Gesamtübersichten

Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 95.813.000 95.199.000 126.782.000 143.111.000 - 22.901.000 - 20.280.000 - 55.149.800 - 74.161.000 - 72.912.000 - 74.919.000 - 71.632.200 - 68.950.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 64.830.000 64.601.000 42.542.000 60.714.000 - 16.756.000 - 19.514.000 - 15.021.000 - 21.191.000 - 48.074.000 - 45.087.000 - 27.521.000 - 39.523.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 3.383.000 1.124.000 838.000 440.000 - 3.383.000 - 1.124.000 - 838.000 - 440.000 Umweltreferat 2.407.000 646.000 240.000 240.000 - 2.407.000 - 646.000 - 240.000 - 240.000 Kulturreferat 12.391.000 16.232.000 12.836.000 13.192.027 - 5.101.000 - 5.582.000 - 7.863.000 - 8.400.000 - 7.290.000 - 10.650.000 - 4.973.000 - 4.792.027 Referat für Jugend, Familie und Soziales 27.049.000 16.619.000 10.996.000 2.971.000 - 10.808.000 - 8.071.000 - 4.027.000 - 2.987.000 - 16.241.000 - 8.548.000 - 6.969.000 16.000 Baureferat 23.063.000 37.152.000 41.427.000 40.417.000 - 7.575.000 - 15.876.000 - 19.941.000 - 19.250.000 - 15.488.000 - 21.276.000 - 21.486.000 - 21.167.000 Wirtschaftsreferat 19.135.000 13.724.000 12.185.000 8.585.000 - 7.001.000 - 7.091.000 - 7.001.000 - 7.001.000 - 12.134.000 - 6.633.000 - 5.184.000 - 1.584.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 44.493.900 41.229.000 34.550.000 29.247.000 - 14.914.000 - 13.878.000 - 13.566.000 - 12.413.000 - 29.579.900 - 27.351.000 - 20.984.000 - 16.834.000 insgesamt 292.564.900 286.526.000 282.396.000 298.917.027 - 85.056.000 - 90.292.000 - 122.568.800 - 145.403.000 - 207.508.900 - 196.234.000 - 159.827.200 - 153.514.027 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 95.013.000 93.259.000 125.057.000 142.996.000 - 22.901.000 - 20.280.000 - 55.149.800 - 74.161.000 - 72.112.000 - 72.979.000 - 69.907.200 - 68.835.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 47.653.000 48.427.000 28.907.000 41.120.000 - 15.980.000 - 18.795.000 - 15.021.000 - 21.191.000 - 31.673.000 - 29.632.000 - 13.886.000 - 19.929.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 3.348.000 758.000 508.000 440.000 - 3.348.000 - 758.000 - 508.000 - 440.000 Umweltreferat 1.520.000 240.000 240.000 240.000 - 1.520.000 - 240.000 - 240.000 - 240.000 Kulturreferat 12.240.000 15.966.000 12.503.000 13.108.027 - 5.051.000 - 5.482.000 - 7.743.000 - 8.360.000 - 7.189.000 - 10.484.000 - 4.760.000 - 4.748.027 Referat für Jugend, Familie und Soziales 26.159.000 16.012.000 10.819.000 2.971.000 - 10.808.000 - 8.071.000 - 4.027.000 - 2.987.000 - 15.351.000 - 7.941.000 - 6.792.000 16.000 Baureferat 21.023.000 35.393.000 40.402.000 39.492.000 - 7.274.000 - 15.081.000 - 19.244.000 - 18.650.000 - 13.749.000 - 20.312.000 - 21.158.000 - 20.842.000 Wirtschaftsreferat 18.935.000 13.524.000 11.985.000 8.385.000 - 7.001.000 - 7.091.000 - 7.001.000 - 7.001.000 - 11.934.000 - 6.433.000 - 4.984.000 - 1.384.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 35.917.900 33.229.000 26.550.000 21.247.000 - 14.914.000 - 13.878.000 - 13.566.000 - 12.413.000 - 21.003.900 - 19.351.000 - 12.984.000 - 8.834.000 insgesamt 261.808.900 256.808.000 256.971.000 269.999.027 - 83.929.000 - 88.678.000 - 121.751.800 - 144.763.000 - 177.879.900 - 168.130.000 - 135.219.200 - 125.236.027 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 800.000 1.940.000 1.725.000 115.000 - 800.000 - 1.940.000 - 1.725.000 - 115.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 17.177.000 16.174.000 13.635.000 19.594.000 - 776.000 - 719.000 - 16.401.000 - 15.455.000 - 13.635.000 - 19.594.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 35.000 366.000 330.000 - 35.000 - 366.000 - 330.000 Umweltreferat 887.000 406.000 - 887.000 - 406.000 Kulturreferat 151.000 266.000 333.000 84.000 - 50.000 - 100.000 - 120.000 - 40.000 - 101.000 - 166.000 - 213.000 - 44.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 890.000 607.000 177.000 - 890.000 - 607.000 - 177.000 Baureferat 2.040.000 1.759.000 1.025.000 925.000 - 301.000 - 795.000 - 697.000 - 600.000 - 1.739.000 - 964.000 - 328.000 - 325.000 Wirtschaftsreferat 200.000 200.000 200.000 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 8.576.