Gesamtübersichten

Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 83.907.000 137.221.000 158.671.000 129.935.000 - 13.002.000 - 48.686.000 - 81.892.000 - 71.920.000 - 70.905.000 - 88.535.000 - 76.779.000 - 58.015.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 55.005.000 50.892.000 48.371.000 67.835.000 - 21.494.000 - 18.838.000 - 14.624.000 - 18.220.000 - 33.511.000 - 32.054.000 - 33.747.000 - 49.615.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 8.246.000 5.457.000 3.501.000 2.238.000 - 8.246.000 - 5.457.000 - 3.501.000 - 2.238.000 Umweltreferat 2.341.000 1.201.000 528.000 470.000 - 2.341.000 - 1.201.000 - 528.000 - 470.000 Kulturreferat 17.107.000 12.864.000 12.964.000 1.626.000 - 5.603.000 - 7.961.000 - 8.426.000 - 2.020.000 - 11.504.000 - 4.903.000 - 4.538.000 394.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 29.991.000 25.073.000 6.187.000 3.029.000 - 15.397.000 - 10.078.000 - 5.281.000 - 1.175.000 - 14.594.000 - 14.995.000 - 906.000 - 1.854.000 Baureferat 28.467.000 48.148.000 47.030.000 42.167.000 - 11.434.000 - 20.568.000 - 19.024.000 - 21.186.000 - 17.033.000 - 27.580.000 - 28.006.000 - 20.981.000 Wirtschaftsreferat 29.316.000 16.621.000 9.727.000 9.050.000 - 7.001.000 - 7.631.000 - 7.001.000 - 7.001.000 - 22.315.000 - 8.990.000 - 2.726.000 - 2.049.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 74.659.200 79.397.000 71.236.000 53.658.000 - 17.243.000 - 13.253.000 - 12.319.000 - 11.394.000 - 57.416.200 - 66.144.000 - 58.917.000 - 42.264.000 insgesamt 329.039.200 376.874.000 358.215.000 310.008.000 - 91.174.000 - 127.015.000 - 148.567.000 - 132.916.000 - 237.865.200 - 249.859.000 - 209.648.000 - 177.092.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 82.338.000 134.776.000 157.846.000 129.366.000 - 13.002.000 - 48.686.000 - 81.892.000 - 71.920.000 - 69.336.000 - 86.090.000 - 75.954.000 - 57.446.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 43.750.000 39.465.000 36.475.000 50.162.000 - 20.775.000 - 18.449.000 - 14.624.000 - 18.220.000 - 22.975.000 - 21.016.000 - 21.851.000 - 31.942.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 4.587.000 3.265.000 3.171.000 2.238.000 - 4.587.000 - 3.265.000 - 3.171.000 - 2.238.000 Umweltreferat 847.000 240.000 240.000 240.000 - 847.000 - 240.000 - 240.000 - 240.000 Kulturreferat 16.794.000 12.503.000 12.852.000 1.626.000 - 5.503.000 - 7.743.000 - 8.336.000 - 2.000.000 - 11.291.000 - 4.760.000 - 4.516.000 374.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 29.620.000 24.596.000 6.187.000 3.029.000 - 15.397.000 - 10.078.000 - 5.281.000 - 1.175.000 - 14.223.000 - 14.518.000 - 906.000 - 1.854.000 Baureferat 27.342.000 47.134.000 46.102.000 41.467.000 - 10.681.000 - 19.939.000 - 18.408.000 - 20.798.000 - 16.661.000 - 27.195.000 - 27.694.000 - 20.669.000 Wirtschaftsreferat 29.166.000 16.471.000 9.577.000 8.900.000 - 7.001.000 - 7.631.000 - 7.001.000 - 7.001.000 - 22.165.000 - 8.840.000 - 2.576.000 - 1.899.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 60.308.200 71.397.000 62.936.000 45.358.000 - 17.243.000 - 13.253.000 - 12.319.000 - 11.394.000 - 43.065.200 - 58.144.000 - 50.617.000 - 33.964.000 insgesamt 294.752.200 349.847.000 335.386.000 282.386.000 - 89.602.000 - 125.779.000 - 147.861.000 - 132.508.000 - 205.150.200 - 224.068.000 - 187.525.000 - 149.878.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 1.569.000 2.445.000 825.000 569.000 - 1.569.000 - 2.445.000 - 825.000 - 569.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 11.255.000 11.427.000 11.896.000 17.673.000 - 719.000 - 389.000 - 10.536.000 - 11.038.000 - 11.896.000 - 17.673.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 3.659.000 2.192.000 330.000 - 3.659.000 - 2.192.000 - 330.000 Umweltreferat 1.494.000 961.000 288.000 230.000 - 1.494.000 - 961.000 - 288.000 - 230.000 Kulturreferat 313.000 361.000 112.000 - 100.000 - 218.000 - 90.000 - 20.000 - 213.000 - 143.000 - 22.000 20.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 371.000 477.000 - 371.000 - 477.000 Baureferat 1.125.000 1.014.000 928.000 700.000 - 753.000 - 629.000 - 616.000 - 388.000 - 372.000 - 385.000 - 312.000 - 312.000 Wirtschaftsreferat 150.000 150.000 150.000 150.000 - 150.000 - 150.000 - 150.000 - 150.