -47 -47 -47,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 144.000 0 58.335,98 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 30.000 394.000 59.863,72 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 -1.641,17 62320106 Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 0 0 333,27 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 750,77 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 43.819,95 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.778 1.535 2.499,63 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 212.601 175.646 99.676,91 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 15.313 13.901 8.889,09 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.448 1.292 817,50 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 2.306.416,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 378.325 376.503 224.858,28 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 8.016 0 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 963 0 160,10 Produkt: 263990 HVE-KSV Musikschule Nürnberg 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1 0 -1,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 0 8,00 Produkt: 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -22.503 -22.502 -22.503,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.995 -1.995 -1.995,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -94.274 -94.274 -94.274,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -184.386,55 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -78.613,45 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 171.000 78.613,45 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.200 1.286 2.306,34 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 143.548 147.165 91.969,19 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 10.340 11.647 8.201,74 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 978 1.082 754,31 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 385.207 384.634 385.115,76 195 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 15.098 15.098 15.098,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 11.882 11.881 11.882,00 Produkt: 272990 HVE-KSV Büchereien 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -98.842 -98.843 -98.842,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -86.614 -86.615 -86.614,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 135.115,51 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 189.000 102.000 86.123,60 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 291.000,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 2.907,53 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.019 2.164 3.921,53 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 241.427 247.603 156.377,44 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 17.390 19.596 13.945,60 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.645 1.821 1.282,56 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 659.605 659.606 750.072,65 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 6.939 6.940 6.940,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 400 0 144,77 Produkt: 273990 HVE-KSV sonstige Volksbildung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -27.041 -179.371 -27.041,25 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 107.998 -145.811 107.998,25 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -14.791 -14.791 -14.791,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -96.545 -97.493 -96.545,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -41.516 -41.516 -41.516,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -15 -15 -15,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -93 -93 -93,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -121.640,62 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -359,38 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -1,46 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 12.433,54 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 19.401,14 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 200.000 66.000 0,00 62320106 Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 0 0 8.227,38 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 188.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 271,68 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 1.301,33 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.326 2.854 4.936,17 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 397.638 326.646 196.837,62 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 28.641 25.852 17.553,82 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2.709 2.402 1.614,39 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 66.500 102.707 106.675,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 889.013 703.258 890.623,69 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 9.754 0 9.754,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 54.828 16.632 57.591,10 Produkt: 281990 HVE-KSV Sonstige Kulturpflege 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -43.406 0 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 1.255 -44.662 0,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 0 -265 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 0 -408 0,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 24.408 24.408 0,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 51.000 0 0,00 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 15.000 15.000 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 46.622 46.622 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 41.000 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 963 909 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 115.091 104.070 0,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8.290 8.236 0,00 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 784 765 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 794.214 283.026 0,00 196 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 3.398 12.026 0,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 658 658 0,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 2.588 0 0,00 Produkt: 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -15.975 -15.975 -15.975,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 23.124 23.124 0,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 15.848,98 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 48.721 48.721 0,00 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 78.000 42.000 0,00 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 120.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 117 126 262,31 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 13.965 14.449 10.460,13 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.006 1.144 932,82 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 95 106 85,80 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 47.414 54.999 55.000,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.416 3.474 3.474,00 Produkt: 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -5.646 -5.646 -5.646,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -24.946 -24.946 -24.946,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 734 781 1.678,19 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 87.749 89.329 66.919,99 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6.320 7.070 5.967,88 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 598 657 548,86 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 158.952 158.907 158.907,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 7.866 7.866 7.866,00 Produkt: 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -114.975 -92.865 -114.975,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -113.058 -93.528 -113.058,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -175 -174 -175,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -4.091 -4.092 -4.091,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -8,35 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 100.000 196.000 460.258,79 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 559.000 493.423,16 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 450.000,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 29.000 57.005,09 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.642 2.157 4.852,34 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 315.960 246.845 193.493,21 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 22.758 19.536 17.255,57 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2.153 1.816 1.586,99 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 914.132 737.154 919.819,96 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 372 372 372,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 28.889 28.999 28.999,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 15.665 14.755 15.561,72 Produkt: 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -72.634 -72.634 -72.634,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 467.639,93 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.082 1.138 2.213,45 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 129.409 130.209 88.264,41 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9.321 10.305 7.871,34 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 882 958 723,92 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 269.836 269.059 269.305,40 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 9.509 9.509 9.509,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.327 8.395 6.201,44 Produkt: 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -127.655 -127.658 -127.655,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -100.161 -100.162 -100.161,00 197 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.063 -2.062 -2.063,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -24 -24 -24,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -1.616 -1.616 -1.616,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 117.000 0 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.070 2.224 3.674,31 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 247.532 254.489 146.519,17 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 17.829 20.141 13.066,45 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.686 1.872 1.201,71 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 581.457 581.459 581.457,00 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 1.186 1.186 1.186,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 89.941 90.693 94.395,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 16.666 31.537 16.666,00 Produkt: 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -25.718 -47.403 -25.718,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -28.602 -37.793 -28.602,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -17.767 -17.767 -17.767,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -401.000,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 82.000 0 236.445,08 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.408 1.229 1.917,90 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 168.407 140.589 76.478,46 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 12.130 11.127 6.820,28 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.147 1.034 627,24 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 391.504 344.311 291.309,63 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 16.552 16.551 16.551,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 5.559 0 463,02 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.435 0 536,18 Produkt: 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -1.058 -1.058 -1.058,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.580 -1.580 -1.580,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -11.149 -11.149 -11.149,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -1.305 -1.306 -1.305,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 31.000 0 0,00 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 59.000 32.000 0,00 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 91.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 85 91 95,79 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 10.202 10.362 3.820,10 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 735 820 340,67 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 70 76 31,33 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 23.106 23.106 23.106,00 Produkt: 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -9.427 -9.427 -9.427,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -10.993 -10.993 -10.993,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -4.610 -4.610 -4.610,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 447 478 997,12 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 53.484 54.673 39.761,62 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.852 4.327 3.545,91 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 364 402 326,11 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 125.893 125.893 125.893,00 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 17 17 17,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 114 343 344,00 Zwischensumme 12.378.784 10.556.724 14.612.019,05 im Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit 198 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 4.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 3,27 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 118 94 130,46 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9 7 11,63 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 1,07 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.071 2.552 3.488,35 Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -10.399,32 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -5.700 -5.700 -2.473,32 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 2.101,47 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 10 13 34,73 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.235 1.460 1.384,94 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 89 116 123,52 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 8 11 11,36 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 20.654 20.653 20.653,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 987 604 636,88 Zwischensumme 20.483 19.811 19.708,04 Organisationseinheit: Umweltamt Produkt: 554010 Umwelt- und Landschaftsplanung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,23 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6 8 9,06 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 1 0,81 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,07 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 231 232 331,00 Produkt: 554020 Naturschutz 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -30.000 -30.000 -270.900,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 3.