H.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilergebnishaushalt Plan 2022 € Plan 2021 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2019 € Plan 2018 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2017 € Plan 2020 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -93.603.046 -96.937.381 -89.138.459,44 -96.834.893 -100.160.171 -103.523.938 3 + Sonstige Transfererträge -6.192.100 -5.853.604 -5.960.522,22 -6.408.825 -6.633.136 -6.857.444 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -28.218.499 -24.199.077 -19.142.476,85 -28.641.786 -29.214.624 -29.930.668 5 + Auflösung von Sonderposten -4.736.254 -4.237.637 -4.759.584,16 -4.873.606 -5.044.182 -5.190.390 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.509.651 -2.568.269 -3.001.922,56 -2.547.299 -2.598.245 -2.661.929 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -259.011.710 -279.291.202 -288.249.243,49 -272.924.399 -277.441.566 -281.897.666 8 + Sonstige ordentliche Erträge -100 -100 -1.152.142,98 -102 -104 -106 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -394.271.360 -413.087.270 -411.404.351,70 -412.230.908 -421.092.027 -430.062.141 11 - Personalaufwendungen 143.042.181 133.070.490 127.427.872,88 148.281.211 153.765.162 159.249.813 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 37.860.120 33.036.862 32.673.676,55 37.600.570 38.446.037 39.452.000 14 - Planmäßige Abschreibungen 12.029.634 11.285.668 13.125.454,97 12.363.507 12.825.368 13.217.949 15 - Transferaufwendungen 531.677.877 547.656.858 546.074.197,46 545.289.326 559.374.075 573.448.828 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 35.672.844 38.441.016 38.439.493,40 36.196.187 36.433.162 37.325.566 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 760.282.656 763.490.895 757.740.695,26 800.843.805 822.694.157 11 bis 16) 779.730.801 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 366.011.296 350.403.625 346.336.343,56 379.751.778 392.632.015 (=Saldo S1,S2) 367.499.893 17 + Finanzerträge 0 -4.000 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.377.236 1.407.759 1.459.760,52 114 114 114 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 1.377.236 1.403.759 1.459.760,52 114 114 18) 114 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 367.388.532 351.807.385 347.796.104,08 367.500.007 379.751.892 392.632.129 19 + Außerordentliche Erträge -60.071 -60.071 -164.567,57 -60.972 -62.192 -63.716 20 - Außerordentliche Aufwendungen 3.800 300 167.884,15 3.857 3.934 4.031 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -56.271 -59.771 3.316,58 -58.257 -59.685 Zeilen 19 und 20) -57.115 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 367.332.262 351.747.614 347.799.420,66 379.693.635 392.572.444 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 367.442.892 21 + Erträge aus internen -6.404.134 -6.221.313 -6.336.291,83 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 23.239.900 23.933.028 25.141.329,98 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 384.168.028 369.459.329 366.604.458,81 379.693.635 392.572.444 S7, Z. 21 und 22) 367.442.892 390