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 14.351.000 8.000.000 8.300.000 8.300.000 - 14.351.000 - 8.000.000 - 8.300.000 - 8.300.000 insgesamt 34.287.000 27.027.000 22.829.000 27.622.000 - 1.572.000 - 1.236.000 - 706.000 - 408.000 - 32.715.000 - 25.791.000 - 22.123.000 - 27.214.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen und Pauschalen Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen und Pauschalen 244 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 56.774.000 113.313.000 134.011.000 105.465.000 - 4.675.000 - 41.631.000 - 74.656.000 - 64.757.000 - 52.099.000 - 71.682.000 - 59.355.000 - 40.708.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 47.295.000 42.992.000 39.471.000 57.435.000 - 19.341.000 - 16.620.000 - 12.406.000 - 15.179.000 - 27.954.000 - 26.372.000 - 27.065.000 - 42.256.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 6.868.000 4.072.000 2.187.000 1.114.000 - 6.868.000 - 4.072.000 - 2.187.000 - 1.114.000 Umweltreferat 1.594.000 961.000 288.000 230.000 - 1.594.000 - 961.000 - 288.000 - 230.000 Kulturreferat 17.045.000 12.802.000 12.902.000 1.564.000 - 5.603.000 - 7.961.000 - 8.426.000 - 2.020.000 - 11.442.000 - 4.841.000 - 4.476.000 456.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 14.187.000 17.988.000 2.687.000 529.000 - 5.219.000 - 5.305.000 - 3.756.000 - 100.000 - 8.968.000 - 12.683.000 1.069.000 - 429.000 Baureferat 20.397.000 39.078.000 36.960.000 32.097.000 - 11.434.000 - 20.568.000 - 19.024.000 - 21.186.000 - 8.963.000 - 18.510.000 - 17.936.000 - 10.911.000 Wirtschaftsreferat 816.000 4.071.000 677.000 - 7.000.000 - 7.630.000 - 7.000.000 - 7.000.000 6.184.000 3.559.000 6.323.000 7.000.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 24.538.200 37.055.000 36.327.000 31.618.000 - 15.243.000 - 10.853.000 - 10.809.000 - 10.714.000 - 9.295.200 - 26.202.000 - 25.518.000 - 20.904.000 insgesamt 189.514.200 272.332.000 265.510.000 230.052.000 - 68.515.000 - 110.568.000 - 136.077.000 - 120.956.000 - 120.999.200 - 161.764.000 - 129.433.000 - 109.096.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 55.205.000 110.868.000 133.186.000 104.896.000 - 4.675.000 - 41.631.000 - 74.656.000 - 64.757.000 - 50.530.000 - 69.237.000 - 58.530.000 - 40.139.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 37.940.000 34.265.000 31.075.000 43.262.000 - 18.622.000 - 16.231.000 - 12.406.000 - 15.179.000 - 19.318.000 - 18.034.000 - 18.669.000 - 28.083.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 3.209.000 1.880.000 1.857.000 1.114.000 - 3.209.000 - 1.880.000 - 1.857.000 - 1.114.000 Umweltreferat 100.000 - 100.000 Kulturreferat 16.732.000 12.441.000 12.790.000 1.564.000 - 5.503.000 - 7.743.000 - 8.336.000 - 2.000.000 - 11.229.000 - 4.698.000 - 4.454.000 436.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 13.816.000 17.511.000 2.687.000 529.000 - 5.219.000 - 5.305.000 - 3.756.000 - 100.000 - 8.597.000 - 12.206.000 1.069.000 - 429.000 Baureferat 19.272.000 38.064.000 36.032.000 31.397.000 - 10.681.000 - 19.939.000 - 18.408.000 - 20.798.000 - 8.591.000 - 18.125.000 - 17.624.000 - 10.599.000 Wirtschaftsreferat 816.000 4.071.000 677.000 - 7.000.000 - 7.630.000 - 7.000.000 - 7.000.000 6.184.000 3.559.000 6.323.000 7.000.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 24.538.200 37.055.000 36.327.000 31.618.000 - 15.243.000 - 10.853.000 - 10.809.000 - 10.714.000 - 9.295.200 - 26.202.000 - 25.518.000 - 20.904.000 insgesamt 171.628.200 256.155.000 254.631.000 214.380.000 - 66.943.000 - 109.332.000 - 135.371.000 - 120.548.000 - 104.685.200 - 146.823.000 - 119.260.000 - 93.832.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 1.569.000 2.445.000 825.000 569.000 - 1.569.000 - 2.445.000 - 825.000 - 569.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 9.355.000 8.727.000 8.396.000 14.173.000 - 719.000 - 389.000 - 8.636.000 - 8.338.000 - 8.396.000 - 14.173.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 3.659.000 2.192.000 330.000 - 3.659.000 - 2.192.000 - 330.000 Umweltreferat 1.494.000 961.000 288.000 230.000 - 1.494.000 - 961.000 - 288.000 - 230.000 Kulturreferat 313.000 361.000 112.000 - 100.000 - 218.000 - 90.000 - 20.000 - 213.000 - 143.000 - 22.000 20.