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 18 19 27,30 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.167 2.171 1.088,77 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 156 172 97,10 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 15 16 8,93 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 50 123 122,00 Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern -10.000 -10.000 -5.205,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -2.159 -2.159 -244,50 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,64 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 9 17 25,53 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 2,28 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,20 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 832 914 2.179,00 Zwischensumme -38.673 -38.484 -269.456,58 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 51320060 Überlassung des Aufkommens an Geldbußen 0 0 -62.000,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -333 -333 -333,00 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -1.132,77 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -367,23 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3 2 7,90 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 374 198 315,11 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 27 16 28,11 199 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3 1 2,60 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 15.570 8.761 11.308,83 Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 5.188 5.188 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 2 6,21 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 158 200 247,57 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 11 16 22,07 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 2,03 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 448 674 674,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.035 6.699 7.374,60 Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse 51320060 Überlassung des Aufkommens an Geldbußen 0 0 -850,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 1,48 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 24 43 58,97 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 3 5,26 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,48 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.470 2.676 2.862,00 Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,47 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 10 16 18,61 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 1,66 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,15 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 631 632 631,00 Zwischensumme 30.625 24.797 -41.113,89 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -3.542 -6.126 -3.542,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -12.012,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 12.012,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -557 -558 -557,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -7.155,00 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -4.702,00 55831201 Ert Auflös/Herab VersRückst RentArbn 0 0 -229.269,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -299.000,00 55840010 Aktivierte Bauzeitzinsen Frh 0 0 -1.219,78 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -199.400 -194.600 -184.993,22 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -242.600 -264.600 -254.504,52 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -42.000 -40.000 -37.095,82 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -22.000 -25.000 -21.911,99 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 190.000 184.500 175.911,54 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 9.400 10.100 9.081,68 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 225.000 245.000 237.019,88 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 17.600 19.600 17.484,64 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 42.000 40.000 37.095,82 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 22.000 25.000 21.911,99 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 0 300.000 178.032,22 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 50.000 75.000 0,00 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 60.000 60.000 48.804,82 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 25.000 18.000 24.734,99 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 595,37 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 69.000 231.000 450.981,53 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 11.373,13 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 0 7.534,96 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 106.000,00 200 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 -4.044,75 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.772 2.891 7.321,65 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 331.496 330.846 293.182,06 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 23.877 26.184 26.036,96 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2.258 2.433 2.394,61 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 618 826,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 157.953 157.937 157.953,96 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 42.749 32.548 35.504,44 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 0 605,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 15.192 15.190 15.192,00 94106000 AfA Fahrzeuge 193.781 181.352 206.390,95 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 32.582 30.284 38.940,97 Produkt: 553010 Bestattungsdienst 55836100 Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 0 0 -52.526,54 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -166.963,15 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -68.200 -68.600 -64.232,88 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -46.900 -53.500 -49.399,35 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -12.500 -12.500 -12.872,53 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -5.000 -6.000 -4.252,07 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 65.000 65.000 60.990,15 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 3.200 3.600 3.242,73 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 43.500 49.500 45.406,61 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 3.400 4.000 3.992,74 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 12.500 12.500 12.872,53 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 5.000 6.000 4.252,07 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 65.000 65.000 51.303,88 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 25.000 45.000 12.896,35 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 15.000 15.000 14.996,53 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 7.000 5.000 4.458,07 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 37.500 37.500 183,97 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.000 5.000 6.354,98 69110000 Außerordentliche Aufwendungen (K5) 0 0 77,78 94106000 AfA Fahrzeuge 21.003 21.003 32.953,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 9.707 9.062 9.611,61 Produkt: 553020 Krematoriumsbetrieb 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -165.976,50 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -33.600 -36.600 -31.613,74 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -35.000 -35.100 -33.897,44 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -7.500 -6.500 -6.341,61 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -3.000 -3.000 -2.914,72 57940000 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO 0 0 -3.338,00 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer/SteuernEinkommen 0 0 -1.675,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 32.000 35.000 30.146,31 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 1.600 1.600 1.467,43 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 32.500 32.500 31.658,38 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 2.500 2.600 2.239,06 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 7.500 6.500 6.341,61 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 3.000 3.000 2.914,72 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 35.000 45.000 25.347,74 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 25.000 35.000 24.179,44 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 10.000 10.000 7.705,61 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 4.000 3.000 2.909,72 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 1.632,30 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 25.000 25.000 26.667,17 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.830 2.829 2.830,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 488 487 488,00 201 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 197.594 199.699 199.894,00 94106000 AfA Fahrzeuge 7.252 7.249 7.252,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 11.854 13.314 14.150,54 Zwischensumme 1.506.790 2.001.742 1.118.331,59 im Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,79 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 24 29 31,79 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 2 2,83 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,26 69110000 Außerordentliche Aufwendungen (K5) 0 0 205,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 0 239,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 509 683 720,00 Produkt: 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -26.974,09 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 0,58 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 88 0 23,22 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6 0 2,07 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 0 0,19 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.230 0 305,97 Produkt: 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.671 -1.183 -1.671,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -500 -500 -500,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -10.540 -10.541 -10.540,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 10 13 26,13 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.138 1.458 1.042,32 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 82 115 92,94 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 8 11 8,54 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.766 1.928 1.928,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.405 4.404 4.405,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 29.733 30.776 35.702,00 Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -151 -2.662 -151,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 4.000.000 10.000.000 2.497.118,64 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 34 39 158,74 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4.080 4.433 6.329,54 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 294 351 564,46 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 28 33 51,90 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 50.439 877 21.704,00 94106000 AfA Fahrzeuge 9.546 19.247 20.965,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 183.888 205.705 221.057,44 Produkt: 421010 Sportförderung 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) -3.361.000 0 0,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -388,72 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 3.361.000 0 0,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 13.320,08 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.642 3.816 9.547,12 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 435.538 436.640 380.705,84 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 31.371 34.557 33.951,04 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2.967 3.211 3.122,45 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 325.675 291.102 329.945,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 85 84 116,00 202 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € Produkt: 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -41.379 -41.379 -41.379,00 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 26.675,83 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 351 381 933,24 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 41.960 43.622 37.214,29 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.022 3.452 3.318,74 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 286 321 305,22 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 188.648 188.032 188.135,00 Zwischensumme 5.266.618 11.219.056 3.758.372,39 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -30.351 -30.351 -30.351,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -7.674 -7.674 -7.674,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 1.500.000 2.000.000 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 334 362 549,37 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 39.969 41.395 21.906,74 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.879 3.276 1.953,63 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 272 305 179,67 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 77.782 77.763 77.763,66 94106000 AfA Fahrzeuge 39.857 42.797 46.875,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 39.638 64.011 79.609,77 Produkt: 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -98.069 -98.156 -98.069,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.318.306 -1.333.368 -1.318.306,16 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -89.427 0 -89.426,50 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.668 -1.669 -1.668,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -46.379 -21.049 -46.379,46 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -48 -47 -48,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -844 -844 -844,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -8.108 -8.108 -8.108,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -228.377,77 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -13.000,00 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -170.622,23 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -6.530,64 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 126.000 327.000 645.167,18 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 2.119.000 1.891.000 338.932,52 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 7.179,03 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 185.000 99.000 281,26 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 478.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 3.518.000 4.361.000 2.910.749,87 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 823.000 28.389,11 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 7,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 17.930 11.795 31.244,39 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.143.933 1.349.852 1.245.917,80 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 154.425 106.830 111.109,96 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 14.607 9.928 10.218,72 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 31.422,93 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3.936.151 2.327.513 4.607.271,62 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 1.582 1.581 1.582,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 141.720 142.924 144.233,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 87.424 0 44.209,70 94106000 AfA Fahrzeuge 11.875 12.067 12.451,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 555.618 400.180 453.733,24 Produkt: 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 203 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 51476000 Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 0 0 -9.327,87 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -38.092 -38.092 -38.092,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -491.186 -16.976 -491.185,70 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -508 -508 -508,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -38.419,06 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -61.580,94 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 640.000 409.000 69.050,85 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 984.