Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilergebnishaushalt Plan 2021 € Plan 2020 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2018 € Plan 2017 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2016 € Plan 2019 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -315.000 -620.800 -550.473,94 -809.210 -711.494 -614.849 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.509.507 -5.439.907 -6.014.083,25 -5.592.150 -5.703.993 -5.843.796 5 + Auflösung von Sonderposten -21.304.580 -21.470.183 -21.304.579,91 -21.901.108 -22.601.944 -23.390.384 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.636.999 -3.565.856 -3.558.495,23 -3.691.540 -3.765.371 -3.857.660 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.322.180 -1.052.459 -1.684.944,92 -1.345.357 -1.374.944 -1.410.469 8 + Sonstige ordentliche Erträge -648.000 -570.000 -1.366.231,33 -657.720 -670.874 -687.317 9 + Aktivierte Eigenleistungen -3.744.000 -3.724.365 -4.292.881,02 -3.800.160 -3.876.163 -3.971.167 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -36.480.266 -36.443.569 -38.771.689,60 -37.797.244 -38.704.783 -39.775.643 11 - Personalaufwendungen 36.074.382 33.718.442 32.030.422,77 37.409.138 38.793.279 40.177.418 12 - Versorgungsaufwendungen 690.000 542.600 784.019,76 707.250 724.931 742.612 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 6.456.438 5.818.580 4.368.003,93 4.390.788 4.474.605 4.579.374 14 - Planmäßige Abschreibungen 27.636.936 30.322.664 31.180.139,29 28.377.897 29.573.470 30.987.225 15 - Transferaufwendungen 620.100 612.800 642.743,00 641.804 664.267 686.730 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.925.109 6.594.024 4.371.378,36 6.566.653 6.658.465 6.695.726 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 77.402.966 77.609.111 73.376.707,11 80.889.018 83.869.085 11 bis 16) 78.093.529 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 40.922.700 41.165.542 34.605.017,51 42.184.234 44.093.442 (=Saldo S1,S2) 40.296.285 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.607.881 3.835.450 2.454.535,40 13.588 13.737 15.599 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 3.607.881 3.835.450 2.454.535,40 13.737 15.599 18) 13.588 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 44.530.581 45.000.992 37.059.552,91 40.309.873 42.197.972 44.109.041 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -109.395,24 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 500 500 16.066,37 508 518 530 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 500 500 -93.328,87 518 530 Zeilen 19 und 20) 508 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 44.531.081 45.001.492 36.966.224,04 42.198.490 44.109.572 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 40.310.380 21 + Erträge aus internen -5.781.352 -5.784.215 -6.665.695,12 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 6.618.505 6.603.134 6.737.257,37 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 45.368.234 45.820.411 37.037.786,29 42.198.490 44.109.572 S7, Z. 21 und 22) 40.310.380 516