Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortung Hr. Riedel Produkte 122000 Polizei 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612100 Weitere Zentrale Ansätze 613000 Budgetierung Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.289.952.338 -1.198.643.980 -1.162.237.636,68 Ordentliche Aufwendungen € 394.225.229 368.103.391 330.407.283,38 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € -895.727.109 -830.540.589 -831.830.353,30 Finanzergebnis € -2.059.787 -8.657.096 3.549.700,62 Ordentliches Ergebnis € -897.786.896 -839.197.685 -828.280.652,68 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 30.375,54 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 53.349 45.536 44.446,64 Jahresergebnis € -897.733.547 -839.152.149 -828.205.830,50 594 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -4.879.105 -4.879.105 -4.177.954,21 Aufwendungen (primär) € 11.865.542 11.269.816 10.498.186,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.986.437 6.390.711 6.320.232,48 Erträge (primär) € -7.262.500 -8.623.200 -2.444.098,84 Aufwendungen (primär) € 36.734.826 35.911.557 793.820,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 29.472.326 27.288.357 -1.650.277,91 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 665.000 844.410 428.095,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 665.000 844.410 428.095,94 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 53.224 45.411 44.321,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 125 125 125,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 53.349 45.536 44.446,64 Erträge (primär) € -1.395.393.647 -1.305.505.989 -1.261.015.179,10 Aufwendungen (primär) € 460.482.988 431.784.826 427.666.851,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -934.910.659 -873.721.163 -833.348.327,65 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -897.733.547 -839.152.149 -828.205.830,50 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 738.770 413.717 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -1.678,01 -1.583,31 -1.566,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 323,10 323,96 342,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 81,95 82,20 8,93 Erläuterungen 595 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122000 Polizei Die Polizei der Stadt Nürnberg wurde am 01.10.1974 verstaatlicht. Die Stadt Nürnberg muss allerdings für die Versorgungsbezüge der vor der Verstaatlichung pensionierten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aufkommen. Die nach verschiedenen gesetzlichen Vorschriften anfallenden Erstattungen von Versorgungsbezügen der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten - Erträge wie Aufwendungen - sind ebenfalls in diesem Produkt veranschlagt. Leistungen L122000001 Polizei (Versorgung) Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der ehemals städtischen Polizei und der Freistaat Bayern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 596 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 -2,60 Aufwendungen (primär) € 8.480.000 8.480.000 8.021.769,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 8.480.000 8.480.000 8.021.766,72 Erträge (primär) € -70.000 -92.800 -73.976,80 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € -70.000 -92.800 -73.976,80 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 19.043 40.501 41.628,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 19.043 40.501 41.628,84 Erträge (primär) € -2.253.400 -2.095.900 -2.534.530,39 Aufwendungen (primär) € 1.323.400 1.588.200 1.184.476,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -930.000 -507.700 -1.350.053,87 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.499.043 7.920.001 6.639.364,89 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,02 14,94 12,56 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,42 13,15 21,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 597 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Produkt: 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten Das Produkt 547010 enthält zum einen die gemäß § 14 der Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) von der Stadt Nürnberg zu entrichtende Umlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg, der als Aufgabe die regionale Nahverkehrsplanung hat. Auch die Betriebsumlage an den Zweckverband Stadt-Umland-Bahn Nürnberg - Erlangen - Herzogenaurach ist hier enthalten sowie die ÖPNV-Zuweisung durch den Freistaat Bayern. Leistungen L547010001 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten L547010002 Stadt-Umland-Bahn Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) und Freistaat Bayern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 598 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -4.800.000 -4.800.000 -4.144.891,41 Aufwendungen (primär) € 10.000 10.000 194.042,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.790.000 -4.790.000 -3.950.849,18 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 665.000 844.410 428.095,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 665.000 844.410 428.095,94 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 4.777 2.692,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 4.777 2.692,80 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -4.125.000 -3.940.813 -3.520.060,44 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -7,71 -7,44 -6,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 711,11 561,79 666,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 599 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Produkt: 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen Steuern und allgemeine Zuweisungen werden zentral im Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt. Die Gemeinden haben das in Art. 106 GG erklärte Recht auf Steuern und Umlagen aus Steuern. Zu den von der Stadt Nürnberg zu erhebenden Steuern zählen z.B. die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer werden in der Haushaltssatzung festgelegt. Im Zuge des Finanzausgleichs zwischen Staat und Gemeinden sollen allg. Zuweisungen und Umlagen für den Ausgleich struktureller und wirtschaftlicher Unterschiede sorgen (Finanzausgleichsgesetz). Die Schlüsselzuweisungen vom Land Bayern sind ein wichtiger Posten. Desweiteren ist im Produkt die von der Stadt an den Bezirk zu zahlende Umlage (Bezirksumlage) enthalten. Leistungen L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Unter anderem Bürgerinnen und Bürger, Freistaat Bayern und der Bezirk Mittelfranken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 600 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -70.000 -70.000 -33,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 105.335,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -70.000 -70.000 105.302,01 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -1.273.493.742 -1.182.608.914 -1.147.455.727,15 Aufwendungen (primär) € 252.396.000 233.243.000 227.239.373,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -1.021.097.742 -949.365.914 -920.216.353,90 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -1.021.167.742 -949.435.914 -920.111.051,89 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -1.908,72 -1.791,39 -1.740,59 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 504,59 507,06 504,84 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 601 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 612100 Weitere Zentrale Ansätze In dem Produkt 612100 werden weitere zentrale Ansätze für den Gesamthaushalt veranschlagt. Hierzu gehören vor allem Kreditzinsen, Versorgungsbezüge sowie diesbezügliche Erstattungen. Leistungen L612100001 Zinsen L612100002 Versorgungsempfänger L612100003 Sonstige Beteiligungen L612100004 Beteiligung an Versorgungsfällen L612100005 Personalzuweisung (umsatzstpfl.) L612100006 Abwicklung Nachlassimmobilien L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 602 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -9.105 -9.105 -33.027,20 Aufwendungen (primär) € 3.375.542 2.779.816 2.177.040,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.366.437 2.770.711 2.144.012,93 Erträge (primär) € -7.192.500 -8.530.400 -2.370.122,04 Aufwendungen (primär) € 36.734.826 35.911.557 793.820,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 29.542.326 27.381.157 -1.576.301,11 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 34.181 133 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 125 125 125,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 34.306 258 125,00 Erträge (primär) € -119.646.505 -120.801.175 -111.024.921,56 Aufwendungen (primär) € 206.763.588 196.953.626 199.243.001,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 87.117.083 76.152.451 88.218.080,12 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 120.060.151 106.304.577 88.785.916,94 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 738.770 413.717 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 224,41 200,57 167,96 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,51 19,18 15,26 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 81,95 82,20 8,93 Erläuterungen zur aktuellen Planung 603 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 613 Abwicklung der Vorjahre Produkt: 613000 Budgetierung Das Produkt wird derzeit noch nicht genutzt. Leistungen L613000001 technische Lstg. /Abbildung Budgetierung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 604 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 613 Abwicklung der Vorjahre Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 605