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 856 927 1.996,43 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 102.316 106.052 79.610,73 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7.370 8.393 7.099,59 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 697 780 652,93 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 310.988 368.415 942.799,70 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 30.550 30.202 30.549,70 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 28.831 28.865 31.609,00 Produkt: 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -235.948 -123.446 -235.948,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -673.759 -542.998 -673.357,68 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -463 -1.515 -463,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -4.349 -4.510 -4.349,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -8.077 -8.076 -8.077,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -11.415 -11.415 -11.415,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -25 -25 -25,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -957.000,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -371,09 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 276.000 166.000 1.440.546,83 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 424.000 6.311.000 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 311,54 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 -15.608,44 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 360.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 3.368.000 3.416.000 3.224.106,61 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 4.456,81 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 2.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 6.946 7.280 14.809,52 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 830.581 833.093 590.552,58 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 59.826 65.933 52.665,00 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 5.659 6.128 4.843,53 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.923.719 1.725.714 1.836.463,51 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 195.763 195.100 224.302,27 94106000 AfA Fahrzeuge 6.122 0 1.351,71 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 237.716 204.926 238.537,28 Produkt: 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -44.818 -44.817 -44.818,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -88.594 -88.587 -88.594,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.989 2.116 4.372,38 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 237.851 242.132 174.355,21 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 17.132 19.163 15.548,85 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.620 1.781 1.430,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 461.256 501.110 509.375,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 10.807 10.805 10.807,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 828 829 829,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 20.281 20.090 20.228,19 Produkt: 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -5.762,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -250.307 -250.307 -250.307,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -585.530 -320.087 -585.530,33 204 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -255 -255 -255,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.073 -2.072 -2.073,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -3.105 -3.106 -3.105,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -27,38 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 523.000 186.000 1.412.475,22 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 49.000 1.705.000 141.033,87 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 78.000 0 0,00 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 128,92 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 532.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 2.068.000 1.164.000 972.064,80 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 5.681 6.023 11.113,73 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 679.318 689.249 443.178,51 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 48.930 54.549 39.522,29 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 4.628 5.069 3.634,86 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.523.698 1.503.637 1.948.597,28 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 159.385 163.985 165.238,31 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 352 352 352,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 3.364 3.362 3.364,00 94106000 AfA Fahrzeuge 5.131 0 1.282,96 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 78.216 70.293 76.637,37 Produkt: 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -39.894 -19.351 -19.350,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.084.888 -955.806 -1.084.780,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -1.795 -1.795 -1.795,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -329.215,81 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -112.784,19 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 86.000 204.119,80 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 1.424.637,62 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 201.000 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 9.372.000 9.262.000 6.396.673,57 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 10,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 17.206 18.252 39.092,23 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.057.422 2.088.640 1.558.863,55 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 148.193 165.300 139.018,18 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 14.018 15.362 12.785,39 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 4.778.075 4.748.824 4.755.868,40 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 588.416 584.946 588.416,54 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 28.940 28.940 28.940,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 1.773 5.585,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 132.082 130.992 132.544,59 Produkt: 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -4.515 -4.514 -4.515,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -168.336 -165.923 -168.336,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -340 -340 -340,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -777 -777 -777,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 257.000 139.000 0,00 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 8.080,99 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 396.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 886.000 869.000 816.424,06 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.536 2.710 5.477,91 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 303.278 310.152 218.440,48 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 21.845 24.546 19.480,33 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2.066 2.281 1.791,60 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 725.620 737.100 744.005,40 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.860 2.859 2.859,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 59.702 60.219 60.528,00 205 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € Produkt: 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -6.018 -26.561 -26.562,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -354.040 -319.479 -354.148,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -1.884 -1.886 -1.884,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -743.835,00 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -4.165,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -3,02 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 427.000 378.000 488.024,80 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 992.000 0 77.214,39 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 341.000 429.000 0,00 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 916.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 272.000 626.000 0,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 26.412,44 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 9.101 7.778 17.785,77 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.088.171 890.072 709.235,57 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 78.380 70.443 63.249,06 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 7.414 6.546 5.816,93 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -101,60 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3.516.731 3.235.399 3.454.640,40 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 6.730 6.729 6.730,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 7.784 7.784 7.785,00 94106000 AfA Fahrzeuge 7.145 7.146 7.508,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 48.984 52.241 56.936,01 Produkt: 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -22.511 -22.511 -22.511,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -31.711 -31.710 -31.711,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 205.000 110.000 0,00 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 315.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 598 638 1.147,09 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 71.498 73.036 45.741,97 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.150 5.780 4.079,22 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 487 537 375,16 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 181.398 182.619 182.997,76 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 14.998 14.997 14.997,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 620 0 0,00 Produkt: 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -18.429 -18.432 -18.429,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -380.069 -354.403 -380.470,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -10.065 0 -10.064,75 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -970 -970 -970,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 229.548,09 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 1.221,53 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 251.000 5.403,92 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 180.087,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.776 4.099 7.457,92 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 451.542 469.041 297.395,78 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 32.524 37.121 26.521,52 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3.076 3.450 2.439,13 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.129.876 1.256.427 1.258.856,56 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 188.452 187.548 188.451,79 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 13.242 13.242 13.242,00 Produkt: 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -17.852 -17.852 -17.852,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -37.994 -37.994 -37.994,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -12.766 -12.766 -12.766,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -132 -132 -132,00 206 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -5.932,78 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 5.932,78 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -5.929,78 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -588,20 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 42.544,27 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 45.737,56 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.010 3.210 7.679,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 359.933 367.318 306.211,70 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 25.925 29.070 27.307,71 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2.452 2.702 2.511,45 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 659.827 659.289 659.828,42 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 114.583 114.584 114.583,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 5.827 6.329 6.331,00 94106000 AfA Fahrzeuge 31.794 26.356 26.808,15 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 80.951 75.643 78.116,44 Zwischensumme 52.700.281 58.466.744 46.512.816,60 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -1.004 -1.005 -1.004,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -109.024 -118.929 -109.024,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -121 -121 -121,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -494 -548 -494,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -15.473 -18.458 -15.473,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -875 -874 -875,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -81 -82 -81,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -6.325,00 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 6.325,00 55402000 Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 0 0 -5.652,83 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -15.509,04 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 121.000 202.000 1.330.588,38 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 32.393,29 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 60,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 815 761 2.435,16 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 97.455 87.099 97.106,18 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7.020 6.893 8.659,84 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 664 641 796,43 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 947 947 947,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 259.647 236.595 261.999,26 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 9.028 13.799 14.233,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 7.687 7.764 7.780,86 94106000 AfA Fahrzeuge 0 0 187,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.124.639 970.101 1.256.565,54 Produkt: 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -13.052 -13.051 -13.052,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -97.133 -115.174 -97.133,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -100 -100 -100,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.171 -2.402 -1.171,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -1.312 -1.971 -1.312,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -1.623,09 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 1.263.565,84 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 37.125,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 46,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 509 247 1.523,69 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 60.876 28.230 60.759,79 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4.385 2.234 5.418,50 207 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 415 208 498,32 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 150.020 62.317 150.016,79 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 8.735 0 8.735,87 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 706.478 399.004 774.643,53 Produkt: 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -39.507 -40.520 -39.507,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 14.164,05 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 51.818,72 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 116 85 211,32 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 13.842 9.702 8.426,54 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 997 768 751,48 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94 71 69,11 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 175.701 174.992 176.016,35 Produkt: 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -19.093 -26.050 -19.093,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 -100 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -3.000 -2.999 -3.