Bereich Ref. VI

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 17 Soziale Stadt: St. Leonhard/Schweinau (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.050 1.683 2.317 25 25 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.430 260 2.120 25 25 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.620 1.423 197 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.050 -1.683 -2.317 -25 -25 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.362 -255 -1.107 B.2 Einzahlungen konsumtiv -866 -846 -20 B.3 Städtische Mittel -1.822 -582 -1.190 -25 -25 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.068 -5 -1.013 -25 -25 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -754 -577 -177 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 25 25 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 18 Nördliche Altstadt (Prog.Akt.St.zentren) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.696 1.355 1.155 60 35 35 37 19 A.1 Auszahlungen investiv 1.331 591 671 30 5 5 10 19 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.365 764 484 30 30 30 27 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.696 -1.355 -1.155 -60 -35 -35 -37 -19 B.1 Einzahlungen investiv -1.030 -345 -643 -14 -14 -14 B.2 Einzahlungen konsumtiv -527 -413 -92 -10 -12 B.3 Städtische Mittel -1.139 -597 -420 -36 -9 -21 -37 -19 B.3.1 Städtische Mittel investiv -301 -246 -28 -16 9 9 -10 -19 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -838 -351 -392 -20 -18 -30 -27 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 5 5 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 20 Stadtumbau West (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.145 243 3.200 60 642 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.738 5 3.083 50 600 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 407 238 117 10 42 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.145 -243 -3.200 -60 -642 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.038 -7 -1.715 -26 -290 B.2 Einzahlungen konsumtiv -169 -55 -88 -4 -22 B.3 Städtische Mittel -1.938 -181 -1.397 -30 -330 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.700 2 -1.368 -24 -310 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -238 -183 -29 -6 -20 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 600 600 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 287 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 106 Ertüchtigung d. U-Bahn m.BOS Digitalfunk (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.255 1.245 1.700 2.310 A.1 Auszahlungen investiv 4.754 1.245 1.700 1.809 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 501 501 B. Finanzierung der Maßnahme -5.255 -1.245 -1.700 -2.310 B.1 Einzahlungen investiv -1.809 -1.060 -749 B.2 Einzahlungen konsumtiv -501 -501 B.3 Städtische Mittel -2.945 -1.245 -640 -1.060 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.945 -1.245 -640 -1.060 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.809 1.809 D. Folgekosten 466 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 466 107 U-Bahn 3 Südwest bis Großreuth b. Schw. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 125.541 93.471 17.615 9.378 4.630 447 0 A.1 Auszahlungen investiv 125.204 93.218 17.559 9.350 4.630 447 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 84 56 28 A.3 Auszahlungen konsumtiv 253 253 0 B. Finanzierung der Maßnahme -125.541 -93.471 -17.615 -9.378 -4.630 -447 0 B.1 Einzahlungen investiv -85.807 -68.323 -9.568 -5.256 -2.660 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -39.734 -25.148 -8.047 -4.122 -1.970 -447 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -39.481 -24.895 -8.047 -4.122 -1.970 -447 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -253 -253 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.077 4.630 447 D. Folgekosten 1.671 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1.671 108 U-Bahn 3 Südwest - Grunderwerb (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.682 917 2.765 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.674 909 2.765 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 8 8 B. Finanzierung der Maßnahme -3.682 -917 -2.765 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.379 -2.379 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.303 -917 -386 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.295 -909 -386 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -8 -8 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 288 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 111 Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 113.794 96.193 5.706 1.716 980 9.199 A.1 Auszahlungen investiv 113.465 96.193 5.607 1.700 890 9.074 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 329 99 16 90 124 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -113.794 -96.193 -5.706 -1.716 -980 -9.199 B.1 Einzahlungen investiv -85.899 -73.351 -3.944 -1.295 -740 -6.569 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -27.895 -22.842 -1.762 -421 -240 -2.630 B.3.1 Städtische Mittel investiv -27.895 -22.842 -1.762 -421 -240 -2.630 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.700 1.700 D. Folgekosten 11.379 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 11.379 576 Autocontrollingsystem:Erweiter. ab 