G.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Kulturreferat Teilergebnishaushalt Plan 2022 € Plan 2021 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2019 € Plan 2018 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2017 € Plan 2020 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.195.398 -4.201.788 -5.060.951,42 -4.382.433 -4.343.815 -4.382.226 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.409.984 -3.777.080 -3.845.018,80 -4.476.134 -4.565.657 -4.677.561 5 + Auflösung von Sonderposten -1.457.292 -1.371.253 -1.458.501,20 -1.499.553 -1.552.038 -1.597.024 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -11.427.854 -11.274.580 -11.915.501,68 -11.599.275 -11.831.262 -12.121.242 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.011.547 -1.085.312 -940.984,23 -1.026.722 -1.047.257 -1.072.925 8 + Sonstige ordentliche Erträge -32.044 -18.104 -922.636,88 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -14.983,07 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -23.051,91 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -22.534.119 -21.728.116 -24.181.629,19 -22.984.117 -23.340.029 -23.850.979 11 - Personalaufwendungen 39.437.639 37.607.659 36.852.001,64 40.859.414 42.302.337 43.765.513 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 10.070.617 10.035.634 10.464.038,52 9.244.246 9.429.137 9.660.238 14 - Planmäßige Abschreibungen 5.223.174 5.497.884 5.912.303,22 5.373.305 5.561.287 5.721.071 15 - Transferaufwendungen 8.604.089 8.470.999 8.281.957,69 8.905.232 9.216.917 9.528.599 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.804.915 10.780.490 11.906.689,36 12.006.886 11.989.405 12.166.780 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 75.140.433 72.392.666 73.416.990,43 78.499.083 80.842.202 11 bis 16) 76.389.084 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 52.606.314 50.664.550 49.235.361,24 55.159.055 56.991.224 (=Saldo S1,S2) 53.404.967 17 + Finanzerträge 0 0 -1.201,76 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4.076.556 4.864.131 5.029.947,90 0 0 0 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 4.076.556 4.864.131 5.028.746,14 0 0 18) 0 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 56.682.870 55.528.681 54.264.107,38 53.404.967 55.159.055 56.991.224 19 + Außerordentliche Erträge -8.351 -8.351 -28.810,98 -8.476 -8.646 -8.858 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 25.476,18 0 0 0 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -8.351 -8.351 -3.334,80 -8.646 -8.858 Zeilen 19 und 20) -8.476 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 56.674.519 55.520.330 54.260.772,58 55.150.409 56.982.366 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 53.396.491 21 + Erträge aus internen -2.885.917 -2.875.546 -2.878.216,33 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 10.369.166 8.927.746 9.438.435,59 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 64.157.768 61.572.530 60.820.991,84 55.150.409 56.982.366 S7, Z. 21 und 22) 53.396.491 318