F.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilergebnishaushalt Plan 2022 € Plan 2021 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2019 € Plan 2018 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2017 € Plan 2020 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.545.692 -4.489.056 -4.560.798,91 -4.619.404 -4.716.220 -4.834.831 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10.824.000 -10.860.419 -10.990.739,01 -10.986.360 -11.206.088 -11.480.747 5 + Auflösung von Sonderposten -32.379 -20.968 -32.379,31 -33.318 -34.485 -35.484 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.993.356 -6.944.111 -6.941.731,71 -7.098.256 -7.240.222 -7.417.678 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.469.799 -1.667.161 -1.573.055,53 -1.493.115 -1.523.995 -1.562.041 8 + Sonstige ordentliche Erträge -41.000 -44.000 -456.333,00 -41.615 -42.447 -43.488 9 + Aktivierte Eigenleistungen -2.159 -2.159 -36.540,00 -2.191 -2.235 -2.290 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -3.694,65 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -23.908.384 -24.027.873 -24.595.272,12 -24.274.260 -24.765.691 -25.376.558 11 - Personalaufwendungen 26.319.013 24.651.267 23.533.716,73 27.291.600 28.300.436 29.309.549 12 - Versorgungsaufwendungen 652.500 718.600 521.885,70 668.813 685.533 702.253 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 5.348.146 4.046.974 5.363.860,21 5.149.043 4.559.807 4.606.506 14 - Planmäßige Abschreibungen 1.203.024 1.253.966 1.593.534,69 1.219.058 1.239.133 1.256.198 15 - Transferaufwendungen 2.757.900 2.696.867 953.342,95 2.792.479 2.828.476 2.864.473 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.183.413 4.672.714 3.979.320,07 3.837.816 3.920.849 4.018.023 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 40.463.996 38.040.387 35.945.660,35 41.534.234 42.757.002 11 bis 16) 40.958.809 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 16.555.611 14.012.514 11.350.388,23 16.768.543 17.380.444 (=Saldo S1,S2) 16.684.550 17 + Finanzerträge -216 -916 -300,32 -219 -224 -229 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 356.268 382.212 426.472,40 0 0 0 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 356.052 381.296 426.172,08 -224 -229 18) -219 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 16.911.663 14.393.811 11.776.560,31 16.684.330 16.768.319 17.380.215 19 + Außerordentliche Erträge 0 -700 -16.132,58 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 3.000 10.000 1.670,53 3.045 3.106 3.182 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 3.000 9.300 -14.462,05 3.106 3.182 Zeilen 19 und 20) 3.045 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 16.914.663 14.403.111 11.762.098,26 16.771.425 17.383.397 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 16.687.375 21 + Erträge aus internen -1.059.797 -1.059.797 -1.032.033,84 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 3.580.915 3.654.067 3.793.982,56 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 19.435.781 16.997.381 14.524.046,98 16.771.425 17.383.397 S7, Z. 21 und 22) 16.687.375 274