2013 (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 725 53 222 150 150 150 0 A.1 Auszahlungen investiv 725 53 222 150 150 150 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -725 -53 -222 -150 -150 -150 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -725 -53 -222 -150 -150 -150 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -725 -53 -222 -150 -150 -150 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 150 150 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 613 Bauzeitzinsen: U-Bahn Erneuerungen (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.200 300 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.200 300 300 300 300 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.200 -300 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 289 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 620 U-1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.000 2.400 1.500 1.100 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 2.400 1.500 1.100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.000 -2.400 -1.500 -1.100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.000 -2.400 -1.500 -1.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.000 -2.400 -1.500 -1.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.600 1.500 1.100 D. Folgekosten 500 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 500 630 Gibitzenhof/Steinbühl-West, Sanierung (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.000 52 1.523 500 500 1.000 1.000 5.425 A.1 Auszahlungen investiv 8.428 1.048 350 400 700 700 5.230 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.572 52 475 150 100 300 300 195 B. Finanzierung der Maßnahme -10.000 -52 -1.523 -500 -500 -1.000 -1.000 -5.425 B.1 Einzahlungen investiv -4.760 -616 -196 -224 -392 -392 -2.940 B.2 Einzahlungen konsumtiv -840 -280 -84 -56 -168 -168 -84 B.3 Städtische Mittel -4.400 -52 -627 -220 -220 -440 -440 -2.401 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.668 -432 -154 -176 -308 -308 -2.290 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -732 -52 -195 -66 -44 -132 -132 -111 C. Verpflichtungsermächtigungen 400 400 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 687 U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 118.000 536 1.184 11.463 22.050 24.410 58.357 A.1 Auszahlungen investiv 118.000 536 1.184 11.463 22.050 24.410 58.357 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -118.000 -536 -1.184 -11.463 -22.050 -24.410 -58.357 B.1 Einzahlungen investiv -80.240 -1.171 -7.795 -14.994 -16.600 -39.680 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -37.760 -536 -13 -3.668 -7.056 -7.810 -18.677 B.3.1 Städtische Mittel investiv -37.760 -536 -13 -3.668 -7.056 -7.810 -18.677 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 11.463 11.463 D. Folgekosten 3.455 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 3.455 290 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 715 Ausw. Stadtumbau West: Weststadt (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.796 3.339 220 1.620 1.620 1.400 597 A.1 Auszahlungen investiv 8.125 3.153 95 1.500 1.500 1.280 597 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 671 186 125 120 120 120 B. Finanzierung der Maßnahme -8.796 -3.339 -220 -1.620 -1.620 -1.400 -597 B.1 Einzahlungen investiv -4.320 -1.599 -50 -794 -796 -678 -403 B.2 Einzahlungen konsumtiv -342 -84 -66 -64 -64 -64 B.3 Städtische Mittel -4.134 -1.656 -104 -762 -760 -658 -194 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.805 -1.554 -45 -706 -704 -602 -194 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -329 -102 -59 -56 -56 -56 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.500 1.500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 716 Soziale Stadt: Altstadt Süd (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.575 888 1.200 2.000 1.500 1.500 487 A.1 Auszahlungen investiv 6.912 725 1.100 1.900 1.400 1.400 387 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 663 163 100 100 100 100 100 B. Finanzierung der Maßnahme -7.575 -888 -1.200 -2.000 -1.500 -1.500 -487 B.1 Einzahlungen investiv -3.871 -406 -616 -1.064 -784 -784 -217 B.2 Einzahlungen konsumtiv -371 -91 -56 -56 -56 -56 -56 B.3 Städtische Mittel -3.333 -391 -528 -880 -660 -660 -214 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.041 -319 -484 -836 -616 -616 -170 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -292 -72 -44 -44 -44 -44 -44 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.900 1.900 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 766 Soziale Stadt: Langwasser (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.030 200 200 500 500 500 1.130 A.1 Auszahlungen investiv 1.900 100 100 350 350 350 650 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.130 100 100 150 150 150 480 B. Finanzierung der Maßnahme -3.030 -200 -200 -500 -500 -500 -1.130 B.1 Einzahlungen investiv -1.064 -56 -56 -196 -196 -196 -364 B.2 Einzahlungen konsumtiv -633 -56 -56 -84 -84 -84 -269 B.3 Städtische Mittel -1.333 -88 -88 -220 -220 -220 -497 B.3.1 Städtische Mittel investiv -836 -44 -44 -154 -154 -154 -286 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -497 -44 -44 -66 -66 -66 -211 C. Verpflichtungsermächtigungen 350 350 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 291