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 172.127,87 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 21.473,11 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 11,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 47 57 150,84 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.566 6.487 6.014,77 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 401 513 536,39 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 38 48 49,34 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 28.143 28.210 28.246,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.830 1.829 1.830,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 73.257 80.985 89.453,52 Produkt: 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -8.813 -8.814 -8.813,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -89.988 -106.923 -89.988,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -400 -400 -400,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 19.000 0 729.201,84 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 12,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 265 296 680,21 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 31.666 33.885 27.124,60 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.281 2.682 2.418,94 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 216 249 222,46 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 13.132 13.132 13.132,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 199 197 199,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 5.738 5.737 5.738,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 3.287 3.286 3.287,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 276.046 306.232 343.669,14 Produkt: 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -52.768 -53.608 -52.768,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -951,37 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 122.337,20 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 19,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 81 92 223,39 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 9.703 10.561 8.907,85 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 699 836 794,40 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 66 78 73,08 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 138 166 166,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 111.501 124.457 141.078,07 Produkt: 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -41.595 -41.745 -41.595,00 208 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -500 -806 -500,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -514 -560 -514,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -790,39 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 27.455,53 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 17.388,59 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 8,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 233 281 793,40 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 27.805 32.127 31.637,83 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.003 2.543 2.821,44 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 189 236 259,51 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 841 1.086 1.086,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 416 416 416,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 3.534 3.534 3.534,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 594.611 586.194 602.371,17 Produkt: 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -483 -482 -483,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -33.949 -34.091 -33.949,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -326 -326 -326,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -1.646,30 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 234.393,67 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 11.736,92 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 13,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 333 358 887,90 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 39.846 41.011 35.405,89 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.870 3.246 3.157,47 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 272 302 290,40 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 74.101 74.102 74.592,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 47.809 47.808 47.809,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 127.654 115.986 161.552,51 Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -18.260,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 168.863,52 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 68 9 179,75 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 8.168 1.031 7.167,78 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 588 82 639,22 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 56 8 58,79 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.096 2.273 2.275,13 Produkt: 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -700 0,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -26 -26 -26,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 4,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 130 152 160,59 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9 12 14,32 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 1,32 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.597 3.477 3.792,75 Zwischensumme 3.740.796 3.149.882 8.152.253,26 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt: 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -105.598 -166.774 -105.598,10 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -300 -295 -300,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.807 -2.866 -2.807,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -188 -102 -188,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -295.321,08 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 165.435,13 209 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 1.244.259,63 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 790,90 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 520.412,84 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.985,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 619 627 1.964,03 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 73.976 71.801 78.318,38 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.328 5.682 6.984,38 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 504 528 642,34 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 47.201 35.113 48.354,86 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 9.596 9.597 9.596,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 33.663 33.663 33.663,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 6.711 6.710 6.710,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 280 280 280,00 94106000 AfA Fahrzeuge 1.824 1.823 1.824,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.657.626 1.450.544 1.709.671,32 Produkt: 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -12.271 -12.515 -12.271,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -91 -8 -91,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -150 -150 -150,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -134,22 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 33.352,23 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 58.089,88 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 9,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 66 86 252,83 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7.857 9.836 10.082,27 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 566 778 899,13 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 53 72 82,70 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 3.508 5.510 5.197,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 224.252 230.783 242.637,08 Produkt: 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -113 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,66 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 8 19 26,19 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 2,33 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,22 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 831 1.285 1.521,00 Zwischensumme 1.953.064 1.681.918 3.766.183,93 im Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -287 -287 -287,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -10.189 -10.188 -10.189,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -315 -314 -315,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -25.186 -25.185 -25.186,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 9.081 9.081 31.698,06 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 30.903 30.903 11.340,26 62470000 Betriebsbedarf Projekte 250.000 0 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 301 319 340,29 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 35.974 36.502 13.569,14 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.591 2.889 1.210,10 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 245 269 111,29 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 53.740 53.740 53.740,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.315 2.526 2.527,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.321 3.714 4.457,00 210 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € Produkt: 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,14 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2 4 5,44 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,48 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,04 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 243 242 275,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 4.598,17 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 183.359,41 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 16.351,84 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 1.503,86 Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 299,64 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 3,85 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 140 155 153,68 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 10 12 13,71 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 1,26 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.501 1.867 3.295,00 Zwischensumme 354.392 106.251 292.877,66 Organisationseinheit: Sozialamt 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 6.075.000,00 Produkt: 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 67.010 65.096 7.845,96 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 69.799 69.799 25.142,13 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 656 688 1.723,31 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 78.497 78.706 68.720,19 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.654 6.229 6.128,40 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 535 579 563,62 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3.384 3.384 5.584,50 94106000 AfA Fahrzeuge 0 1.785 2.680,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 9.687 11.188 10.862,42 Produkt: 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 6.324 6.324 17.225,95 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 4.199,77 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 49.982 49.982 40.580,24 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 133 142 355,06 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 15.925 16.198 14.158,66 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.147 1.282 1.262,66 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 109 119 116,12 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 38.346 38.348 38.346,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 173 1.041 1.042,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.593 1.593 1.593,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.245 297 767,77 Produkt: 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,59 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 11 19 23,39 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 2,09 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,19 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 16.804,45 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 518 518 519,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 388 387 571,00 Produkt: 352010 Gewährung von Wohngeld 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.348 -1.298 -1.348,37 211 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 3,69 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 129 149 147,26 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9 12 13,14 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 1,20 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.769 5.480 5.642,17 Produkt: 353010 Soziale Integration (SHA) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -846 -705 -846,00 62470000 Betriebsbedarf Projekte 250.000 250.000 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 31 20 0,98 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 2 0,08 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,01 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.130 879 1.071,00 Produkt: 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -231 -285 -231,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -29.775,58 59111001 Außerordentliche Erträge (K5) 0 0 -42.593,47 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 653 653 406,98 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 11 13 27,46 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.276 1.429 1.094,54 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 92 113 97,60 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 9 11 8,97 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.499 2.988 2.989,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 569 869 869,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 12.445 14.068 19.516,00 Produkt: 522020 Wohnungsvermittlung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,14 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 116 118 5,44 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,48 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,04 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 