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 - 8.576.000 - 8.000.000 - 8.000.000 - 8.000.000 insgesamt 30.756.000 29.718.000 25.425.000 28.918.000 - 1.127.000 - 1.614.000 - 817.000 - 640.000 - 29.629.000 - 28.104.000 - 24.608.000 - 28.278.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen und Pauschalen Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen und Pauschalen 248 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 73.649.000 74.904.000 107.456.000 123.585.000 - 16.401.000 - 14.555.000 - 49.917.800 - 68.753.000 - 57.248.000 - 60.349.000 - 57.538.200 - 54.832.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 46.105.000 47.601.000 22.642.000 40.814.000 - 14.194.000 - 17.111.000 - 11.795.000 - 17.965.000 - 31.911.000 - 30.490.000 - 10.847.000 - 22.849.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 3.183.000 924.000 638.000 240.000 - 3.183.000 - 924.000 - 638.000 - 240.000 Umweltreferat 1.740.000 406.000 - 1.740.000 - 406.000 Kulturreferat 12.329.000 16.170.000 12.774.000 13.130.027 - 5.101.000 - 5.582.000 - 7.863.000 - 8.400.000 - 7.228.000 - 10.588.000 - 4.911.000 - 4.730.027 Referat für Jugend, Familie und Soziales 16.555.000 12.905.000 7.496.000 471.000 - 5.755.000 - 5.549.000 - 2.502.000 - 1.912.000 - 10.800.000 - 7.356.000 - 4.994.000 1.441.000 Baureferat 15.493.000 29.082.000 32.357.000 30.347.000 - 7.575.000 - 15.876.000 - 19.941.000 - 19.250.000 - 7.918.000 - 13.206.000 - 12.416.000 - 11.097.000 Wirtschaftsreferat 889.000 - 7.000.000 - 7.090.000 - 7.000.000 - 7.000.000 7.000.000 6.201.000 7.000.000 7.000.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 10.528.900 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - 11.281.000 - 10.878.000 - 10.866.000 - 10.813.000 752.100 878.000 866.000 813.000 insgesamt 179.582.900 192.881.000 193.363.000 218.587.027 - 67.307.000 - 76.641.000 - 109.884.800 - 134.093.000 - 112.275.900 - 116.240.000 - 83.478.200 - 84.494.027 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 72.849.000 72.964.000 105.731.000 123.470.000 - 16.401.000 - 14.555.000 - 49.917.800 - 68.753.000 - 56.448.000 - 58.409.000 - 55.813.200 - 54.717.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 37.928.000 39.702.000 17.282.000 29.495.000 - 13.418.000 - 16.392.000 - 11.795.000 - 17.965.000 - 24.510.000 - 23.310.000 - 5.487.000 - 11.530.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 3.148.000 558.000 308.000 240.000 - 3.148.000 - 558.000 - 308.000 - 240.000 Umweltreferat 853.000 - 853.000 Kulturreferat 12.178.000 15.904.000 12.441.000 13.046.027 - 5.051.000 - 5.482.000 - 7.743.000 - 8.360.000 - 7.127.000 - 10.422.000 - 4.698.000 - 4.686.027 Referat für Jugend, Familie und Soziales 15.665.000 12.298.000 7.319.000 471.000 - 5.755.000 - 5.549.000 - 2.502.000 - 1.912.000 - 9.910.000 - 6.749.000 - 4.817.000 1.441.000 Baureferat 13.453.000 27.323.000 31.332.000 29.422.000 - 7.274.000 - 15.081.000 - 19.244.000 - 18.650.000 - 6.179.000 - 12.242.000 - 12.088.000 - 10.772.000 Wirtschaftsreferat 889.000 - 7.000.000 - 7.090.000 - 7.000.000 - 7.000.000 7.000.000 6.201.000 7.000.000 7.000.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 10.528.900 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - 11.281.000 - 10.878.000 - 10.866.000 - 10.813.000 752.100 878.000 866.000 813.000 insgesamt 166.602.900 179.638.000 184.413.000 206.144.027 - 66.180.000 - 75.027.000 - 109.067.800 - 133.453.000 - 100.422.900 - 104.611.000 - 75.345.200 - 72.691.027 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 800.000 1.940.000 1.725.000 115.000 - 800.000 - 1.940.000 - 1.725.000 - 115.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 8.177.000 7.899.000 5.360.000 11.319.000 - 776.000 - 719.000 - 7.401.000 - 7.180.000 - 5.360.000 - 11.319.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 35.000 366.000 330.000 - 35.000 - 366.000 - 330.000 Umweltreferat 887.000 406.000 - 887.000 - 406.000 Kulturreferat 151.000 266.000 333.000 84.000 - 50.000 - 100.000 - 120.000 - 40.000 - 101.000 - 166.000 - 213.000 - 44.