Geschäftsbereich 3. BM

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1004 Containerlösung ILS (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.238 1.238 A.1 Auszahlungen investiv 1.154 1.154 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 84 84 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.238 -1.238 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.238 -1.238 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.238 -1.238 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 25 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 25 30 Schulzentrum Rothenburgerstr.401 (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 90.903 6.007 9.956 5.882 5.940 5.998 6.057 51.063 A.1 Auszahlungen investiv 53.389 2.894 7.061 4.794 4.828 4.861 4.895 24.056 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 274 274 A.3 Auszahlungen konsumtiv 37.240 3.113 2.621 1.088 1.112 1.137 1.162 27.007 B. Finanzierung der Maßnahme -90.903 -6.007 -9.956 -5.882 -5.940 -5.998 -6.057 -51.063 B.1 Einzahlungen investiv -18.479 -97 -3.698 -4.000 -4.000 -4.000 -2.684 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -72.424 -5.910 -6.258 -1.882 -1.940 -1.998 -3.373 -51.063 B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.184 -2.797 -3.637 -794 -828 -861 -2.211 -24.056 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -37.240 -3.113 -2.621 -1.088 -1.112 -1.137 -1.162 -27.007 C. Verpflichtungsermächtigungen 14.584 4.828 4.861 4.895 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 33 Michael-Ende-Schule:Neub.Schule/Hort ÖPP (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 39.298 6.691 5.093 3.041 3.086 3.313 2.098 15.976 A.1 Auszahlungen investiv 27.800 5.131 3.884 2.180 2.187 2.193 600 11.625 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 11.498 1.560 1.209 861 899 1.120 1.498 4.351 B. Finanzierung der Maßnahme -39.298 -6.691 -5.093 -3.041 -3.086 -3.313 -2.098 -15.976 B.1 Einzahlungen investiv -8.643 -2.000 -1.800 -1.600 -1.600 -1.643 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.655 -4.691 -3.293 -1.441 -1.486 -1.670 -2.098 -15.976 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.157 -3.131 -2.084 -580 -587 -550 -600 -11.625 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -11.498 -1.560 -1.209 -861 -899 -1.120 -1.498 -4.351 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.980 2.187 2.193 600 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 264 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 34 FÖZ Paul-Moor-Schule.: NB mit SVE (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 47.330 9.101 5.136 2.292 1.108 1.134 1.161 27.398 A.1 Auszahlungen investiv 27.000 7.627 2.040 1.755 471 480 489 14.138 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 20.330 1.474 3.096 537 637 654 672 13.260 B. Finanzierung der Maßnahme -47.330 -9.101 -5.136 -2.292 -1.108 -1.134 -1.161 -27.398 B.1 Einzahlungen investiv -6.520 -4.868 -1.120 -532 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 B.3 Städtische Mittel -40.810 -4.233 -4.016 -1.760 -1.108 -1.134 -1.161 -27.398 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20.480 -2.759 -920 -1.223 -471 -480 -489 -14.138 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -20.330 -1.474 -3.096 -537 -637 -654 -672 -13.260 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.440 471 480 489 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 153 BBS: Neubau (ÖÖP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 186.664 1.263 7.315 1.903 1.429 1.429 17.035 156.290 A.1 Auszahlungen investiv 182.312 1.245 7.308 1.903 1.429 1.429 12.708 156.290 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.352 18 7 4.327 B. Finanzierung der Maßnahme -186.664 -1.263 -7.315 -1.903 -1.429 -1.429 -17.035 -156.290 B.1 Einzahlungen investiv -48.880 -6.125 -42.755 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -137.784 -1.263 -7.315 -1.903 -1.429 -1.429 -10.910 -113.535 B.3.1 Städtische Mittel investiv -133.432 -1.245 -7.308 -1.903 -1.429 -1.429 -6.583 -113.535 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.352 -18 -7 -4.327 C. Verpflichtungsermächtigungen 15.566 1.429 1.429 12.708 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 154 Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 40.945 4.042 3.544 2.727 2.773 1.362 1.392 25.105 A.1 Auszahlungen investiv 25.945 3.821 2.420 2.006 2.015 624 634 14.425 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 15.000 221 1.124 721 758 738 758 10.680 B. Finanzierung der Maßnahme -40.945 -4.042 -3.544 -2.727 -2.773 -1.362 -1.392 -25.105 B.1 Einzahlungen investiv -5.573 -1.000 -1.620 -1.400 -1.553 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.372 -3.042 -1.924 -1.327 -1.220 -1.362 -1.392 -25.105 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20.372 -2.821 -800 -606 -462 -624 -634 -14.425 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15.000 -221 -1.124 -721 -758 -738 -758 -10.680 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.273 2.015 624 634 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 265 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 179 Sigena-Gymnasium (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 35.623 10.925 1.229 1.111 1.120 1.150 1.186 18.902 A.1 Auszahlungen investiv 16.275 6.966 447 452 468 485 502 6.955 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 19.348 3.959 782 659 652 665 684 11.947 B. Finanzierung der Maßnahme -35.623 -10.925 -1.229 -1.111 -1.120 -1.150 -1.186 -18.902 B.1 Einzahlungen investiv -4.683 -4.683 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.940 -6.242 -1.229 -1.111 -1.120 -1.150 -1.186 -18.902 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.592 -2.283 -447 -452 -468 -485 -502 -6.955 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -19.348 -3.959 -782 -659 -652 -665 -684 -11.947 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.455 468 485 502 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 181 TH Hans-Sachs-Gymnasium (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.169 3.381 415 330 324 330 339 5.050 A.1 Auszahlungen investiv 5.734 2.690 155 150 155 161 166 2.257 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.435 691 260 180 169 169 173 2.793 B. Finanzierung der Maßnahme -10.169 -3.381 -415 -330 -324 -330 -339 -5.050 B.1 Einzahlungen investiv -1.598 -1.598 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.571 -1.783 -415 -330 -324 -330 -339 -5.050 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.136 -1.092 -155 -150 -155 -161 -166 -2.257 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.435 -691 -260 -180 -169 -169 -173 -2.793 C. Verpflichtungsermächtigungen 482 155 161 166 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 182 Kopernikusschule (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 34.704 17.170 1.332 1.085 1.097 1.125 1.159 11.736 A.1 Auszahlungen investiv 19.127 9.860 644 499 515 532 549 6.528 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 15.577 7.310 688 586 582 593 610 5.208 B. Finanzierung der Maßnahme -34.704 -17.170 -1.332 -1.085 -1.097 -1.125 -1.159 -11.736 B.1 Einzahlungen investiv -4.978 -4.978 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 B.3 Städtische Mittel -29.726 -12.192 -1.332 -1.085 -1.097 -1.125 -1.159 -11.736 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.149 -4.882 -644 -499 -515 -532 -549 -6.528 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15.577 -7.310 -688 -586 -582 -593 -610 -5.208 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.596 515 532 549 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 266 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 183 Adalbert-Stifter-Schule (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 40.966 11.996 1.685 1.264 1.286 1.316 1.355 22.064 A.1 Auszahlungen investiv 22.268 8.629 611 619 639 656 676 10.438 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 18.698 3.367 1.074 645 647 660 679 11.626 B. Finanzierung der Maßnahme -40.966 -11.996 -1.685 -1.264 -1.286 -1.316 -1.355 -22.064 B.1 Einzahlungen investiv -6.181 -6.181 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -34.785 -5.815 -1.685 -1.264 -1.286 -1.316 -1.355 -22.064 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.087 -2.448 -611 -619 -639 -656 -676 -10.438 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -18.698 -3.367 -1.074 -645 -647 -660 -679 -11.626 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.971 639 656 676 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 252 PVS: Aufstockung, Brandsch. (FAGplus15) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.865 1.004 3.879 2.980 1.002 0 A.1 Auszahlungen investiv 8.285 925 3.685 2.750 925 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 579 78 194 230 77 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1 1 B. Finanzierung der Maßnahme -8.865 -1.004 -3.879 -2.980 -1.002 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.996 -1.420 -1.220 -356 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.869 -1.004 -2.459 -1.760 -646 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.868 -1.003 -2.459 -1.760 -646 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1 -1 C. Verpflichtungsermächtigungen 925 925 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 555 Neue Hegelstr. 17: Erweiterung 1.+2.BA. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.150 393 2.908 215 727 1.144 763 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.910 393 2.798 215 597 1.144 763 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 240 110 130 B. Finanzierung der Maßnahme -6.150 -393 -2.908 -215 -727 -1.144 -763 0 B.1 Einzahlungen investiv -592 -355 -237 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.558 -393 -2.553 22 -727 -1.144 -763 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.318 -393 -2.443 22 -597 -1.144 -763 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -240 -110 -130 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.504 597 1.144 763 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 267 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 561 Uhlandstr. 