I.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilergebnishaushalt Plan 2028 € Plan 2027 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2025 € Plan 2024 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2023 € Plan 2026 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 € 0 € 0 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -514.200 -405.696 -603.701 -586.864 € -588.641 € -521.419 € 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.421.700 -7.321.700 -8.709.814 -7.570.134 € -7.721.537 € -7.872.940 € 5 + Auflösung von Sonderposten -17.949.797 -17.556.401 -17.949.797 -19.206.282 € -20.262.628 € -20.992.467 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.540.278 -4.511.988 -4.521.722 -4.617.254 € -4.709.599 € -4.801.944 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.116.201 -1.222.642 -1.962.372 -1.141.913 € -1.165.999 € -1.187.589 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge -889.500 -889.500 -2.467.889 -907.290 € -925.436 € -943.582 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen -12.469.438 -6.371.438 -4.793.335 -12.718.826 € -12.973.203 € -13.227.579 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -44.901.114 -38.279.364 -41.008.631 (= 1 bis 10) -46.748.563 € -48.347.043 € -49.547.519 € 11 - Personalaufwendungen 56.030.501 55.660.879 46.116.088 58.377.895 € 59.991.271 € 61.638.935 € 12 - Versorgungsaufwendungen 610.000 860.000 385.394 435.720 € 446.613 € 459.685 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 7.786.977 7.182.482 3.721.133 8.766.158 € 9.085.478 € 9.137.797 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 27.663.803 27.690.887 29.173.888 29.560.847 € 31.274.106 € 32.407.548 € 15 - Transferaufwendungen 872.000 812.700 862.261 902.520 € 929.596 € 956.671 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.485.794 7.313.407 5.610.483 9.077.933 € 9.229.572 € 9.266.710 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 101.449.075 99.520.355 85.869.246 (= 11 bis 16) 107.121.073 € 110.956.636 € 113.867.346 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. 56.547.962 61.240.991 44.860.616 (= S1, S2) 60.372.510 € 62.609.593 € 64.319.828 € 17 + Finanzerträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4.359.808 4.751.818 2.803.432 12.046 € 12.046 € 12.046 € S4 = Finanzergebnis 4.359.808 4.751.818 2.803.432 (= 17 und 18) 12.046 € 12.046 € 12.046 € S5 = Ordentliches Ergebnis 60.907.770 65.992.809 47.664.048 (= S3, S4) 60.384.556 € 62.621.639 € 64.331.874 € 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -172.474 0 € 0 € 0 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 -4.792 0 € 0 € 0 € S6 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 -177.266 (= 19 und 20) 0 € 0 € 0 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. 60.907.770 65.992.809 47.486.782 (= S5, S6) 60.384.556 € 62.621.639 € 64.331.874 € 21 + Erträge aus internen -4.588.527 -4.512.625 -7.587.920 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 9.812.959 9.275.253 8.304.020 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 66.132.202 70.755.437 48.202.881 (= S7, 21 und 22) 60.384.556 € 62.621.639 € 64.331.874 € 556