Sonstige ordentliche Aufwendungen

F.5.9 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen ge￾genüber dem Ansatz 2017 um 2,4 Mio. € oder 1,9 % niedriger aus. Bei den Betriebsmitteln konsumtiver MIP-Maßnahmen handelt es sich um nicht aktivierungsfähige Bestandtei￾le von im MIP veranschlagten Investitionen (dort ge￾sondert ausgewiesen). Hierfür ist im Vergleich zum Vorjahr ein Mehraufwand in Höhe von 3,6 Mio. € einge￾plant. Dieser Betrag beruht insbesondere auf höhere Ansätze im Zuge der städtischen IT-Strategie „Lehren und Lernen im digitalen Zeitalter“. In den Miet- und Pachtaufwendungen für Immobilien sind die Kosten für Unterbringung anerkannter Flücht￾linge in Gemeinschaftsunterkünften enthalten. Der Planansatz hierfür ist von 30,0 Mio. € auf 25,5 Mio. € gesunken. Diese werden überwiegend mit dem Jobcen￾ter abgerechnet und erstattet. Beim Posten „Nutzungsentgelte, Pflege Software, Li￾zenzen“ sind im Vergleich zu 2017 rund 1,1 Mio. € höhere Aufwendungen für die Erweiterung von Soft￾ware für IT-Sicherheit und die turnusmäßige Erneue￾rung der Pflegeverträge (zentrale IT, OrgA/IT) geplant. Unter dem Posten „Sonstige“ sind im Jahr 2018 unter anderem die folgenden größeren Aufwandspositionen enthalten: • Drucksachen und Vordrucke: 2,0 Mio. €, • Portokosten: 2,4 Mio. €, • Vermischte Aufwendungen 1,7 Mio. € (zum Beispiel die Pauschalposition für Schuletats), • Künstlerhonorare: 1,2 Mio. €, • Veranstaltungen/Tagungen: 1,4 Mio. € und • Mitgliedschaften: 1,1 Mio. €. Plan Plan Ist (in T€) 2018 2017 2016 Sonstiger Personal- und Dienstaufwand 4.993 4.152 3.346 Entschädigung für Mitglieder des Stadtrats 2.156 2.117 1.993 Betriebsmittel (konsumtive MIP-Maßnahme) 14.659 11.072 6.564 Miet- und Pachtaufwand Immobilien, Erbbauzins 41.235 45.865 29.476 Mieten/Pachten/Leasing bewegliche Sachen 3.841 3.601 2.845 Mietaufwand für Heime und Pensionen 1.450 1.300 1.423 Kosten für Sachverständige und Gutachten 4.142 4.636 2.682 Nutzungsentgelte, Pflege Software, Lizenzen 6.134 5.066 3.946 Vergütungen für Leistungen Dritter 11.518 10.097 12.204 Versicherungsbeiträge (inklusive KUV) 6.434 6.293 5.861 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 2.335 7.987 16 Sonstige 21.302 20.381 21.538 insgesamt 120.199 122.567 91.894 57