Referat für Jugend, Familie und Soziales

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Verantwortung Hr. Prölß Produkte 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -235.622 -198.653 -2.137.225,60 Ordentliche Aufwendungen € 9.443.365 9.150.787 10.961.600,72 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 9.207.743 8.952.134 8.824.375,12 Finanzergebnis € 54.920 59.579 209.098,10 Ordentliches Ergebnis € 9.262.663 9.011.713 9.033.473,22 Außerordentliches Ergebnis € 100 100 -5.553,70 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 505.743 552.204 627.514,76 Jahresergebnis € 9.768.505 9.564.017 9.655.434,28 392 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -150.534 -106.700 -1.751.487,22 Aufwendungen (primär) € 2.302.241 2.317.961 2.947.427,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.151.707 2.211.261 1.195.939,90 Erträge (primär) € -25.563 -28.563 -279.546,57 Aufwendungen (primär) € 3.392.255 3.118.748 3.434.370,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.366.692 3.090.185 3.154.823,43 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.367.418 3.240.458 3.003.685,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.367.418 3.240.458 3.003.685,23 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 333.378 369.289 344.435,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 172.365 182.915 283.079,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 505.743 552.204 627.514,76 Erträge (primär) € -59.525 -63.390 -249.057,49 Aufwendungen (primär) € 436.471 533.298 1.922.528,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 376.946 469.908 1.673.470,96 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.768.505 9.564.017 9.655.434,28 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.200 8.500 12.528,02 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 18,26 18,05 18,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,48 2,16 19,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 46,17 44,67 46,39 Erläuterungen 393 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat Das Referat ist verantwortlich für die strategischen Leitlinien und die Gesamtplanung der kommunalen Jugend-, Familien- und Sozialpolitik. Es gestaltet und steuert den Geschäftsbereich mit den Dst. J, SHA und SenA und bildet die Schnittstelle zur Politik und Öffentlichkeit. Um übergeordnete Planungs- und Koordinierungsaufgaben zu bündeln sind Steuerungsaufgaben der kommunalen Beschäftigungspolitik, der Stadtteilkoordination, des Bürgerschaftlichen Engagements, der Familienpolitik und der Fort- und Weiterbildung auf Referatsebene zusammengefasst. Die „Töchter“ NüSt, NoA und noris inklusion werden strategisch und in ihrer operativen und finanziellen Entwicklung begleitet. Ein Monitoring begleitet die Steuerung der sozialen Infrastruktur und den wirkungsvollen Mitteleinsatz. Leistungen L111117001 Konzernsteuerung - Sozialreferat L111117002 Stabsstelle - Bündnis für Familie L111117003 Regiestelle Sozialraumentwicklung L111117004 Förderung bürgerschaftlichen Engagements Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Kinder, Jugendliche und ihre Familien; Bürgerinnen und Bürger in sozialen und materiellen Notlagen, von sozialer Ausgrenzung betroffene und bedrohte Menschen, alte und pflegebedürftige Menschen, Menschen, die sich bürgerschaftlich engagieren wollen sowie fördernde Unternehmen, Stiftungen und andere Drittmittelgeber. Zielgruppen: Gestaltung einer solidarischen und zukunftsfähigen Stadtgesellschaft, die allen Menschen und Bevölkerungsgruppen über den gesamten Lebenslauf ein menschenwürdiges Leben und soziale Teilhabe ohne Barrieren ermöglicht. Bedingungen des Aufwachsens verbessern, Armut bekämpfen und verhindern und die Alternde Stadtgesellschaft gestalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Aufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V € 438.210.750,00 470.231.218,00 446.312.450,62 Nettoaufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V € 94.289.829,00 110.372.804,00 107.054.346,30 Sonstige-Zuschüsse im Geschäftsbereich Ref.V (o. Kita) € 21.997.608,00 21.891.445,00 19.850.745,10 Ziel 1: Keine signifikante Steigerung über dem Niveau des Vorjahres Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG ANZ 60.033,50 66.377,50 61.990,25 Leistungsberechtigte SGB II - gesamt ANZ 45.733,00 50.000,00 45.743,08 Dichte der Leistungsberechtigten im SGBII je 1.000 Einwohner ANZ 107,05 117,72 108,30 Fallzahlen HzE ANZ 1.700,00 1.645,00 1.624,67 Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. V) € 