I.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilergebnishaushalt Plan 2022 € Plan 2021 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2019 € Plan 2018 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2017 € Plan 2020 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -776.000 -315.000 -351.427,29 -652.345 -639.812 -412.396 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.611.628 -5.509.507 -5.541.119,04 -5.695.802 -5.809.719 -5.952.114 5 + Auflösung von Sonderposten -22.012.951 -21.304.580 -22.012.950,65 -22.651.326 -23.444.123 -24.123.662 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.645.345 -3.636.999 -3.536.618,54 -3.700.011 -3.774.012 -3.866.512 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.021.922 -1.322.180 -1.120.480,82 -1.041.542 -1.065.818 -1.094.287 8 + Sonstige ordentliche Erträge -654.000 -648.000 -1.604.353,46 -663.810 -677.086 -693.681 9 + Aktivierte Eigenleistungen -3.724.000 -3.744.000 -4.817.194,47 -3.779.860 -3.855.457 -3.949.954 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -356,80 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -37.445.845 -36.480.266 -38.984.501,07 -38.184.697 -39.266.026 -40.092.606 11 - Personalaufwendungen 40.196.505 36.074.382 34.227.943,40 41.683.778 43.226.081 44.768.380 12 - Versorgungsaufwendungen 620.000 690.000 472.142,71 635.500 651.388 667.275 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 16.348.459 6.456.438 4.467.059,32 11.921.688 12.156.123 12.449.165 14 - Planmäßige Abschreibungen 27.316.314 27.636.936 33.351.817,85 28.209.966 29.328.926 30.280.041 15 - Transferaufwendungen 631.800 620.100 668.406,63 653.913 676.800 699.687 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.060.577 5.925.109 7.732.609,04 7.028.797 7.062.474 6.984.066 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 92.173.655 77.402.966 80.919.978,95 93.101.791 95.848.615 11 bis 16) 90.133.642 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 54.727.810 40.922.700 41.935.477,88 53.835.765 55.756.008 (=Saldo S1,S2) 51.948.945 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.876.123 3.607.881 1.808.126,07 12.046 12.046 12.046 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 3.876.123 3.607.881 1.808.126,07 12.046 12.046 18) 12.046 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 58.603.933 44.530.581 43.743.603,95 51.960.991 53.847.811 55.768.054 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -75.812,69 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 500 500 1.447,66 508 518 530 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 500 500 -74.365,03 518 530 Zeilen 19 und 20) 508 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 58.604.433 44.531.081 43.669.238,92 53.848.329 55.768.585 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 51.961.499 21 + Erträge aus internen -5.331.178 -5.781.352 -7.477.298,22 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 6.469.925 6.618.505 6.527.124,53 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 59.743.180 45.368.234 42.719.065,23 53.848.329 55.768.585 S7, Z. 21 und 22) 51.961.499 516