Wirtschaftsplan 2018

Haushalt 2018 · Band 3 · Seiten 228 · Seiten 228 im PDF ansehen · Original bei der Stadt ↗

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IST Vorschau Plan Plan Plan Plan Plan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Umsatzerlöse 2.220,0 2.114,9 1.929,6 1.962,6 1.998,0 2.020,0 2.005,0 sonstige betriebliche Erträge 16,7 7,4 7,6 7,5 7,5 7,1 6,3 Bezugskosten/Einsatzstoffe (-) 1.479,1 1.312,3 1.120,0 1.142,9 1.186,4 1.203,1 1.183,4 Aufwendungen für bezogene Leistungen (-) 376,7 439,2 438,8 439,6 431,3 431,7 436,4 Personalaufwand (-) 158,6 174,0 181,0 181,8 181,9 186,1 183,8 Abschreibung Sachanlagen und immat. AV (-) 68,5 69,5 72,2 76,0 77,2 77,8 80,3 Konzessionsabgabe (-) 11,7 12,6 12,6 12,6 12,6 12,7 12,7 sonstige betriebliche Aufwendungen (-) 49,1 48,8 48,9 47,5 47,9 49,9 49,5 BETRIEBSERGEBNIS 93,0 65,8 63,7 69,7 68,1 65,8 65,3 FINANZERGEBNIS 39,8 49,9 31,6 23,9 25,3 26,5 26,9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 132,9 115,6 95,3 93,5 93,5 92,3 92,3 Mio. € 224