351.807.385,00 360.579.363,00 351.514.531,94 Ziel 3: Ausbau Kinderbetreuung KiTa-Einrichtungen ANZ 353,00 359,00 343,92 Nettoaufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen € 44.998.200,00 42.381.100,00 45.591.901,92 Versorgungsgrad Krippenplätze % 30,48 30,46 29,49 Krippenplätze ANZ 4.555,00 4.511,00 4.247,00 Versorgungsgrad Kindergartenplätze % 97,71 95,99 97,33 Kindergartenplätze ANZ 15.291,00 15.163,00 14.910,08 Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) % 52,31 42,83 43,73 Hortplätze ANZ 8.036,00 7.368,00 7.084,75 Aufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen € 115.979.300,00 110.528.700,00 109.634.726,21 394 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -500 -500 -1.551.530,65 Aufwendungen (primär) € 631.803 643.817 1.122.073,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 631.303 643.317 -429.457,41 Erträge (primär) € -25.563 -25.563 -234.229,80 Aufwendungen (primär) € 1.725.200 1.602.353 2.126.178,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.699.637 1.576.790 1.891.948,47 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.275.618 2.166.158 2.085.768,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.275.618 2.166.158 2.085.768,86 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 185.836 201.962 185.572,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 101.822 112.123 121.387,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 287.659 314.084 306.959,96 Erträge (primär) € -41.133 -41.839 -228.726,59 Aufwendungen (primär) € 130.655 139.610 391.379,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 89.522 97.771 162.653,05 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.983.739 4.798.119 4.017.872,93 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.500 4.000 4.484,76 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,32 9,05 7,60 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,41 1,49 34,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,70 21,70 26,09 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Mittelpunkt steht die Weiterentwicklung von Leitlinien und Profilen sowie die Umsetzung des Zielplanungs und –controllingprozesses im Orientierungsrahmen einer kommunalen, nachhaltigen Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik. Aktuelle Handlungsbedarfe ergeben sich aus Fragestellungen und Anforderungen der demografischen Entwicklung, sozialer Inklusion und einer Integrierten (Stadt)entwicklung. Die Steuerung und Koordination der Dienststellen und Eigenbetriebe erfolgt über Zielvereinbarungen und ein systematisch weiter zu entwickelndes Controlling. 395 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V Personalentwicklung und Bildungsprogramm des Referates für Jugend, Familie und Soziales für den Geschäftsbereich und freie Träger für soziale Berufe. Die Umsetzung wird auf Referatsebene gebündelt und zu einer Fachstelle Personalentwicklung und Fortbildung Soziale Berufe (PEF:SB) zusammengefasst. In enger inhaltlicher und organisatorischer Abstimmung mit dem Personalamt werden Instrumente für die Qualität und Weiterentwicklung der Mitarbeiter/innen im Referat V entwickelt und implementiert. Fortbildungsveranstaltungen und weitere Instrumente der Personalentwicklung sollen der Vermittlung von Wissen und Kompetenz dienen aber auch Raum zu Austausch, Begegnung und Vernetzung bieten, Impulse setzen und zu Innovationen beitragen. Leistungen L111232001 PEF:SB Personalentwicklung/Fortbildung L111232002 PEF:SB Personalentw./Fortbildung (BgA) Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Einrichtungen und Beschäftigte des Geschäftsbereiches und der Kindertageseinrichtungen freier Träger. Systematisierte Personalentwicklung und dazu passend erstellte Instrumente, Methoden, Techniken, sowie ein auf die Anforderungen und Bedarfe der Dienststellen zugeschnittenes Bildungsprogramm für alle Mitarbeitenden sozialer Berufe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bildungsprogramm Fortbildungskurse ANZ 260,00 210,00 281,00 Teilnehmer intern ANZ 2.000,00 1.900,00 2.943,00 Teilnehmer extern ANZ 900,00 700,00 1.288,00 396 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -13.134 0 -47.055,15 Aufwendungen (primär) € 165.200 165.200 208.408,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 152.066 165.200 161.353,02 Erträge (primär) € 0 0 -8.573,13 Aufwendungen (primär) € 419.141 329.112 218.879,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 419.141 329.112 210.305,90 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 