33: Umbau (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.112 570 2.022 1.460 1.060 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.112 570 2.022 1.460 1.060 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.112 -570 -2.022 -1.460 -1.060 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.942 -792 -792 -358 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.170 -570 -1.230 -668 -702 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.170 -570 -1.230 -668 -702 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.060 1.060 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 650 Maiacher Str.Neubau Schulen, Hort (ÖPP) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 48.000 312 2.208 3.040 2.425 2.285 9.730 28.000 A.1 Auszahlungen investiv 43.558 0 748 2.150 2.125 2.020 8.515 28.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.212 0 212 250 250 250 250 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 3.230 312 1.248 640 50 15 965 0 B. Finanzierung der Maßnahme -48.000 -312 -2.208 -3.040 -2.425 -2.285 -9.730 -28.000 B.1 Einzahlungen investiv -18.000 -500 -4.000 -13.500 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.000 -312 -1.708 -3.040 -2.425 -2.285 -5.730 -14.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -26.770 0 -460 -2.400 -2.375 -2.270 -4.765 -14.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.230 -312 -1.248 -640 -50 -15 -965 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 12.660 2.125 2.020 8.515 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 669 Herschelplatz 1: Brandschutzmaßnahme (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 850 2 848 A.1 Auszahlungen investiv 743 2 741 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 107 107 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -850 -2 -848 B.1 Einzahlungen investiv -267 -134 -133 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -583 -2 -848 134 133 B.3.1 Städtische Mittel investiv -583 -2 -848 134 133 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 268 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 710 Zugspitzstr. 119: Neubau Turnhalle (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.856 1.343 4.683 430 400 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.856 1.343 4.683 430 400 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.856 -1.343 -4.683 -430 -400 0 B.1 Einzahlungen investiv -3.185 -1.000 -1.500 -685 B.2 Einzahlungen konsumtiv -1.827 -719 -719 -389 B.3 Städtische Mittel -1.844 -1.343 -2.964 1.789 674 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.671 -1.343 -3.683 1.070 285 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 1.827 719 719 389 C. Verpflichtungsermächtigungen 400 400 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 717 Energie- und Umweltstation Wöhrder See (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.252 720 3.305 227 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.931 644 3.079 208 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 307 76 212 19 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 14 14 B. Finanzierung der Maßnahme -4.252 -720 -3.305 -227 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.260 -904 -1.000 -356 B.2 Einzahlungen konsumtiv -57 -57 B.3 Städtische Mittel -1.935 -720 -2.344 773 356 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.978 -720 -2.387 773 356 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 43 43 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 756 GS u. Hort Am Thoner Espan 10, 1. + 2.BA (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 35.510 2.907 12.177 2.196 6.460 6.430 5.340 0 A.1 Auszahlungen investiv 34.026 2.907 11.719 2.051 5.869 6.285 5.195 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.484 458 145 591 145 145 B. Finanzierung der Maßnahme -35.510 -2.907 -12.177 -2.196 -6.460 -6.430 -5.340 0 B.1 Einzahlungen investiv -10.573 -3.000 -3.000 -2.573 -2.