Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Kulturreferat Teilergebnishaushalt Plan 2021 € Plan 2020 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2018 € Plan 2017 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2016 € Plan 2019 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.201.788 -3.463.469 -5.437.238,41 -4.447.107 -4.562.430 -4.597.024 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.777.080 -3.404.996 -3.709.140,60 -3.833.737 -3.910.411 -4.006.255 5 + Auflösung von Sonderposten -1.371.253 -1.221.789 -1.372.252,50 -1.409.648 -1.454.756 -1.505.504 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -11.274.580 -11.428.344 -11.331.013,55 -11.443.702 -11.672.577 -11.958.669 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.085.312 -837.158 -984.510,64 -1.101.592 -1.123.624 -1.151.164 8 + Sonstige ordentliche Erträge -18.104 -9.860 -1.025.723,36 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -9.954,45 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -21.728.116 -20.365.617 -23.869.833,51 -22.235.785 -22.723.799 -23.218.616 11 - Personalaufwendungen 37.607.659 34.996.387 35.386.627,32 38.961.512 40.334.048 41.726.885 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 10.035.634 9.229.699 9.796.286,34 9.132.346 9.314.999 9.543.303 14 - Planmäßige Abschreibungen 5.497.884 5.284.045 5.648.016,64 5.651.880 5.766.693 5.870.043 15 - Transferaufwendungen 8.470.999 8.303.799 8.825.790,02 8.767.485 9.074.348 9.381.209 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.780.490 11.065.079 11.499.318,71 11.043.963 11.325.121 11.343.798 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 72.392.666 68.879.010 71.156.039,03 75.815.209 77.865.239 11 bis 16) 73.557.187 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 50.664.550 48.513.393 47.286.205,52 53.091.410 54.646.623 (=Saldo S1,S2) 51.321.401 17 + Finanzerträge 0 0 -6.717,81 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4.864.131 5.021.683 5.429.570,70 0 0 0 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 4.864.131 5.021.683 5.422.852,89 0 0 18) 0 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 55.528.681 53.535.076 52.709.058,41 51.321.401 53.091.410 54.646.623 19 + Außerordentliche Erträge -8.351 -8.751 -101.988,11 -8.476 -8.646 -8.858 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 20.759,86 0 0 0 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -8.351 -8.751 -81.228,25 -8.646 -8.858 Zeilen 19 und 20) -8.476 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 55.520.330 53.526.325 52.627.830,16 53.082.764 54.637.766 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 51.312.925 21 + Erträge aus internen -2.875.546 -2.875.545 -2.833.955,14 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 8.927.746 8.769.417 10.173.119,26 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 61.572.530 59.420.197 59.966.994,28 53.082.764 54.637.766 S7, Z. 21 und 22) 51.312.925 318