Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2021 € Plan 2020 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2018 € Plan 2017 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2016 € Plan 2019 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -69.684.641 -65.701.770 -75.055.826,43 -71.964.195 -73.714.155 -76.232.264 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -203.100 -200.100 -304.043,36 -206.147 -210.271 -215.424 5 + Auflösung von Sonderposten -3.292.354 -3.175.551 -3.301.607,07 -3.384.540 -3.492.846 -3.614.689 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.535.716 -1.460.208 -2.404.646,21 -1.558.755 -1.589.932 -1.628.901 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -17.932.759 -17.016.151 -17.947.206,50 -18.206.085 -18.573.680 -19.031.284 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 -5.086.551,37 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -92.648.571 -87.553.779 -104.099.880,94 -95.319.722 -97.580.883 -100.722.563 11 - Personalaufwendungen 126.622.952 125.726.057 132.433.671,23 131.307.975 136.166.348 141.024.730 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 -235,22 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 65.303.764 60.469.644 64.382.375,81 60.878.368 59.923.750 61.336.708 14 - Planmäßige Abschreibungen 15.021.070 14.323.823 16.006.059,50 15.410.998 15.720.690 16.006.597 15 - Transferaufwendungen 6.200.887 6.188.958 6.068.967,04 6.417.918 6.642.545 6.867.172 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.731.752 19.235.863 14.723.097,59 25.391.648 25.208.907 31.506.958 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 237.880.425 225.944.344 233.613.935,95 243.662.239 256.742.165 11 bis 16) 239.406.907 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 145.231.855 138.390.565 129.514.055,01 146.081.356 156.019.602 (=Saldo S1,S2) 144.087.184 17 + Finanzerträge 0 0 -6.835,24 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4.520.575 4.441.198 4.278.433,24 0 0 0 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 4.520.575 4.441.198 4.271.598,00 0 0 18) 0 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 149.752.430 142.831.762 133.785.653,01 144.087.184 146.081.356 156.019.602 19 + Außerordentliche Erträge -12.800 -12.800 -126.550,84 -12.992 -13.252 -13.578 20 - Außerordentliche Aufwendungen 4.400 4.400 28.096,20 4.466 4.555 4.667 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -8.400 -8.400 -98.454,64 -8.697 -8.910 Zeilen 19 und 20) -8.526 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 149.744.030 142.823.362 133.687.198,37 146.072.660 156.010.692 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 144.078.658 21 + Erträge aus internen -277.762 -294.608 -2.069.143,93 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 14.296.535 14.390.237 17.922.047,90 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 163.762.802 156.918.991 149.540.102,34 146.072.660 156.010.692 S7, Z. 21 und 22) 144.078.658 154