Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilergebnishaushalt Plan 2021 € Plan 2020 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2018 € Plan 2017 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2016 € Plan 2019 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -96.937.381 -90.108.384 -88.684.468,21 -100.215.444 -103.741.425 -107.280.331 3 + Sonstige Transfererträge -5.853.604 -6.538.700 -5.912.800,00 -6.058.480 -6.270.527 -6.482.573 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -24.199.077 -17.724.547 -17.671.439,21 -24.520.858 -25.011.278 -25.624.298 5 + Auflösung von Sonderposten -4.237.637 -3.747.073 -4.237.651,01 -4.356.291 -4.495.691 -4.652.519 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.568.269 -2.559.663 -2.619.190,95 -2.606.796 -2.658.932 -2.724.103 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -279.291.202 -299.417.906 -280.769.936,21 -267.800.856 -277.143.233 -286.579.914 8 + Sonstige ordentliche Erträge -100 -100 -648.649,64 -102 -104 -106 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -413.087.270 -420.096.373 -400.544.135,23 -405.558.826 -419.321.189 -433.343.843 11 - Personalaufwendungen 133.070.490 128.839.440 124.673.442,23 137.940.191 143.041.224 148.143.056 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 33.036.862 27.695.064 29.385.235,38 33.206.026 33.958.317 34.850.681 14 - Planmäßige Abschreibungen 11.285.668 10.678.081 12.552.289,36 11.541.639 11.742.843 11.917.906 15 - Transferaufwendungen 547.656.858 568.034.763 553.786.787,01 566.824.853 586.663.727 606.502.598 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 38.441.016 44.051.662 30.103.471,63 38.672.262 39.003.128 39.777.162 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 763.490.895 779.299.009 750.501.225,61 814.409.238 841.191.403 11 bis 16) 788.184.969 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 350.403.625 359.202.637 349.957.090,38 395.088.049 407.847.560 (=Saldo S1,S2) 382.626.143 17 + Finanzerträge -4.000 -4.000 -59,03 -3.660 -3.462 -3.250 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.407.759 1.380.726 1.557.500,59 129 130 148 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 1.403.759 1.376.726 1.557.441,56 -3.332 -3.102 18) -3.531 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 351.807.385 360.579.363 351.514.531,94 382.622.612 395.084.717 407.844.458 19 + Außerordentliche Erträge -60.071 -60.071 -72.187,01 -60.972 -62.192 -63.716 20 - Außerordentliche Aufwendungen 300 300 167.259,42 305 311 318 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -59.771 -59.771 95.072,41 -61.881 -63.397 Zeilen 19 und 20) -60.667 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 351.747.614 360.519.592 351.609.604,35 395.022.836 407.781.060 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 382.561.944 21 + Erträge aus internen -6.221.313 -6.205.638 -5.984.629,64 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 23.933.028 24.242.084 24.038.759,16 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 369.459.329 378.556.039 369.663.733,87 395.022.836 407.781.060 S7, Z. 21 und 22) 382.561.944 390