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 371.000 477.000 - 371.000 - 477.000 Baureferat 1.125.000 1.014.000 928.000 700.000 - 753.000 - 629.000 - 616.000 - 388.000 - 372.000 - 385.000 - 312.000 - 312.000 Wirtschaftsreferat Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend insgesamt 17.886.000 16.177.000 10.879.000 15.672.000 - 1.572.000 - 1.236.000 - 706.000 - 408.000 - 16.314.000 - 14.941.000 - 10.173.000 - 15.264.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen Einzelmaßnahmen insgesamt Einzelmaßnahmen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen 245 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 27.133.000 23.908.000 24.660.000 24.470.000 - 8.327.000 - 7.055.000 - 7.236.000 - 7.163.000 - 18.806.000 - 16.853.000 - 17.424.000 - 17.307.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 7.710.000 7.900.000 8.900.000 10.400.000 - 2.153.000 - 2.218.000 - 2.218.000 - 3.041.000 - 5.557.000 - 5.682.000 - 6.682.000 - 7.359.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 1.378.000 1.385.000 1.314.000 1.124.000 - 1.378.000 - 1.385.000 - 1.314.000 - 1.124.000 Umweltreferat 747.000 240.000 240.000 240.000 - 747.000 - 240.000 - 240.000 - 240.000 Kulturreferat 62.000 62.000 62.000 62.000 - 62.000 - 62.000 - 62.000 - 62.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 15.804.000 7.085.000 3.500.000 2.500.000 - 10.178.000 - 4.773.000 - 1.525.000 - 1.075.000 - 5.626.000 - 2.312.000 - 1.975.000 - 1.425.000 Baureferat 8.070.000 9.070.000 10.070.000 10.070.000 - 8.070.000 - 9.070.000 - 10.070.000 - 10.070.000 Wirtschaftsreferat 28.500.000 12.550.000 9.050.000 9.050.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 28.499.000 - 12.549.000 - 9.049.000 - 9.049.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 50.121.000 42.342.000 34.909.000 22.040.000 - 2.000.000 - 2.400.000 - 1.510.000 - 680.000 - 48.121.000 - 39.942.000 - 33.399.000 - 21.360.000 insgesamt 139.525.000 104.542.000 92.705.000 79.956.000 - 22.659.000 - 16.447.000 - 12.490.000 - 11.960.000 - 116.866.000 - 88.095.000 - 80.215.000 - 67.996.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 27.133.000 23.908.000 24.660.000 24.470.000 - 8.327.000 - 7.055.000 - 7.236.000 - 7.163.000 - 18.806.000 - 16.853.000 - 17.424.000 - 17.307.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 5.810.000 5.200.000 5.400.000 6.900.000 - 2.153.000 - 2.218.000 - 2.218.000 - 3.041.000 - 3.657.000 - 2.982.000 - 3.182.000 - 3.859.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 1.378.000 1.385.000 1.314.000 1.124.000 - 1.378.000 - 1.385.000 - 1.314.000 - 1.124.000 Umweltreferat 747.000 240.000 240.000 240.000 - 747.000 - 240.000 - 240.000 - 240.000 Kulturreferat 62.000 62.000 62.000 62.000 - 62.000 - 62.000 - 62.000 - 62.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 15.804.000 7.085.000 3.500.000 2.500.000 - 10.178.000 - 4.773.000 - 1.525.000 - 1.075.000 - 5.626.000 - 2.312.000 - 1.975.000 - 1.425.000 Baureferat 8.070.000 9.070.000 10.070.000 10.070.000 - 8.070.000 - 9.070.000 - 10.070.000 - 10.070.000 Wirtschaftsreferat 28.350.000 12.400.000 8.900.000 8.900.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 28.349.000 - 12.399.000 - 8.899.000 - 8.899.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 35.770.000 34.342.000 26.609.000 13.740.000 - 2.000.000 - 2.400.000 - 1.510.000 - 680.000 - 33.770.000 - 31.942.000 - 25.099.000 - 13.060.000 insgesamt 123.124.000 93.692.000 80.755.000 68.006.000 - 22.659.000 - 16.447.000 - 12.490.000 - 11.960.000 - 100.465.000 - 77.245.000 - 68.265.000 - 56.046.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 1.900.000 2.700.000 3.500.000 3.500.000 - 1.900.000 - 2.700.000 - 3.500.000 - 3.500.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen Umweltreferat Kulturreferat Referat für Jugend, Familie und Soziales Baureferat Wirtschaftsreferat 150.000 150.000 150.000 150.000 - 150.000 - 150.000 - 150.000 - 150.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 14.351.000 8.000.000 8.300.000 8.300.000 - 14.351.000 - 8.000.000 - 8.300.000 - 8.300.000 insgesamt 16.401.000 10.850.000 11.950.000 11.950.000 - 16.401.000 - 10.850.000 - 11.950.000 - 11.950.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Pauschalen Pauschalen insgesamt Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Pauschalen 246