Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilergebnishaushalt Plan 2021 € Plan 2020 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2018 € Plan 2017 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2016 € Plan 2019 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.489.056 -4.536.751 -4.554.154,48 -4.571.878 -4.667.893 -4.785.422 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10.860.419 -11.181.700 -9.895.211,05 -11.023.325 -11.243.792 -11.519.375 5 + Auflösung von Sonderposten -20.968 -19.998 -20.967,68 -21.555 -22.245 -23.021 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.944.111 -6.599.487 -6.675.826,33 -7.048.273 -7.189.239 -7.365.446 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.667.161 -1.139.701 -1.328.234,95 -1.693.896 -1.729.159 -1.772.483 8 + Sonstige ordentliche Erträge -44.000 -33.300 -188.885,00 -44.659 -45.552 -46.669 9 + Aktivierte Eigenleistungen -2.159 -2.159 -377,50 -2.191 -2.235 -2.290 10 +/- Bestandsveränderungen 0 -10.000 -2.462,90 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -24.027.873 -23.523.096 -22.666.119,89 -24.405.777 -24.900.114 -25.514.705 11 - Personalaufwendungen 24.651.267 21.980.578 21.804.232,44 25.561.936 26.506.610 27.451.609 12 - Versorgungsaufwendungen 718.600 847.084 702.087,29 736.565 754.979 773.394 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 4.046.974 4.282.776 5.696.583,17 4.323.684 4.189.843 4.292.534 14 - Planmäßige Abschreibungen 1.253.966 1.254.524 1.225.360,57 1.273.761 1.286.156 1.297.692 15 - Transferaufwendungen 2.696.867 2.667.675 910.174,47 2.729.310 2.763.096 2.796.882 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.672.714 3.852.757 3.559.007,65 4.246.446 3.922.337 4.023.375 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 38.040.387 34.885.395 33.897.445,59 39.423.021 40.635.487 11 bis 16) 38.871.702 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 14.012.514 11.362.299 11.231.325,70 14.522.907 15.120.782 (=Saldo S1,S2) 14.465.925 17 + Finanzerträge -916 -916 -2.055,47 -858 -829 -797 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 382.212 529.453 491.238,01 10 10 11 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 381.296 528.537 489.182,54 -819 -786 18) -848 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 14.393.811 11.890.836 11.720.508,24 14.465.077 14.522.088 15.119.996 19 + Außerordentliche Erträge -700 -700 -27.241,94 -711 -725 -742 20 - Außerordentliche Aufwendungen 10.000 10.000 -5.672,45 10.150 10.353 10.607 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 9.300 9.300 -32.914,39 9.628 9.864 Zeilen 19 und 20) 9.439 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 14.403.111 11.900.136 11.687.593,85 14.531.717 15.129.860 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 14.474.516 21 + Erträge aus internen -1.059.797 -1.059.837 -1.021.147,00 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 3.654.067 3.712.310 3.757.849,28 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 16.997.381 14.552.609 14.424.296,13 14.531.717 15.129.860 S7, Z. 21 und 22) 14.474.516 276