38.235 30.419 30.455,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -60.950 -60.950 29.117,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -22.715 -30.531 59.572,43 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.315 1.012 1.031,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.315 1.012 1.031,14 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 549.807 464.793 432.262,49 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 500 500 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,03 0,88 0,82 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,24 0,00 11,21 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,50 5,00 4,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Wesentliche Aufgaben bestehen in der weiteren Konzepterstellung, Planung, Organisation und Umsetzung von passgenauen Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen (Bildungsprogramm) und im Aufbau von Kooperationsstrukturen mit freien Trägern und anderen Aus-, Fort- und Weiterbildungsträgern sozialer Berufe. Darüber hinaus stehen eine systematisierte Personalentwicklung und dazu passend erstellte Instrumente, Methoden, Techniken sowie Transfersicherung und Controlling von Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen auf der Agenda. 397 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen Das Produkt 315100 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt). Im Eigenbetrieb NürnbergStift sind die folgenden städtischen Einrichtungen zusammengefasst: das Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See, das August-Meier-Heim, die Senioren-Wohnanlage St. Johannis, die Senioren-Wohnanlage Platnersberg, die Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital, die Ambulanten Dienste, die Geriatrische Rehabilitation und die Praxis für Ergotherapie. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebs für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes werden in einem eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L315100001 Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt) Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Eigenbetrieb Nürnbergstift (NüSt). Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 398 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.105.400 1.122.680 1.278.060,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.105.400 1.122.680 1.278.060,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.979 6.027 5.233,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.979 6.027 5.233,92 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 25.048 50.412 1.099.529,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 25.048 50.412 1.099.529,01 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.133.426 1.179.120 2.382.822,93 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,12 2,22 4,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 399 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige Durch Monitoring & (Fach-)Veranstaltungen (wie inviva & Demografieforum) u.ä. werden Strategien für den Ausbau & Erhalt einer bedarfsgerechten Infrastruktur für ältere Bürger entwickelt. Träger & Akteure der Altenhilfe werden an diesen Entwicklungen und deren Umsetzung beteiligt & - auch durch Förderung - unterstützt. Der Stadtseniorenrat vertritt die Interessen älterer Menschen. Neutrale Beratung zu Alter & Pflege wird angeboten. Seniorennetzwerke werden trägerübergreifend sozialräumlich als niederschwellige & präventive Form der Altenhilfe ausgebaut. Die soziale Teilhabe älterer Menschen wird durch vielfältige Angebote (z.B. Veranstaltungen, Projekte) gesichert & auch durch die Stärkung von freiwilligem Engagement sowie durch die Entwicklung & Unterstützung von Initiativen ermöglicht. Leistungen L315900001 Seniorenvertretung (Stadtseniorenrat) L315900002 Beratung und Information (Alter/Pflege) L315900003 Sozialraumorientierte Altenhilfe L315900004 Freiwilligenmanagement in der Altenhilfe L315900005 Zentrale Seniorenarbeit Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ältere Menschen und deren jeweiligen Angehörige, Fachkräfte, private und gemeinnützige Anbieter von Pflegeleistungen, Wohlfahrtsverbände, Seniorenvereinigungen, sonstige Institutionen, Multiplikatoren und Politikerinnen und Politiker. Zielgruppen: Förderung der gesellschaftlichen und sozialen Teilhabe älterer Menschen durch niedrigschwellige, präventive Angebote und Netzwerkarbeit; Sicherstellung einer Infrastruktur für bedarfsgerechte Pflege, Versorgung und Prävention im Alter; Förderung der aktiven Mitwirkung