254 254 254,00 Zwischensumme 624.687 628.476 6.299.176,25 Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 59111001 Außerordentliche Erträge (K5) 0 0 -47.664,55 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 13.732 13.732 325,88 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 2 5,39 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 132 182 215,12 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9 14 19,18 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 1,76 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 4.962 6.664 8.090,00 Zwischensumme 18.837 20.595 -39.007,22 Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 1 5,07 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 100 202,27 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 8 18,04 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 1 1,66 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.568 15.055 15.051,00 Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 212 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,12 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2 4 4,78 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,43 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,04 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 202 201 202,00 Produkt: 362101 Planung und Beteiligung 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -576 -576 -576,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 0 -3.542 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,34 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 40 48 13,51 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 4 1,21 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,11 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 856 857 822,90 Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 6,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 1 3,67 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 52 110 146,43 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 9 13,06 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 1 1,20 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.623 6.608 6.608,00 Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,19 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 3 7,58 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,68 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,06 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 50 620 620,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 1 2,30 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 50 112 91,58 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 9 8,17 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 1 0,75 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.137 4.547 3.184,00 Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -81 -81 -81,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -2.450,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 2.450,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -2.449,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -15.498,15 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 15.675,85 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3 2 8,03 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 314 183 320,21 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 23 14 28,55 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2 1 2,63 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 16.259 9.167 11.950,03 Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.156 -1.158 -1.156,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 3.235 3.235 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.354,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4 3 12,96 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 444 401 516,87 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 32 32 46,10 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3 3 4,21 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 15.436 11.710 16.069,15 213 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € Produkt: 365101 Kommunale Kindergärten 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -506 -505 -506,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -8.209 -1.799 -8.209,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -712 -1.014 -712,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -722 -2.545 -722,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -443 -443 -443,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -12.900,68 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 62.313 62.313 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 57.741 57.741 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 103.368,50 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 2.900,00 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 4,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.905,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.306 1.372 3.435,21 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 156.137 156.989 136.984,89 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 11.246 12.424 12.216,21 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.064 1.155 1.123,51 69127000 Außerord.Verluste Abgang von Maschinen 0 0 5.141,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 263 263 263,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 140.785 145.735 318.704,82 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 4.547 3.081 3.936,70 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 225.364 206.104 228.267,31 Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -961 -960 -961,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -8.073 -9.215 -8.510,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.522 -2.023 -1.522,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.289 -1.538 -1.289,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -3.933,23 59216000 Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 0 0 -7.858,63 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 39.844 39.844 0,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 866,12 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 13.278 13.278 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 352.993,36 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 132.146,42 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 23.500,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 6.810,31 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 482 516 1.585,97 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 57.588 59.072 63.242,90 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4.148 4.675 5.639,92 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 392 435 518,70 69127000 Außerord.Verluste Abgang von Maschinen 0 0 3.092,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 473 2.842 2.843,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 159.882 147.247 159.882,29 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.940 4.941 4.941,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 356 4.206,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 695.187 684.981 759.678,41 Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -2.710.239 -2.670.051 -2.710.239,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -3.175.200 -2.809.630 -3.175.200,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -19.241 -19.241 -19.241,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -41.778 -38.395 -41.778,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.222,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 23 0 21,14 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.696 31 842,86 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 194 2 75,17 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 18 0 6,91 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 9.510.753 9.143.131 9.367.291,21 214 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 12.874 0 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 17.878 1.283 16.752,11 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -3.263,41 Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich -336 -336 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 843 843 0,00 62477000 Ablösezahlungen 28.642 28.642 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 49 52 129,44 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.868 5.895 5.161,87 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 423 467 460,32 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 40 43 42,33 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 614 614 614,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.382 1.806 2.401,00 Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -3.984 -3.984 -3.984,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -6.738 -6.739 -6.738,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -878 -720 -878,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -650 -709 -650,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -6.600,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 6.600,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -6.599,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -3.292,27 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 1.435 1.435 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 21.682 21.682 0,00 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 24,63 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 42.829,45 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 66.833,02 64451101 Verl. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 3.673,64 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 575,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 626 652 1.562,38 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 74.874 74.686 62.301,86 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.393 5.911 5.556,03 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 510 549 511,00 69127000 Außerord.Verluste Abgang von Maschinen 0 0 321,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 30.188 30.191 30.188,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 24 302,00 94106000 AfA Fahrzeuge 11.848 2.340 8.435,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 45.136 47.335 73.027,85 Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 33.899 33.899 5.019,05 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 155.122,97 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 165,62 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 16.949 16.949 15.364,99 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 26 28 68,65 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.139 3.144 2.737,41 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 226 249 244,13 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 21 23 22,45 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 133.009,57 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 0 394,00 Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 10.623 10.623 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 16.466 16.466 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 6,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 205 214 536,75 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 24.475 24.525 21.403,86 215 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.763 1.941 1.908,78 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 167 180 175,55 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.934 2.033 2.643,32 Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -3.395 -3.395 -3.395,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 3.979 3.979 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 680,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4 6 14,05 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 507 723 560,52 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 37 57 49,98 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3 5 4,59 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 132 0,00 94106000 AfA Fahrzeuge 3.394 3.395 3.395,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 13.657 15.546 14.136,97 Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -749 -748 -749,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 509,13 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3 4 11,92 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 344 419 475,05 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 25 33 42,37 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2 3 3,89 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 14.860 14.380 14.710,59 Zwischensumme 5.620.587 5.595.639 6.434.454,30 im Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produkt: 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -6 -6 -6,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -6 -6 -6,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 300.000 300.000 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 25 27 42,43 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.004 3.130 1.692,13 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 216 248 150,90 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 20 23 13,88 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 13.429 14.315 14.965,00 Zwischensumme 316.683 317.732 16.853,34 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produkt: 511010 Stadtplanung 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -71.900,00 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -71.900,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 25.379,44 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 1 4,21 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 52 102 168,18 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 8 14,99 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 1 1,38 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 1.935 3.888,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.835 3.093 3.094,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.709 3.160 4.184,00 Produkt: 511030 Stadterneuerung 216 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) -97.000 -139.000 -99.900,00 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) -98.000 -142.000 -99.900,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -24.105 -24.177 -24.105,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -33.918 -36.487 -33.918,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 360.000 520.000 374.794,96 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 37 42 57,59 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 16.449 16.817 2.296,64 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 317 378 204,81 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 30 35 18,84 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 3.343,90 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 74.465 85.476 98.863,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 76 75 76,00 Zwischensumme 202.951 289.458 114.770,94 Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produkt: 511020 Verkehrsplanung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -344 0,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 -313 0,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 0 -598 