240918_Einbringung Haushaltsplanentwurf_2025

REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 HAUSHALTSPLANENTWURF DER STADT NÜRNBERG FÜR DAS JAHR 2025 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 Problem I: Unsere dauerhafte Leistungsfähigkeit 2 0 50 100 150 200 250 In Mio. € Cashflow aus lf. Verwaltungstätigkeit Ordentliche Tilgung von Krediten (inkl. ÖPP/ÖÖP) -30,7 Mio. € -61,9 Mio. € -48,9 Mio. € -53,9 Mio. € REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 3 Problem II: Unser zu hohes Investitionsvolumen 732,9 682,5 689,3 705,8 750,0 815,4 797,1 935,3 1.045,6 1.262,4 1.449,3 1.811,7 2.091,1 2.231,8 2.149,6 2.315,5 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Brutto-Gesamtausgaben im Mittelfristigen Investitionsplan (4-Jahreszeitraum, investiv, in Mio. €) REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 Ordentliche Erträge Die Erträge der Stadt wachsen v.a. durch Steuereinnahmen weiter an. 2,5 Mrd. € Haushaltsplanentwurf 2025 Zunahme um 4,8 % zum Vorjahresplan 2024. + 115,8 Mio. € Haushaltsplanentwurf 2025 4 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 Prognostizierte Erträge 2025 (in Mio. €) 590.000.000 € Prognose für Steuern und Planwert ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Öffentlich￾rechtliche Leistungs￾entgelte Auflösung von Sonder￾posten Sonstige ordentliche Erträge Privat￾rechtliche Leistungs￾entgelte 1,18 Mrd. € 594,9 Mio. € 337,8 Mio. € 5 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 Entwicklung der Gewerbesteuererträge 6 515,0 558,0 622,0 695,0 557,2 670,4 600,7 2022 2023 2024 2025 Gewerbesteuererträge Plan (in Mio. €) Gewerbesteuererträge Ist (in Mio. €) „Laufendes Soll “ Gewerbesteuer Stand 08/2024 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 7 Aktuelle Entwicklung der Gewerbesteuer 510,6 529,3 525,7 532,8 551,0 557,6 576,4 600,7 507,3 517,1 506,4 505,7 510,7 510,1 517,7 522,6 Januar Februar März April Mai Juni Juli August "Laufendes Soll" Gewerbesteuer 2024 Davon Vorauszahlungen Gewerbesteuer 2024 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 Gewerbesteuer im Vergleich -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Nürnberg Erlangen Fürth Schwabach München Augsburg Prozentuale Veränderung der Gewerbesteuer 2023 zum Vorjahr Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik 8 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 Ordentliche Aufwendungen Die Aufwendungen der Stadt wachsen durch steigende Preise und Ausgabenmehrungen weiter an. 2,6 Mrd. € Haushaltsplanentwurf 2025 Zunahme um 5,7 % zum Vorjahresplan. + 140,9 Mio. € Haushaltsplanentwurf 2025 9 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 Prognostizierte Aufwendungen 2025 (in Mio. €) 590.000.000 € Prognose für Steuern und Planwert ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Öffentlich￾rechtliche Leistungs￾entgelte Auflösung von Sonder￾posten Sonstige ordentliche Erträge Privat￾rechtliche Leistungs￾entgelte 1,18 Mrd. € 594,9 Mio. € 337,8 Mio. € 10 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 11 123,1 139,3 179,1 644,6 701,1 707,3 767,7 840,4 886,4 2023 Ist 2024 Plan 2025 Planentwurf in Mio. € Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen Gesamt REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 Planung der Zuschüsse und Zuweisungen 2025 12 315,3 31,1 Zuweisungen Zuschüsse und Zuweisungen (Aufwendungen) in Mio. € Summe Art 5 Zuschüsse und Zuweisungen in Mio. € REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 Die Entwicklung vom guten Jahresergebnis 2023 bis heute 13 42,7 -110,9 52,6 -62,8 -56,0 -47,9 2023: + 123 Mio. € (Ist) Zuwendungen, allg. Umlag. Steuererträge Transferaufwendungen (u.a. Bezirksumlage, Rückst. StWN, Zuschüsse) Personalaufwendungen (Aktive) Versorgungsaufwendungen außer. Erträge (v.a. Corona) (…) 2025: - 78,9 Mio. € (Plan) (…) REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 Der mittelfristige Investitionsplan 2025-2028 Nur investiv brutto in Mio. € netto in Mio. € Schulen (inkl. IT) 576,42 370,14 Kultur und Freizeit 407,83 149,52 Brücken 311,69 139,62 Straßenbau, Plätze 223,44 108,45 ÖPNV 171,65 98,72 Kinderbetreuung 122,24 51,07 Sonstige 118,89 31,97 Beteiligungen (z.B. wbg, Messe) 108,97 107,35 Grün- und Spielplätze 69,60 63,51 Feuerwehr 49,25 35,26 Allgemeiner Hochbau 44,36 43,05 Radwege 41,57 40,77 Verwaltungsgebäude 33,55 33,55 Sport 22,31 22,31 IT-Verwaltung 7,55 7,24 Wohnbau Bezuschussung 6,20 6,20 2.315,5 1.308,7 14 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 5-Jahres￾Durchschnitt Cash-Flow lfd. Verwaltungs￾tätigkeit Nettoneu￾verschuldung im Umfang der durchschn. Inflations￾entwicklung* Verkraftbares städtisches Investitions￾volumen Was können wir uns rechnerisch an Investitionen leisten? 15 235,6 Mio. € 424,1 Mio. € verkraftbares städtisches Investitionsvolumen 2025 geplante städtische Investitionsmittel 2025 (Haushaltsplanentwurf 2025) *Außerdem enthalten: Tilgungsleistungen ÖÖP/ÖPP u. Akt. Eigenleistungen/Bauzeitzinsen REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 Weiterer Anstieg der städtischen Verschuldung 16 1,18 1,27 1,27 1,26 1,3 1,3 1,36 1,4 1,44 1,5 1,51 1,51 1,66 1,76 1,79 1,91 1,26 1,35 1,33 1,32 1,37 1,37 1,43 1,47 1,5 1,55 1,56 1,56 1,71 1,85 1,88 2,07 1,79 1,85 1,81 1,78 1,8 1,77 1,79 1,81 1,78 1,83 1,83 1,83 1,99 2,15 2,21 2,44 Schuldenstand (inkl. ÖPP/ÖÖP, in Mrd. €) Kernstadt (ohne Eigenbetriebe) Stadt mit steuerfinanzierten Eigenbetrieben Stadt mit allen Eigenbetrieben REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 17 Beispiele für Projekte in der MIP-Warteschlange Maßnahme Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Straßenbahnverlängerung Minervastraße Neubau Integrierte Leitstelle Generalsanierung Ludwig-Uhland-Schule BBZ-Sporthallen Umgestaltung Breite Gasse Steubenbrücke diverse Kitas diverse Grünflächen REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 18 FORDERUNGEN: Höhere Grundfinanzierung Einmalige Altschuldenhilfe Konsolidierung von Förderprogrammen Transformations￾finanzierung: Kapital für die Stadtwerke Reform der Schuldenbremse Erstattung Lehrerpersonalkosten REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 Mittelfristige Haushaltskennzahlen in Mio. € Jahresüberschuss / -78,9 -87,5 -87,9 -91,4 - Fehlbetrag (-) 2025 2026 2027 2028 Saldo laufende 69,5 51,8 72,3 73,2 Verwaltungstätigkeit Dauerhafte -30,7 -61,9 -48,9 -53,9 Leistungsfähigkeit* * Differenz Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung von Krediten und kreditähnlicher Rechtsgeschäfte Nettoneu- 99,8 221,4 223,8 117,9 verschuldung (Finanzhaushalt) 19 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 20 114,6 98,2 78,5 217,6 291,1 136,1 113,7 144,7 288,1 308,3 Kultur Mobilitätswende Gebäudesanierung Schule Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ausgewählte Werte lt. Finanzhaushalt in Mio. € Unsere Zukunftsthemen im Haushalt 2024 und 2025 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 Unsere Zukunftsthemen im Haushalt 2024 und 2025 21 47,7 39,8 52,3 8,7 17,2 60,0 49,0 42,6 55,7 9,1 28,3 90,2 Sichere Stadt Pflege, Gesundheit und medizinische Versorgung Grünflächen Sportförderung Innovation, Wirtschaftsförderung und Tourismus Digitalisierung Ausgewählte Werte lt. Finanzhaushalt in Mio. € REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Referat für Finanzen, Personal und IT Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Thorsten Brehm ref.i-ii@stadt.nuernberg.de www.theresienstrasse7.de