Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2021 € Plan 2020 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2018 € Plan 2017 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2016 € Plan 2019 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.083.300 -10.439.200 -10.524.847,94 -11.249.990 -11.475.342 -11.756.841 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -13.241.235 -12.925.105 -12.979.767,42 -13.481.057 -13.750.678 -14.087.704 5 + Auflösung von Sonderposten -11.913.077 -11.867.415 -11.944.539,96 -12.246.643 -12.638.536 -13.079.415 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.599.232 -5.256.875 -5.889.732,21 -5.683.222 -5.796.888 -5.938.967 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.613.057 -7.061.825 -8.140.624,23 -6.712.253 -6.846.498 -7.014.305 8 + Sonstige ordentliche Erträge -21.004 -20.184 -8.139.481,50 -21.319 -21.745 -22.278 9 + Aktivierte Eigenleistungen -15.660 -17.976 -13.129,59 -15.895 -16.213 -16.610 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -48.486.565 -47.588.580 -57.632.122,85 -49.410.378 -50.545.900 -51.916.120 11 - Personalaufwendungen 43.174.384 41.160.777 41.615.283,18 44.771.732 46.428.206 48.084.698 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 100.466.063 102.056.607 98.869.843,88 102.047.815 102.951.778 104.967.970 14 - Planmäßige Abschreibungen 23.124.717 22.782.086 25.127.057,68 23.689.076 24.484.821 25.402.366 15 - Transferaufwendungen 8.967.851 9.237.095 8.593.971,31 8.904.381 8.806.709 8.894.037 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.565.232 4.014.801 4.680.803,63 4.196.674 5.161.268 4.139.488 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 180.298.247 179.251.365 178.886.959,68 187.832.782 191.488.558 11 bis 16) 183.609.677 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 131.811.682 131.662.785 121.254.836,83 137.286.882 139.572.438 (=Saldo S1,S2) 134.199.298 17 + Finanzerträge -365.000 -397.900 -1.601,92 -335.000 -304.164 -273.328 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 9.320.049 9.661.348 9.576.622,09 1.827 1.864 1.909 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 8.955.049 9.263.448 9.575.020,17 -302.300 -271.419 18) -333.173 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 140.766.731 140.926.233 130.829.857,00 133.866.125 136.984.581 139.301.019 19 + Außerordentliche Erträge -15.600 -17.300 -241.487,40 -15.834 -16.151 -16.547 20 - Außerordentliche Aufwendungen 8.000 8.000 913.480,30 8.120 8.282 8.485 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -7.600 -9.300 671.992,90 -7.868 -8.061 Zeilen 19 und 20) -7.714 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 140.759.131 140.916.933 131.501.849,90 136.976.713 139.292.958 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 133.858.411 21 + Erträge aus internen -6.430.553 -7.625.405 -7.881.486,64 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 12.221.830 12.447.789 12.516.591,62 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 146.550.408 145.739.317 136.136.954,88 136.976.713 139.292.958 S7, Z. 21 und 22) 133.858.411 84