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 70.802,60 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 84.097,33 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 4 17,03 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 203 404 678,97 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 15 32 60,54 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 3 5,57 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 12.589 13.386 20.914,00 94106000 AfA Fahrzeuge 5.834 5.834 5.834,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.680 9.565 12.387,00 Zwischensumme 24.324 27.972 194.797,04 Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt: 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -1.850,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 1.850,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -1.849,00 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -33.206,12 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -6.826,05 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -517.438 -517.438 -502.320,53 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 7.374,99 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4 3 14,98 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 512 287 597,42 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 37 23 53,29 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 4 2 4,89 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 2.509 4.302,00 94106000 AfA Fahrzeuge 9.082 9.337 14.410,99 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 11.498 5.695 9.550,98 Produkt: 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 4,30 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 85 139 171,47 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6 11 15,29 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 1,41 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.121 6.250 7.008,00 Produkt: 523001 Denkmalschutz 217 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 0 18.500,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 50 51 189,10 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6.025 5.834 7.540,53 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 434 462 672,46 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 41 43 61,85 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 139.128 134.723 159.910,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.586 4.384 5.227,79 Zwischensumme -337.824 -347.683 -308.589,96 Organisationseinheit: Hochbauamt Produkt: 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.316 -1.316 -1.316,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -2.586,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 2.586,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -2.391,00 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -11.257,00 55860000 Ertrag Honorarverrechn. Bauunterhalt 640 0 0 -1.122,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -3.000 -3.000 -11.897,78 56110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -373.764,66 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) -5.290.000 -9.295.000 -5.224.384,44 59216000 Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 0 0 -179.799,71 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 114.075 71.500 0,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 6.205.000 4.553.000 2.381,06 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 176.484 137.500 79.645,45 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 15.156,03 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 5.713,61 64390800 Energieeinsparungsbonus 150.000 150.000 0,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 9.970,82 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 421 440 1.107,20 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 50.317 50.311 44.150,96 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.624 3.982 3.937,35 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 343 370 362,10 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 16.398,70 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 427 1.750 5.887,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 138 139 138,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 641 639 641,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 0 23.549,21 94106000 AfA Fahrzeuge 22.699 30.063 52.994,11 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 30.941 35.828 46.529,39 Produkt: 523000 Denkmalpflege 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -8.856 -19 -8.856,47 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -20.567 -11.732 -20.567,47 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.145 -2.145 -2.145,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -1.116 -1.116 -1.116,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -428 -428 -428,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -59 -60 -59,00 55810000 Erträge aus Zuschreibungen -86.500 -86.500 -74.415,75 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -115.493,64 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -7.506,36 56110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -77.295,99 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 223.368 223.368 579.328,30 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 775.000 457.000 220.576,37 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 0 0 786,98 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 421.492,59 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 53.608 53.608 117.010,29 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 55.000 0,00 218 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 62320800 Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 0 0 5.501,56 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 1.237.000,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 4.308,10 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 142.551,06 64452001 Verluste a. Abgang bebauter Grundstücke 0 0 -142.551,06 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.501 1.463 3.363,48 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 179.447 167.426 134.123,31 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 12.925 13.250 11.961,02 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.223 1.231 1.100,06 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 68.106 63.198 66.407,39 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 96.021 22.077 62.711,94 Zwischensumme 2.752.319 -3.308.173 -2.939.582,89 Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -11.485 -11.485 -11.485,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -18.189.099 -17.275.412 -18.189.099,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -145 -147 -145,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -272 -271 -272,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -541.418 -541.897 -541.418,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -5.888 -5.888 -5.888,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -2.008 -2.008 -2.008,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -18.080 -18.082 -18.080,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -9.462 -9.462 -9.462,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -6.398 -6.398 -6.398,00 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -3.909,70 55840030 Aktivierte Bauzeitzinsen U-Bahn -550.000 -550.000 -1.340.806,21 55860000 Ertrag Honorarverrechn. Bauunterhalt 640 0 0 -790,61 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -4.588,24 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -624.400 -632.500 -567.149,77 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -130.000 -130.000 -114.183,45 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) -2.258.000 -2.657.000 -1.027.555,18 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 595.000 605.000 543.075,75 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 29.400 27.500 24.074,02 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 130.000 130.000 114.183,45 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 500.000 500.000 422.195,77 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 120.000 110.000 117.574,45 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 1.170 1.170 0,00 62320007 Gebäudeunterhalt U-Bahn (kons.MIP-Maßn.) 0 0 126.591,84 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 370 370 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 399,80 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 907.643,00 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 884.913,00 64453001 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 964,75 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 10,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 29.367 32.659 30.917,24 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.511.454 3.737.299 2.573.679,45 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 252.926 295.779 109.946,63 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 23.924 27.488 10.111,69 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 99.903 143.470 99.903,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 26.795.382 26.978.566 27.677.599,96 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 28.920 27.949 28.921,77 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 32.709 32.708 32.709,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.443 7.679 8.882,00 Zwischensumme 9.811.313 10.817.087 11.871.058,41 219 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € im Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Produkt: 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -1.850,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 1,32 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 30 34 52,21 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 3 4,65 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,43 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.022 2.375 2.441,99 Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. -29.993 -36.129 -41.100,81 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -19.585 -16.409 -16.978,90 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich -35.735 -35.505 -37.824,08 57200000 Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen -841 -1.083 -1.652,94 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -5.625,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 191 210 662,12 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 56.340 57.528 26.797,93 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.647 1.903 2.354,61 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 156 177 216,55 65910100 Zinsaufschlag für verkaufte Darlehen 0 0 1.163,76 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 662.246 635.372 708.483,00 Zwischensumme 635.481 608.476 637.147,84 Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produkt: 511040 Geoinformation und Bodenordnung 55240000 Erträge aus Ausgleichszahlungen -1.200.000 -1.200.000 -222.868,85 56110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -161.221,85 64451000 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 450.000,00 64451001 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 -450.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.379 1.404 3.410,18 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 164.834 160.718 135.986,58 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 11.873 12.720 12.127,17 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.123 1.182 1.115,32 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 43.314 6.452 24.663,27 94106000 AfA Fahrzeuge 1.578 11.567 12.378,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 17.177 14.704 18.388,08 Zwischensumme -958.723 -991.253 -176.022,10 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt: 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 55839000 Ert.Auflös. Verbindlichkeit a.Leibrenten 0 0 -3.291,10 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 798,94 64210400 Leibrenten 10.000 10.000 14.632,31 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 1.669.986,09 64452001 Verluste a. Abgang bebauter Grundstücke 0 0 -1.664.011,09 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 617 382 662,04 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 73.828 43.706 26.400,19 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.318 3.459 2.354,35 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 503 321 216,52 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.426 2.581 2.822,00 Produkt: 111720 Immobilienverwaltung 220 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -8.975 -77.974 -8.975,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -28.502 -712.273 -73.163,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -68 -68 -68,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -13.003 -358.255 -13.003,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -5.323 -5.323 -5.323,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -9 0 -8,84 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 0 -50 0,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -7.856.025,76 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 7.856.025,76 55401000 Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 0 0 -359.310,71 55401100 Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 -4.952.974,97 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -595.420,59 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -205.174,09 59216000 Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 0 0 -132.745,92 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 173.507 175.422 87.452,06 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 121.000 204.000 162.609,09 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 160.000 120.000 187.276,95 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 909.404,55 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 134.267 134.267 74.424,77 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 225.000 61.496,20 62320800 Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 1.000.000 1.000.000 285.510,85 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 186.000,00 62391000 Zuführung Rückstellung Altlasten 0 0 169.594,68 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 255,26 64451000 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 1.160.297,14 64451001 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 -1.160.297,14 64452001 Verluste a. Abgang bebauter Grundstücke 0 0 19.191,50 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 19.015 17.946 45.884,38 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.273.669 2.053.607 1.829.711,87 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 163.770 162.528 163.172,21 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 15.491 15.104 15.006,79 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 651.179,48 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 4.006 3.328 4.005,41 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 435.006 188.552 360.933,59 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 31.175 31.177 31.176,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 11.697 11.696 11.697,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 5.156 5.156 