Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Teilergebnishaushalt Plan 2021 € Plan 2020 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2018 € Plan 2017 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2016 € Plan 2019 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -96.567 -88.640 -147.951,86 -98.183 -100.283 -102.833 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.343.712 -2.109.212 -2.139.034,87 -2.378.868 -2.426.445 -2.485.917 5 + Auflösung von Sonderposten -562.197 -694.201 -562.197,37 -585.713 -604.456 -625.542 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.825.082 -8.653.919 -9.031.204,21 -8.957.460 -9.136.609 -9.360.546 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -263.410 -203.154 -84.463,85 -267.361 -272.709 -279.392 8 + Sonstige ordentliche Erträge -1.200.000 -1.200.000 -4.224.378,03 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -170.000 -171.912,10 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -13.290.969 -13.119.126 -16.361.142,29 -13.487.585 -13.740.502 -14.054.230 11 - Personalaufwendungen 15.440.351 15.567.252 14.131.051,51 16.011.647 16.604.081 17.196.513 12 - Versorgungsaufwendungen 177.500 148.100 164.824,98 181.938 186.486 191.035 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 6.346.605 6.438.538 6.142.728,88 6.747.530 6.372.484 6.528.668 14 - Planmäßige Abschreibungen 2.508.501 2.220.775 2.275.453,54 2.387.136 2.427.914 2.466.086 15 - Transferaufwendungen 2.705.312 2.796.481 2.541.604,16 2.799.998 2.897.998 2.995.998 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.010.892 4.433.536 3.611.266,57 5.057.234 5.124.604 5.208.518 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 32.189.161 31.604.682 28.866.929,64 33.613.568 34.586.819 11 bis 16) 33.185.483 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 18.898.192 18.485.556 12.505.787,35 19.873.066 20.532.589 (=Saldo S1,S2) 19.697.898 17 + Finanzerträge -193.000 -210.000 -222.429,52 -175.279 -159.212 -144.856 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.211.921 2.273.357 2.496.298,50 38.273 38.699 43.885 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 2.018.921 2.063.357 2.273.868,98 -120.514 -100.971 18) -137.006 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 20.917.113 20.548.912 14.779.656,33 19.560.892 19.752.552 20.431.618 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -15.642,16 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 4.981,02 0 0 0 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 0 0 -10.661,14 0 0 Zeilen 19 und 20) 0 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 20.917.113 20.548.912 14.768.995,19 19.752.552 20.431.618 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 19.560.892 21 + Erträge aus internen -2.355.495 -2.308.448 -3.568.987,01 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 2.997.820 3.050.412 4.521.334,59 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 21.559.438 21.290.876 15.721.342,77 19.752.552 20.431.618 S7, Z. 21 und 22) 19.560.892 554