Museen der Stadt Nürnberg

Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Verantwortung Fr. Bierer Produkte 252300 Museen und Sammlungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.238.469 -3.001.035 -3.976.790,18 Ordentliche Aufwendungen € 8.425.988 8.089.780 9.325.097,89 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.187.519 5.088.745 5.348.307,71 Finanzergebnis € 1.860.456 1.935.705 2.116.584,17 Ordentliches Ergebnis € 7.047.976 7.024.451 7.464.891,88 Außerordentliches Ergebnis € -100 -100 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 914.448 937.844 1.016.863,87 Jahresergebnis € 7.962.324 7.962.194 8.481.755,75 342 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.489.994 -2.322.654 -2.670.688,46 Aufwendungen (primär) € 3.604.539 3.335.682 3.608.934,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.114.545 1.013.028 938.246,43 Erträge (primär) € 0 0 -329.850,85 Aufwendungen (primär) € 3.437.494 3.319.052 3.741.444,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.437.494 3.319.052 3.411.593,66 Erträge (primär) € -54.700 -54.700 -54.700,00 Aufwendungen (primär) € 40.326 40.326 40.325,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -14.374 -14.374 -14.374,16 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 340.952 365.870 372.047,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 573.496 571.974 644.816,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 914.448 937.844 1.016.863,87 Erträge (primär) € -693.875 -623.780 -1.244.546,74 Aufwendungen (primär) € 3.204.086 3.330.425 4.373.972,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.510.211 2.706.645 3.129.425,95 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.962.324 7.962.194 8.481.755,75 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 29.000 35.000 2.303.569,75 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,88 15,02 16,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,48 29,93 34,76 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,53 54,03 54,06 Erläuterungen 343 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252300 Museen und Sammlungen Die Museen der Stadt Nürnberg sind ein Verbund von sieben Museen, drei Sammlungen und zwei historischen Sehenswürdigkeiten. Die Museen bieten dauerhafte und temporäre Präsentationen zu den verschiedenen Facetten der Nürnberger Stadtgeschichte. Die Konzeption, die gestalterische Darstellung und die Vermittlung wird regelmäßig überarbeitet. Zum weiteren Angebot zählen Sonderausstellungen und Veranstaltungen. Mit den Sammlungen werden die kulturgeschichtlich relevanten Objekte der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen gesichert, bewahrt, gesammelt, erforscht und erschlossen. Die Objekte werden restauriert, konserviert und sachgemäß deponiert. Die Sammlung wird regelmäßig kontrolliert, verbessert, systematisch neugeordnet und inventarisiert. Leistungen L252300001 Albrecht-Dürer-Haus L252300002 Stadtmuseum Fembohaus L252300003 Museum Tucherschloss / Hirsvogelsaal L252300004 Spielzeugmuseum L252300005 Museum Industriekultur L252300006 Dokumentationszentrum Reichsparteitagsg. L252300007 Memorium Nürnberger Prozesse L252300008 Deutsches Spielearchiv Nürnberg L252300009 Sammlungen L252300010 Ehrenhalle Rathaus / Lochgefängnisse Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Nürnberg und der Region, Touristinnen und Touristen aus dem In- und Ausland und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Der Besucher erhält ein authentisches Bild der Stadtgeschichte. Die Präsentation wertvoller und aussagefähiger Exponate aus allen Epochen der Nürnberger Geschichte wird inhaltlich, methodisch und didaktisch auf zeitgemäßem Standard gehalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Gesamtbesucherzahl aller Museen konstant halten Gesamtzahl der Besucher ANZ 590.000,00 590.000,00 647.282,00 Ziel 2: Gesamtzahl der Öffnungsstunden konstant halten Gesamtzahl der Öffnungsstunden ANZ 16.016,00 16.016,00 16.945,00 Ziel 3: Besucher pro Öffnungsstunde konstant halten Besucher pro Öffnungsstunde ANZ 36,84 36,84 38,20 344 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -2.489.994 -2.322.654 -2.670.688,46 Aufwendungen (primär) € 3.604.539 3.335.682 3.608.934,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.114.545 1.013.028 938.246,43 Erträge (primär) € 0 0 -329.850,85 Aufwendungen (primär) € 3.437.494 3.319.052 3.741.444,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.437.494 3.319.052 3.411.593,66 Erträge (primär) € -54.700 -54.700 -54.700,00 Aufwendungen (primär) € 40.326 40.326 40.325,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -14.374 -14.374 -14.374,16 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 340.952 365.870 372.047,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 573.496 571.974 644.816,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 914.448 937.844 1.016.863,87 Erträge (primär) € -693.875 -623.780 -1.244.546,74 Aufwendungen (primär) € 3.204.086 3.330.425 4.373.972,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.510.211 2.706.645 3.129.425,95 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.962.324 7.962.194 8.481.755,75 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 29.000 35.000 2.303.569,75 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,88 15,02 16,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,48 29,93 34,76 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,53 54,03 54,06 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Ansatzerhöhung der öffentlich-rechtlichen Eintrittsgelder um 160 TEUR zur Anpassung der im Tourismussegment üblichen Eintrittspreise. Außerdem 60 TEUR für tarifbedingte Kostensteigerungen des Aufsichts-/Bewachungs- und Reinigungspersonals. Außerdem werden 110.000 Euro als Einmalaufwand für die Beschaffung von Audioguides für die Lochgefängnisse zur Verfügung gestellt. 345