älterer Menschen; Stärkung der Rolle von älteren Menschen als Verbraucher durch neutrale Information, Beratung und Unterstützung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nürnberger Senioren/innen (60plus) ANZ 134.150,00 134.150,00 134.150,00 Anteil Senioren/innen an Einwohnerzahl % 26,30 26,30 26,47 Ziel 1: Akzeptanz der Beratungsangebote Beratungen PSP und Beratungsstelle ANZ 7.700,00 5.800,00 7.579,00 Ziel 2: Zusammenarbeit in den Sozialräumen Quartiere / Seniorennetzwerke ANZ 15,00 15,00 12,92 Ziel 3: Erfüllung von Anfragen nach ehrenamtlicher Unterstützung Anzahl Ehrenamtliche ANZ 140,00 130,00 145,75 400 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -136.900 -106.200 -152.901,42 Aufwendungen (primär) € 399.838 386.265 338.885,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 262.938 280.065 185.984,29 Erträge (primär) € 0 -3.000 -36.743,64 Aufwendungen (primär) € 1.247.914 1.187.284 1.089.312,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.247.914 1.184.284 1.052.569,06 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 887.500 890.500 749.911,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 887.500 890.500 749.911,08 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 105.809 129.535 121.795,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 131.493 131.742 132.574,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 237.302 261.276 254.369,89 Erträge (primär) € -18.392 -21.551 -20.330,90 Aufwendungen (primär) € 279.452 342.264 430.588,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 261.060 320.713 410.257,76 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.896.714 2.936.838 2.653.092,08 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.200 4.000 8.043,26 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,41 5,54 5,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,52 4,66 6,74 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 17,97 17,97 16,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung In strategischer Hinsicht wird die traditionelle Ausrichtung der Altenhilfepolitik erweitert: Zum einen soll die Lebens- und Wohnverhältnisse der älteren Menschen so gestaltet werden, dass sie so lange wie möglich zu Hause leben können – auch bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit. Andererseits werden Möglichkeiten zur Teilhabe und Partizipation für aktive Seniorinnen und Senioren geschaffen. Das Seniorenamt tritt verstärkt als Moderator und Koordinator kleinräumiger Entwicklungsprozesse auf, um vor Ort die Akteure zu gemeinsamem Handeln für ältere Menschen zu bewegen. 401 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Produkt: 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Das Referat für Jugend, Familie und Soziales fördert mit dem Projekt- und Initiativenfonds gemeinnützige, nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtete Projekte und Maßnahmen. Vorrangig werden Projekte gefördert, die den Leitlinien des Orientierungsrahmens für eine nachhaltige Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik des Referates und den Zielen des relevanten Förderbereiches (z.B. Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Betreuung und Erziehung, Förderung der Familie, Stärkung der Erziehungsfähigkeit, Migration- und Interkulturarbeit, Altenhilfe- und Seniorenarbeit, Bürgerschaftliches Engagement) entsprechen. Leistungen L331100001 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Juristische Personen mit Hauptsitz Nürnberg beziehungsweise mit in Nürnberg wirksamen Aktivitäten und (indirekt) auch Projektbeteiligte. Zielgruppen: Niedrigschwellige Förderung von zeitlich begrenzten Projekten und Maßnahmen zur Unterstützung einer nachhaltigen Jugend-, Familien-, Bildungs und Sozialpolitik. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung soz. Projekte u. Einrichtungen Projektförderungen ANZ 20,00 23,00 9,00 Zuwendungshöhe Projektförderung gesamt € 138.600,00 138.600,00 30.548,00 Durchschnittliche Projekteinzelförderung € 6.930,00 6.026,30 3.394,22 402 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 204.300 183.800 168.005,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 204.300 183.800 168.005,29 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 519 1.347 1.378,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 519 1.347 1.378,56 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 204.819 185.147 169.383,85 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,38 0,35 0,32 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 403