J.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Teilergebnishaushalt Plan 2022 € Plan 2021 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2019 € Plan 2018 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2017 € Plan 2020 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -95.532 -96.567 -102.124,09 -97.135 -99.213 -101.737 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.495.494 -2.343.712 -2.322.236,59 -2.532.927 -2.583.585 -2.646.908 5 + Auflösung von Sonderposten -719.594 -562.197 -719.941,71 -740.462 -766.378 -788.592 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.669.501 -8.825.082 -8.975.863,72 -8.799.545 -8.975.536 -9.195.525 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -272.370 -263.410 -300.217,59 -276.456 -281.985 -288.896 8 + Sonstige ordentliche Erträge -1.200.000 -1.200.000 -11.866.460,47 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -134.847,71 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -13.452.491 -13.290.969 -24.421.691,88 -13.646.524 -13.906.698 -14.221.659 11 - Personalaufwendungen 16.570.205 15.440.351 15.719.906,40 17.183.306 17.819.092 18.454.874 12 - Versorgungsaufwendungen 183.500 177.500 182.713,90 188.087 192.790 197.492 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 6.847.738 6.346.605 5.785.310,31 5.870.500 5.987.914 6.134.673 14 - Planmäßige Abschreibungen 2.071.229 2.508.501 2.497.929,41 2.127.448 2.197.843 2.257.677 15 - Transferaufwendungen 2.800.136 2.705.312 2.770.389,22 2.898.141 2.999.576 3.101.011 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.874.380 5.010.892 3.523.352,80 4.918.745 4.983.495 5.063.896 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 33.347.187 32.189.161 30.479.602,04 34.180.709 35.209.622 11 bis 16) 33.186.228 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 19.894.697 18.898.192 6.057.910,16 20.274.012 20.987.963 (=Saldo S1,S2) 19.539.704 17 + Finanzerträge -178.000 -193.000 -223.224,59 -160.306 -145.582 -130.976 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.047.321 2.211.921 2.275.924,13 33.988 33.998 34.010 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 1.869.321 2.018.921 2.052.699,54 -111.584 -96.966 18) -126.318 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 21.764.018 20.917.113 8.110.609,70 19.413.386 20.162.427 20.890.997 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -29.520,84 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 -6.138,76 0 0 0 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 0 0 -35.659,60 0 0 Zeilen 19 und 20) 0 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 21.764.018 20.917.113 8.074.950,10 20.162.427 20.890.997 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 19.413.386 21 + Erträge aus internen -1.639.642 -2.355.495 -3.594.014,94 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 2.606.754 2.997.820 4.309.208,77 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 22.731.129 21.559.438 8.790.143,93 20.162.427 20.890.997 S7, Z. 21 und 22) 19.413.386 554