J.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Teilergebnishaushalt Plan 2028 € Plan 2027 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2025 € Plan 2024 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2023 € Plan 2026 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 € 0 € 0 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -24.000 -24.000 -158.979 -24.480 € -24.970 € -25.459 € 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.213.552 -3.065.900 -2.790.067 -3.277.823 € -3.343.380 € -3.408.936 € 5 + Auflösung von Sonderposten -1.397.855 -1.103.958 -1.490.316 -1.495.705 € -1.579.792 € -1.634.805 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.032.959 -7.646.919 -8.569.583 -8.193.618 € -8.357.491 € -8.521.363 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -347.870 -356.350 -473.826 -354.827 € -361.924 € -369.021 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge -1.200.150 -1.200.150 -5.521.909 -1.200.153 € -1.200.156 € -1.200.159 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -135.316 0 € 0 € 0 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -14.216.386 -13.397.277 -19.139.997 (= 1 bis 10) -14.546.606 € -14.867.712 € -15.159.743 € 11 - Personalaufwendungen 19.754.551 19.236.659 16.426.279 20.949.457 € 21.475.229 € 22.009.208 € 12 - Versorgungsaufwendungen 427.000 382.000 339.930 312.171 € 319.975 € 329.340 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 6.725.977 9.116.665 6.118.726 6.550.416 € 6.559.723 € 6.690.027 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 1.866.864 1.869.775 2.123.747 1.957.516 € 2.079.128 € 2.091.561 € 15 - Transferaufwendungen 4.635.282 4.200.323 4.289.282 4.797.517 € 4.941.443 € 5.085.368 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.873.501 3.840.870 8.858.323 5.635.292 € 5.708.520 € 5.791.210 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 37.283.175 38.646.293 38.156.289 (= 11 bis 16) 40.202.368 € 41.084.017 € 41.996.714 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. 23.066.790 25.249.016 19.016.292 (= S1, S2) 25.655.762 € 26.216.305 € 26.836.971 € 17 + Finanzerträge -89.126 -95.457 -105.143 -80.324 € -77.146 € -68.661 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.692.349 2.824.181 2.120.920 103.837 € 103.844 € 103.851 € S4 = Finanzergebnis 2.603.223 2.728.724 2.015.777 (= 17 und 18) 23.513 € 26.698 € 35.190 € S5 = Ordentliches Ergebnis 25.670.013 27.977.740 21.032.069 (= S3, S4) 25.679.275 € 26.243.004 € 26.872.161 € 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -31.242 0 € 0 € 0 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 99.600 44.000 1.181.691 101.592 € 103.624 € 105.656 € S6 = Außerordentliches Ergebnis 99.600 44.000 1.150.449 (= 19 und 20) 101.592 € 103.624 € 105.656 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. 25.769.613 28.021.740 22.182.518 (= S5, S6) 25.780.867 € 26.346.627 € 26.977.816 € 21 + Erträge aus internen -1.850.441 -1.881.792 -2.377.166 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 4.274.347 4.405.843 4.592.906 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 28.193.519 30.545.791 24.398.258 (= S7, 21 und 22) 25.780.867 € 26.346.627 € 26.977.816 € 594