B.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2022 € Plan 2021 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2019 € Plan 2018 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2017 € Plan 2020 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -786.974 -734.398 -1.410.880,17 -737.674 -755.089 -775.348 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -11.802.528 -11.776.580 -12.209.434,27 -11.979.567 -12.219.159 -12.518.648 5 + Auflösung von Sonderposten -7.105 -5.262 -7.104,69 -7.311 -7.567 -7.786 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -573.272 -396.072 -443.757,92 -581.872 -593.488 -608.035 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.561.969 -4.763.837 -4.247.918,00 -4.635.951 -4.733.117 -4.852.152 8 + Sonstige ordentliche Erträge -248.030 -195.230 -966.745,05 -251.751 -256.786 -263.080 9 + Aktivierte Eigenleistungen -251.455 -251.455 -116.469,15 -255.227 -260.331 -266.712 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -18.231.332 -18.122.833 -19.402.309,25 -18.449.352 -18.825.536 -19.291.761 11 - Personalaufwendungen 39.734.039 35.917.529 35.459.546,23 41.203.938 42.728.283 44.252.681 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 4.160.055 3.921.081 3.625.710,26 4.222.461 4.306.912 4.412.472 14 - Planmäßige Abschreibungen 599.012 567.421 764.585,90 607.215 617.642 626.505 15 - Transferaufwendungen 1.486.800 1.420.500 1.302.892,78 1.538.838 1.592.697 1.646.557 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.794.848 7.733.166 8.089.420,68 7.884.319 8.042.024 8.239.143 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 53.774.753 49.559.698 49.242.155,85 57.287.559 59.177.357 11 bis 16) 55.456.771 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 35.543.421 31.436.864 29.839.846,60 38.462.023 39.885.597 (=Saldo S1,S2) 37.007.419 17 + Finanzerträge 0 0 -9,90 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 40.263 49.232 59.912,12 0 0 0 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 40.263 49.232 59.902,22 0 0 18) 0 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 35.583.684 31.486.097 29.899.748,82 37.007.419 38.462.023 39.885.597 19 + Außerordentliche Erträge -100.000 -100.000 -171.313,06 -101.500 -103.530 -106.068 20 - Außerordentliche Aufwendungen 200 200 10.508,91 203 207 212 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -99.800 -99.800 -160.804,15 -103.323 -105.855 Zeilen 19 und 20) -101.297 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 35.483.884 31.386.297 29.738.944,67 38.358.700 39.779.741 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 36.906.122 21 + Erträge aus internen -15.521.033 -15.079.019 -15.293.033,00 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 8.233.569 7.353.488 7.563.887,39 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 28.196.420 23.660.766 22.009.799,06 38.358.700 39.779.741 S7, Z. 21 und 22) 36.906.122 6