5.156,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.877 4.147 4.146,00 Zwischensumme 4.587.449 3.258.435 -1.030.312,23 Organisationseinheit: Nürnberger Märkte Produkt: 573010 Marktwesen 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -53.663,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -752 -752 -752,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -2.173,95 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 2.173,95 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -406,95 55810000 Erträge aus Zuschreibungen 0 0 -6.106,00 55840020 Aktivierte Bauzeitzinsen Marktamt 0 0 -1.940,91 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -23.656,97 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -294.700 -293.000 -280.484,87 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -19.900 -20.000 -19.738,44 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -50.000 -50.000 -56.494,34 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -2.500 -2.500 -1.693,10 59216000 Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 0 0 -7.356,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 280.800 280.500 268.034,18 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 13.900 12.500 12.450,69 221 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 18.500 18.500 18.251,04 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 1.400 1.500 1.487,40 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 50.000 50.000 56.494,34 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 2.500 2.500 1.693,10 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 285.000 325.000 174.503,87 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 2.000 25.000 16.050,44 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 65.000 75.000 51.342,34 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 2.800 2.000 2.615,10 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 41.585,81 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 924.186,86 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 5.290,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 70.000 70.000 82.934,56 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer/Steuer Einkommen 0 0 -20,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 54.058 54.570 54.608,97 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 102.164 60.966 82.091,20 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 293 293 293,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 16.610 16.315 22.178,00 94105001 Außerpl. AfA Betriebsvorrichtungen 0 0 3.963,00 94106000 AfA Fahrzeuge 26.033 22.154 23.640,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 22.601 15.461 16.299,25 Zwischensumme 645.807 666.007 1.407.680,57 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt: 548001 Personenschifffahrtshafen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -156.497 -156.496 -156.497,00 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund -62.739 -62.738 -62.739,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -1.996 -1.997 -1.996,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -2.810 -2.811 -2.810,00 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 531,81 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 398 456 777,78 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 47.614 52.150 31.015,20 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.430 4.127 2.765,91 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 324 384 254,38 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 25.264 25.264 25.264,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 305.335 305.334 305.335,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 103.235 206.475 206.475,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.765 2.805 2.805,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 468 263 711,81 Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -18.235 -18.236 -18.235,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -883 -882 -883,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 496 496 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 239 255 715,76 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 28.540 29.173 28.541,83 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.056 2.309 2.545,33 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 194 215 234,10 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 250.512 233.861 275.736,17 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 273 496 542,00 Zwischensumme 527.983 620.901 641.091,08 im Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 122000 Polizei 222 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 55838200 Aufl./Herab. Rück. Erstatt.Beamte/Rentn. -1.400.000 -1.500.000 -934.000,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -136.400 -162.000 -161.844,65 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -50.000 -50.000 -29.196,21 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 130.000 155.000 153.594,49 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 6.400 7.000 8.250,16 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 50.000 50.000 29.196,21 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 125.000 125.000 137.402,65 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 75.000 100.000 29.325,21 Produkt: 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 317 284 850,87 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 37.930 32.541 33.929,85 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.732 2.575 3.025,84 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 258 239 278,28 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 757.115 610.136 622.391,00 Produkt: 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 50110000 Grundsteuer A -90.000 -300.000 -298.347,76 50120000 Grundsteuer B -127.500.000 -134.800.000 -125.343.126,14 50130000 Gewerbesteuer -745.200.000 -749.000.000 -676.470.013,22 50210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -405.097.000 -386.779.000 -372.573.288,00 50220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -106.428.000 -90.200.000 -87.514.245,00 50330000 Hundesteuer -2.250.000 -2.200.000 -2.271.008,38 50390000 Zweitwohnungssteuer -1.100.000 -1.100.000 -1.121.188,26 51110000 Schlüsselzuweisungen vom Land -265.000.000 -255.787.064 -271.180.488,00 51320000 Zuweisung zum Verwaltungsaufwand -20.566.100 -20.433.374 -20.315.145,48 51320020 Zuweisung Land (Art. 9 Abs. 6 FAG,200) -165.000 -165.000 -165.000,00 51320040 Zuweisungen Land Grunderwerbsteuer -41.400.000 -44.250.000 -30.977.905,35 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern -77.386 -77.386 -48.173,14 51320060 Überlassung des Aufkommens an Geldbußen -599.859 -599.859 -515.120,60 51320080 ESt-Ersatz (Familienleistungsausgleich) -30.180.000 -30.500.000 -28.762.038,00 53110300 Verspätungszuschläge -390.000 -360.000 -422.154,44 63410000 Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag) 55.850.000 56.135.000 48.475.309,00 63720000 Bezirksumlage 288.680.000 283.960.000 233.671.548,56 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 4.800.000,00 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 71.140,87 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 110.000,00 Produkt: 612100 Weitere Zentrale Ansätze 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -11.742.230 -10.373.660 -8.742.230,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -50.249 -11.778 -50.249,00 54200090 Erstattungen vom Bund (Abfindungen) -300.000 -300.000 -299.231,42 54210090 Erstattungen Land (Abfindungen) -1.000.000 -1.000.000 -701.864,13 54220090 Erstatt.Gemeinden (Abfindungen) -1.000.000 -2.000.000 -641.483,50 54270020 Erstatt. private Untern. (Arzneirabatte) -156.752 -140.000 -153.680,28 55230000 Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw -391.000 -391.000 -741.887,46 55401100 Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög -5.000.000 -5.000.000 0,00 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen -554.000 -465.000 0,00 55820000 Ert. Auflös/Herabs. Wertbericht. Forder. 0 0 -34.750,22 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -55.267.200 -51.238.900 -50.909.334,71 55870110 Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) -57.338.400 -53.170.000 -52.811.363,85 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -3.800.500 -4.712.200 -4.084.208,32 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -10.100.000 -9.903.400 -10.229.772,14 55870270 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen VerLehr. -10.000.000 -9.500.000 -10.317.103,92 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -292.500 -288.500 -351.989,24 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -352,56 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. -3.818 -4.243 -360.121,84 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -196.700 -196.700 -10.083,00 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich -40.285 -41.320 -42.681,31 57910000 Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen -8.600 -8.600 -8.589,09 223 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 57940000 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO -1.800.000 -3.500.000 1.566.747,85 57950000 Zinserträge (Versorgungsrücklage) -14 -14 0,00 59119000 Andere außerordentliche Erträge 0 0 -201,48 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 52.662.400 48.659.200 48.594.736,35 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 2.604.800 2.579.700 2.314.598,36 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 54.720.500 50.604.000 50.452.426,90 61112200 Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 2.617.900 2.566.000 2.358.936,95 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 3.524.400 4.372.900 3.782.453,59 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 276.100 339.300 301.754,73 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 10.100.000 9.903.400 10.443.942,04 61411100 Beihilfe/Unterstützung.Lehrkr (Versorgg) 10.000.000 9.500.000 10.317.103,92 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 292.500 288.500 351.989,24 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 55.440.000 71.779.900 39.904.634,38 61511100 Zuführ. Pensionsrückst. Lehrkr (Versorg) 57.190.000 73.360.000 38.349.760,13 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 1.241.300 2.145.000 1.954.513,07 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 14.165.000 13.886.000 11.659.513,45 61521100 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Lehrk 13.440.000 13.360.000 11.262.835,58 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 196.200 139.000 504.361,52 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) -47.300 -47.300 0,00 62500090 Erstattungen an den Bund (Abfindungen) 80.000 80.000 13.571,04 62510090 Erstattungen an das Land (Abfindungen) 2.087.558 2.000.000 2.396.028,01 62520090 Erstatt. an Gemeinden (Abfindungen) 1.909.469 1.650.000 2.397.780,55 64191000 Ehrensolde 8.000 8.000 9.068,52 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 14.649,49 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 -23.747,45 64492000 Einstellung in Pauschalwertberichtigung 0 0 630.502,58 64493000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung 0 0 9.023.252,94 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 140.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 30 25 866.257,49 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 734.542 733.866 2.342.651,40 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 255 227 208.915,74 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 24 21 19.213,79 65310000 Abschreibungen auf Disagio 78.300 78.300 0,00 65710000 Kreditbeschaffungskosten 80.000 80.000 9.275,14 65920000 Erstattungszinsen (Gewerbesteuer) 7.700.000 2.200.000 8.462.751,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.000.000 1.000.000 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5.043.836 5.011.778 53.407,00 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 0 0 -3.157,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.000.000 2.000.000 -2,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 250.000 250.000 0,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 250.000 250.000 0,00 94106000 AfA Fahrzeuge 300.000 300.000 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.020.466 1.019.897 872,00 Zwischensumme -1.259.990.961 -1.209.233.509-1.210.765.618,81 Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 122410 Verkehrsüberwachung 57910000 Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen -1.800.000 -2.300.000 -3.325.199,95 61511010 Zuführ. Pensionsrückst. Erstatt. BeamtVG 15.000 12.000 20.993,00 Produkt: 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -435.714 -435.708 -435.714,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -272.900 -261.200 -253.673,79 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -512.200 -572.500 -543.117,34 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 260.000 250.000 242.585,53 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 12.900 11.200 11.088,26 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 475.000 530.000 500.677,66 224 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 37.200 42.500 42.439,68 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 325.000 550.000 206.657,79 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 225.000 305.000 79.556,34 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 30.000 80.000 14.232,00 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 0 0 3.519,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.006 3.236 6.099,61 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 359.491 370.289 243.231,71 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 25.894 29.306 21.691,20 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2.449 2.723 1.994,92 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 19.240 19.240 19.240,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 957.921 957.922 957.921,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 167.149 250.525 292.219,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 524,32 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 20.908,06 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 1.864,56 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 171,48 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 4,87 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 194,04 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 17,30 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 1,59 Produkt: 411000 Krankenhauswesen 55838200 Aufl./Herab. Rück. Erstatt.Beamte/Rentn. -150.000 -150.000 -320.000,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -876.300 -877.800 -831.561,67 55870110 Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) 0 0 -902,12 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -911.200 -972.000 -934.295,23 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -170.000 -170.000 -167.596,31 55870270 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen VerLehr. 