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -24.937 -2.907 -12.177 804 -3.460 -3.857 -3.340 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -23.453 -2.907 -11.719 949 -2.869 -3.712 -3.195 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.484 -458 -145 -591 -145 -145 C. Verpflichtungsermächtigungen 17.349 5.869 6.285 5.195 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 269 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 765 Errichtung Halleneinh. Stützp. Taekwondo (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.959 1.326 2.523 110 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.959 1.326 2.523 110 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.959 -1.326 -2.523 -110 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.850 -2.850 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.109 -1.326 327 -110 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.109 -1.326 327 -110 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 815 Sanierung Georg-Ledebour-Schule (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.800 15 1.047 738 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.800 15 1.047 738 B. Finanzierung der Maßnahme -1.800 -15 -1.047 -738 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.800 -15 -1.047 -738 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.800 -15 -1.047 -738 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 825 Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.900 1.347 1.333 1.600 1.300 320 A.1 Auszahlungen investiv 5.595 1.347 1.244 1.493 1.213 298 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 305 89 107 87 22 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.900 -1.347 -1.333 -1.600 -1.300 -320 B.1 Einzahlungen investiv -1.770 -700 -700 -370 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.130 -1.347 -1.333 -900 -600 50 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.130 -1.347 -1.333 -900 -600 50 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.004 1.493 1.213 298 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 270 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 841 Erweiterungsbau GS Wandererstr. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.344 21 1.509 814 A.1 Auszahlungen investiv 2.132 19 1.419 694 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 157 2 90 65 A.3 Auszahlungen konsumtiv 55 55 B. Finanzierung der Maßnahme -2.344 -21 -1.509 -814 B.1 Einzahlungen investiv -985 -528 -457 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.359 -21 -981 -357 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.304 -21 -981 -302 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -55 -55 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 849 B7,Äuß.Bay.S.61,2Groß-6Lehrküchen (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.073 2.073 A.1 Auszahlungen investiv 2.073 2.073 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.073 -2.073 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.073 -2.073 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.073 -2.073 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 852 Herschelschule Container Schule+Hort (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.322 5.322 A.1 Auszahlungen investiv 196 196 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.126 5.126 B. Finanzierung der Maßnahme -5.322 -5.322 B.1 Einzahlungen investiv -955 -895 -60 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.367 -4.427 60 B.3.1 Städtische Mittel investiv 759 699 60 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.126 -5.126 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 271 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 862 IT-Strategie an Schulen (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 85.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 38.000 A.1 Auszahlungen investiv 51.500 3.500 7.000 7.000 7.000 7.000 20.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 34.000 6.000 2.500 2.500 2.500 2.500 18.000 B. Finanzierung der Maßnahme -85.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -38.000 B.1 Einzahlungen investiv -5.200 -1.200 -2.000 -2.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -80.300 -9.500 -8.300 -7.500 -7.500 -9.500 -38.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -46.300 -3.500 -5.800 -5.000 -5.000 -7.000 -20.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -34.000 -6.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -18.000 C. Verpflichtungsermächtigungen 7.000 7.000 D. Folgekosten 1.784 D.1 Personelle Mehrkosten 1.784 D.2 Sonstige Folgekosten 1005 PVS: Ausbau Mensa (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 889 889 A.1 Auszahlungen investiv 841 841 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 48 48 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -889 -889 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -889 -889 B.3.1 Städtische Mittel investiv -889 -889 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1006 Integrierte Fachunterrichtsräume (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.965 1.655 1.655 1.655 A.1 Auszahlungen investiv 4.965 1.655 1.655 1.655 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.965 -1.655 -1.655 -1.655 B.1 Einzahlungen investiv -4.470 -1.490 -1.490 -1.490 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -495 -165 -165 -165 B.3.1 Städtische Mittel investiv -495 -165 -165 -165 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.310 1.655 1.655 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 272