C.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2022 € Plan 2021 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2019 € Plan 2018 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2017 € Plan 2020 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.110.800 -11.083.300 -10.654.506,68 -11.285.761 -11.511.828 -11.794.221 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.377.918 -13.241.235 -13.807.529,17 -14.593.588 -14.885.460 -15.250.299 5 + Auflösung von Sonderposten -11.681.059 -11.913.077 -11.681.642,41 -12.019.810 -12.440.504 -12.801.098 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.927.864 -5.599.232 -5.834.437,19 -6.016.783 -6.137.120 -6.287.539 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.924.032 -6.613.057 -7.067.682,39 -7.027.893 -7.168.451 -7.344.148 8 + Sonstige ordentliche Erträge -20.504 -21.004 -13.865.835,65 -20.812 -21.228 -21.748 9 + Aktivierte Eigenleistungen -12.712 -15.660 -11.919,84 -12.903 -13.161 -13.483 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -1.343,63 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -50.054.889 -48.486.565 -62.924.896,96 -50.977.548 -52.177.751 -53.512.537 11 - Personalaufwendungen 48.884.757 43.174.384 46.836.404,99 50.693.411 52.569.003 54.444.612 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 105.138.617 100.466.063 103.476.933,90 106.288.624 107.989.405 110.026.615 14 - Planmäßige Abschreibungen 23.160.018 23.124.717 25.324.586,90 23.811.454 24.627.130 25.320.454 15 - Transferaufwendungen 8.046.579 8.967.851 9.243.909,27 10.309.691 11.137.030 11.098.369 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.980.565 4.565.232 11.198.152,37 5.719.485 4.587.754 5.026.809 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 190.210.536 180.298.247 196.079.987,43 200.910.322 205.916.861 11 bis 16) 196.822.665 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 140.155.647 131.811.682 133.155.090,47 148.732.571 152.404.324 (=Saldo S1,S2) 145.845.117 17 + Finanzerträge -335.000 -365.000 0,00 -304.794 -274.488 -244.768 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 9.137.019 9.320.049 9.007.563,31 0 0 0 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 8.802.019 8.955.049 9.007.563,31 -274.488 -244.768 18) -304.794 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 148.957.666 140.766.731 142.162.653,78 145.540.323 148.458.083 152.159.556 19 + Außerordentliche Erträge -14.300 -15.600 -172.925,19 -14.515 -14.805 -15.168 20 - Außerordentliche Aufwendungen 6.000 8.000 1.062.609,74 6.090 6.212 6.364 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -8.300 -7.600 889.684,55 -8.593 -8.804 Zeilen 19 und 20) -8.425 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 148.949.366 140.759.131 143.052.338,33 148.449.490 152.150.752 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 145.531.898 21 + Erträge aus internen -6.541.118 -6.430.553 -6.574.296,84 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 11.956.016 12.221.830 12.667.698,43 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 154.364.265 146.550.408 149.145.739,92 148.449.490 152.150.752 S7, Z. 21 und 22) 145.531.898 82