0 0 -187,66 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -75.000 -75.000 -80.033,28 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. -173.998 -249.767 0,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 1.775.000 1.675.000 1.638.983,75 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 87.800 75.300 76.095,24 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 0 0 902,12 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 845.000 900.000 872.804,89 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 66.200 72.000 61.558,44 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 300.000 300.000 318.247,65 61411100 Beihilfe/Unterstützung.Lehrkr (Versorgg) 0 0 187,66 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 75.000 75.000 80.033,28 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 550.000 300.000 742.864,00 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 0 0 4,00 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 50.000 90.000 229.083,00 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 0 0 25.407,00 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 1.380.131,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.281 1.729 23.950,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 272.690 197.813 955.043,93 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 19.641 15.655 85.170,04 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.858 1.455 7.833,01 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.212.941 1.012.940 1.029.608,00 94109500 AfA Finanzanlagen ohne Wertpapiere 0 6.993.240 0,00 Produkt: 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 55230000 Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw -230.000 -230.000 -623.394,90 55260000 Konzessionsabgabe -41.080.000 -41.080.000 -39.885.265,21 55838100 Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 0 0 -462.032,69 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -2.552.967,31 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -1.381.965,67 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 700 600 601,60 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 100 100 29,50 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 12.500 12.000 11.900,80 225 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 61112200 Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 600 500 636,29 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 31.500 43.000 40.484,40 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 2.500 3.400 4.392,35 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 2.380.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 38.800,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 1.547.210,55 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 137.978,97 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 12.689,80 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 1.279.556,74 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 0 -3.417,73 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 5.906,15 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 235.517,06 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 21.003,22 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 1.931,65 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 23.435,12 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 934.512,07 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 83.339,02 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 7.664,61 Produkt: 573030 Sparkasse 57910000 Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen -3.426.000 -4.500.000 -3.425.922,50 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 1.600 1.600 1.504,21 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 100 100 73,76 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 600 600 570,90 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 100 100 30,48 Zwischensumme -41.889.350 -36.687.901 -38.241.738,17 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -15.379,11 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -2.105,23 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -31.500 -36.600 -39.485,46 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -3.700 -5.800 -3.743,80 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 122,71 Produkt: 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -14.005,03 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -1.415,36 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -12.900 -15.500 -18.778,32 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -1.100 -6.100 -1.152,80 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 151,71 Produkt: 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -11.112,66 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -2.169,52 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -18.300 -23.200 -26.211,44 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -1.700 -2.900 -1.737,55 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 80,00 Produkt: 112004 Marie-Hack-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -28.431,85 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -22.037,62 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -51.900 -76.500 -88.241,53 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -14.900 -17.400 -14.902,75 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 300 300 284,16 Produkt: 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -720,02 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -247,02 226 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.000 -1.600 -1.816,96 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -100 -400 -116,60 Produkt: 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -601,50 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -3.461,21 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -5.700 -5.500 -6.365,96 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -200 -200 -302,50 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 195,91 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 7.800 7.800 7.785,00 Produkt: 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -5.266,50 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -2.097,39 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -14.400 -17.900 -20.508,78 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -1.900 -1.900 -2.316,50 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 91,67 Produkt: 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -865,02 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -349,91 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -3.300 -3.400 -3.687,20 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -200 -500 -235,40 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 131,60 Produkt: 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -377,83 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.000 -1.200 -1.285,56 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -100 -100 -116,60 Produkt: 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -13.866,00 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -4.759,25 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -31.500 -41.200 -47.477,01 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -3.600 -3.600 -4.974,70 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 101,30 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 4.000 4.000 3.938,00 Produkt: 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -304,58 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -3.000 -3.100 -3.271,42 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -300 -300 -325,60 Produkt: 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -481,20 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -1.153,12 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -4.600 -1.800 -2.098,33 Produkt: 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -601,50 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -268,92 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.600 -2.400 -2.629,18 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -200 -200 -235,40 Produkt: 112014 Auxiliar-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -696,00 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -429,87 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.600 -2.600 -3.264,59 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -200 -200 -231,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 4,17 Produkt: 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -1.648,75 227 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -650,41 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -4.400 -7.000 -6.797,09 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -300 -300 -349,80 Produkt: 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -174,90 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -1.994,82 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -6.800 -2.500 -4.031,58 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 36,67 Produkt: 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -208,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -1.300,00 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -526,44 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.900 -2.400 -2.853,23 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -400 -400 -916,07 59119000 Andere außerordentliche Erträge 0 0 -3.600,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 18,33 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.731 2.731 2.731,00 Produkt: 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -3.412,50 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -5.246,18 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -11.900 -11.600 -12.950,89 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -1.200 -1.200 -1.318,45 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 15.000,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 300 300 303,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 11.200 11.200 11.141,00 Produkt: 112019 Leonhard Wagner Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -1.320,75 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -843,88 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -4.000 -4.200 -4.366,74 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -200 -200 -231,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 40,00 Produkt: 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -369,61 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 0 -939,82 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -15.300 -3.800 -4.186,70 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -200 -200 -209,00 59119000 Andere außerordentliche Erträge 0 0 -150,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 125,01 Produkt: 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -601,50 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -2.181,24 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -13.400 -15.600 -18.783,75 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -800 -800 -932,80 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 700 700 656,50 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.700 2.700 2.653,00 Produkt: 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -179,50 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -367,83 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.500 -3.600 -3.829,72 Produkt: 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -4.136,78 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -1.130,07 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -7.900 -11.300 -12.933,35 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -1.400 -1.800 -1.425,70 228 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3.600 0 0,00 Produkt: 112024 Menschenrechtsstiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -5.624,49 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -1.673,08 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -23.800 -23.800 -28.034,36 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -3.100 -3.100 -2.714,25 Produkt: 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -424,85 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -5.274,06 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -10.700 -10.000 -11.538,98 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -1.200 -1.200 -1.952,18 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 79,58 Produkt: 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -300,24 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.000 -700 -740,53 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -100 -100 -114,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 80,40 Produkt: 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -160,36 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -800 -700 -743,18 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 82,50 Produkt: 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -736,92 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -2.663,29 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -16.300 -13.800 -13.893,06 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -21.300 -21.300 -29.728,46 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 156,82 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3.800 3.800 3.755,00 Produkt: 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -4.367,50 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -5.424,98 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -7.100 -9.200 -9.029,94 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -900 -700 -920,25 Produkt: 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -78,00 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -1.577,71 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -15.900 -17.600 -20.397,73 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -1.200 -1.200 -1.941,50 Produkt: 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -684,00 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -2.497,99 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.400 -2.600 -2.224,33 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.400 2.400 2.390,00 Produkt: 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -830,17 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -400 -200 -791,33 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -100 -100 -117,70 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 4.800 4.800 4.794,00 Produkt: 112033 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -2.088,76 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -62.000 -11.600 -11.666,29 Produkt: 112034 Stamm-Schmitt-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -1.196,60 229 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -15.270,58 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -31.500 -35.800 -37.871,38 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -9.000 -7.400 -9.524,40 Produkt: 112035 Peter H. Richter Stiftung 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -323,40 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -12.000 -12.000 -12.015,27 Produkt: 112036 Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 28.600 21.000 10.550,00 Produkt: 112037 Kunststiftung Kertz 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -32.000 -32.000 -15.775,34 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.500 0 0,00 Zwischensumme -459.469 -480.369 -731.267,41 insgesamt: -1.158.934.387 -1.099.273.472-1.107.291.819,90 230