D.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2022 € Plan 2021 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2019 € Plan 2018 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2017 € Plan 2020 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -72.052.975 -69.684.641 -73.052.834,38 -74.149.481 -76.322.672 -78.933.965 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -203.100 -203.100 -267.891,01 -206.147 -210.271 -215.424 5 + Auflösung von Sonderposten -3.573.323 -3.292.354 -4.162.747,06 -3.676.950 -3.805.643 -3.915.952 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.516.280 -1.535.716 -2.087.767,27 -1.539.028 -1.569.810 -1.608.286 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -18.027.767 -17.932.759 -21.009.543,63 -18.316.004 -18.696.604 -19.164.584 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 -4.691.064,67 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -95.373.445 -92.648.571 -105.271.848,02 -97.887.609 -100.605.000 -103.838.211 11 - Personalaufwendungen 143.142.524 126.622.952 143.325.118,67 148.438.771 153.930.987 159.423.201 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 64.277.402 65.303.764 65.046.820,36 60.927.942 62.892.451 64.348.174 14 - Planmäßige Abschreibungen 16.864.564 15.021.070 17.498.892,98 17.359.202 17.978.546 18.504.988 15 - Transferaufwendungen 7.089.354 6.200.887 6.454.656,38 7.337.481 7.594.293 7.851.105 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.361.714 24.731.752 18.593.225,45 22.641.611 22.588.072 28.711.864 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 253.735.558 237.880.425 250.918.713,84 264.984.349 278.839.332 11 bis 16) 256.705.008 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 158.362.112 145.231.855 145.646.865,82 164.379.350 175.001.121 (=Saldo S1,S2) 158.817.399 17 + Finanzerträge 0 0 -6.265,75 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4.907.179 4.520.575 4.397.538,14 0 0 0 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 4.907.179 4.520.575 4.391.272,39 0 0 18) 0 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 163.269.291 149.752.430 150.038.138,21 158.817.399 164.379.350 175.001.121 19 + Außerordentliche Erträge -62.800 -12.800 -190.330,52 -64.742 -66.813 -68.950 20 - Außerordentliche Aufwendungen 4.400 4.400 308.645,68 4.466 4.555 4.667 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -58.400 -8.400 118.315,16 -62.258 -64.283 Zeilen 19 und 20) -60.276 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 163.210.891 149.744.030 150.156.453,37 164.317.092 174.936.839 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 158.757.123 21 + Erträge aus internen -277.762 -277.762 -2.341.328,72 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 13.971.899 14.296.535 18.640.110,79 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 176.905.028 163.762.802 166.455.235,44 164.317.092 174.936.839 S7, Z. 21 und 22) 158.757.123 150