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 890.000 607.000 177.000 - 890.000 - 607.000 - 177.000 Baureferat 2.040.000 1.759.000 1.025.000 925.000 - 301.000 - 795.000 - 697.000 - 600.000 - 1.739.000 - 964.000 - 328.000 - 325.000 Wirtschaftsreferat Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend insgesamt 12.980.000 13.243.000 8.950.000 12.443.000 - 1.127.000 - 1.614.000 - 817.000 - 640.000 - 11.853.000 - 11.629.000 - 8.133.000 - 11.803.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen Einzelmaßnahmen insgesamt Einzelmaßnahmen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen 249 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 22.164.000 20.295.000 19.326.000 19.526.000 - 6.500.000 - 5.725.000 - 5.232.000 - 5.408.000 - 15.664.000 - 14.570.000 - 14.094.000 - 14.118.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 18.725.000 17.000.000 19.900.000 19.900.000 - 2.562.000 - 2.403.000 - 3.226.000 - 3.226.000 - 16.163.000 - 14.597.000 - 16.674.000 - 16.674.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 200.000 200.000 200.000 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 Umweltreferat 667.000 240.000 240.000 240.000 - 667.000 - 240.000 - 240.000 - 240.000 Kulturreferat 62.000 62.000 62.000 62.000 - 62.000 - 62.000 - 62.000 - 62.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 10.494.000 3.714.000 3.500.000 2.500.000 - 5.053.000 - 2.522.000 - 1.525.000 - 1.075.000 - 5.441.000 - 1.192.000 - 1.975.000 - 1.425.000 Baureferat 7.570.000 8.070.000 9.070.000 10.070.000 - 7.570.000 - 8.070.000 - 9.070.000 - 10.070.000 Wirtschaftsreferat 19.135.000 12.835.000 12.185.000 8.585.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 19.134.000 - 12.834.000 - 12.184.000 - 8.584.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 33.965.000 31.229.000 24.550.000 19.247.000 - 3.633.000 - 3.000.000 - 2.700.000 - 1.600.000 - 30.332.000 - 28.229.000 - 21.850.000 - 17.647.000 insgesamt 112.982.000 93.645.000 89.033.000 80.330.000 - 17.749.000 - 13.651.000 - 12.684.000 - 11.310.000 - 95.233.000 - 79.994.000 - 76.349.000 - 69.020.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 22.164.000 20.295.000 19.326.000 19.526.000 - 6.500.000 - 5.725.000 - 5.232.000 - 5.408.000 - 15.664.000 - 14.570.000 - 14.094.000 - 14.118.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 9.725.000 8.725.000 11.625.000 11.625.000 - 2.562.000 - 2.403.000 - 3.226.000 - 3.226.000 - 7.163.000 - 6.322.000 - 8.399.000 - 8.399.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 200.000 200.000 200.000 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 Umweltreferat 667.000 240.000 240.000 240.000 - 667.000 - 240.000 - 240.000 - 240.000 Kulturreferat 62.000 62.000 62.000 62.000 - 62.000 - 62.000 - 62.000 - 62.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 10.494.000 3.714.000 3.500.000 2.500.000 - 5.053.000 - 2.522.000 - 1.525.000 - 1.075.000 - 5.441.000 - 1.192.000 - 1.975.000 - 1.425.000 Baureferat 7.570.000 8.070.000 9.070.000 10.070.000 - 7.570.000 - 8.070.000 - 9.070.000 - 10.070.000 Wirtschaftsreferat 18.935.000 12.635.000 11.985.000 8.385.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 18.934.000 - 12.634.000 - 11.984.000 - 8.384.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 25.389.000 23.229.000 16.550.000 11.247.000 - 3.633.000 - 3.000.000 - 2.700.000 - 1.600.000 - 21.756.000 - 20.229.000 - 13.850.000 - 9.647.000 insgesamt 95.206.000 77.170.000 72.558.000 63.855.000 - 17.749.000 - 13.651.000 - 12.684.000 - 11.310.000 - 77.457.000 - 63.519.000 - 59.874.000 - 52.545.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 9.000.000 8.275.000 8.275.000 8.275.000 - 9.000.000 - 8.275.000 - 8.275.000 - 8.275.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen Umweltreferat Kulturreferat Referat für Jugend, Familie und Soziales Baureferat Wirtschaftsreferat 200.000 200.000 200.000 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 8.576.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 - 8.576.000 - 8.000.000 - 8.000.000 - 8.000.000 insgesamt 17.776.000 16.475.000 16.475.000 16.475.000 - 17.776.000 - 16.475.000 - 16.475.000 - 16.475.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Pauschalen Pauschalen insgesamt Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Pauschalen 250