I.2.4 Einzelermächtigungen zu den Teilbudgets K5

I.2.4 Einzelermächtigungen zu den Teilbudgets K5 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € im Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt 111100 Stadtratsangelegenheiten 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -112 0 -111,67 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -459,84 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 459,84 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -60,84 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -24.000 -24.000 -51.994,18 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 0 137,40 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 41 48 105,08 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5 5 11,75 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 720 817 949,96 94108000 AfA GWG's 3.694 4.178 5.359,83 Produkt 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -1.500 -1.500 -110.055,39 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4,00 64910000 Verfügungsmittel 9.500 9.500 7.439,06 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 280 322 469,40 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 37 37 52,51 69110000 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 910,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.896 1.196 1.831,43 94108000 AfA GWG's 10.790 8.750 11.136,00 Produkt 111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 20 14 35,48 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 2 3,96 94108000 AfA GWG's 1.225 867 1.252,85 Zwischensumme 2.604 236 -132.523,37 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produkt 111283 Personalvertretung 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 1.577 1.398 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7 14 25,78 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 2 2,88 94108000 AfA GWG's 1.028 1.392 1.393,00 Zwischensumme 2.612 2.805 1.421,66 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produkt 121101 Stadtforschung und Statistik 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -738 -739 -738,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -65 -64 -65,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 37.639 36.782 15.626,52 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 90,05 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 28.181 24.985 35.208,85 62326000 Honorar Unterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 3.461,33 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 1.372,69 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 5,00 169 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 318 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 24.771 24.453 26.370,33 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.299 2.788 2.949,60 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 76.454 70.778 68.674,68 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 4 5 4,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.730 2.415 4.036,23 94108000 AfA GWG's 2.528 2.696 2.847,25 Produkt 121201 Wahlen 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 39 25 78,31 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5 3 8,76 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.404 1.090 1.492,55 94108000 AfA GWG's 1.152 397 1.254,24 Zwischensumme 180.722 165.613 162.680,41 Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Produkt 111410 Rechnungsprüfung 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 -60.000 -511.429,08 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 140.000 140.000 140.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 23 39 99,91 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 4 11,18 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 0 258,00 94108000 AfA GWG's 2.298 4.337 6.649,41 Zwischensumme 142.325 84.380 -364.410,58 Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt Produkt 111220 Kommunikations- und Informationsdienste 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -3.305 -3.302 -3.305,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 0 -28 0,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -1.455 -1.455 -2.716,80 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 171 163 222,42 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 23 19 24,88 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 2.496 493 989,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.469 6.499 6.782,62 94108000 AfA GWG's 1.002 2.704 4.232,48 Zwischensumme 6.403 5.093 6.230,60 Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produkt 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 140.814 137.610 3.654,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 50 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.878 4.471 5.341,94 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 516 510 597,52 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 51.597 51.705 51.785,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 350 352 350,00 94108000 AfA GWG's 1.277 965 2.164,82 Zwischensumme 198.482 195.612 63.893,28 170 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Organisationseinheit: Rechtsamt Produkt 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 0,84 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,09 94108000 AfA GWG's 36 35 93,00 Produkt 111500 Zentrales Vergabemanagement 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -250.000 -250.000 -113.752,35 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 40 38 70,95 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5 4 7,93 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 2.445,05 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 120 55 68,00 94108000 AfA GWG's 2.614 2.179 3.318,58 Produkt 111900 Rechtsdienstleistungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -938 -938 -938,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -36 -18 -36,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 25 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.915 2.066 2.292,84 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 255 236 256,46 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.911 2.958 2.968,44 94108000 AfA GWG's 3.049 3.680 4.228,94 Produkt 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2 2 6,19 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,69 94108000 AfA GWG's 190 251 323,84 Produkt 111920 Geschäftsführung für Dritte 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 45 55 66,78 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6 6 7,47 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 914 915 914,00 Zwischensumme -238.846 -238.476 -97.651,26 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 0 0 -110,00 59111030 Schadenersatzleistungen (640/K5) 0 0 -250,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 51.531 16.044,13 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 33,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 942 19.934,18 62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 0 3.995 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 262 8.964 10.189,54 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 35 1.022 1.139,73 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.601 185 482,90 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 23.658 23.656,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 410 494 493,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 70 69 70,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.918 4.393 5.824,37 94108000 AfA GWG's 5.743 4.555 6.933,27 Produkt 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 80 80 0,00 171 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 154 114 179,56 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 20 13 20,08 94106000 AfA Fahrzeuge 2.657 0 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.707 2.890 2.908,00 94108000 AfA GWG's 2.843 3.503 3.963,66 Produkt 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 210 222 392,60 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 28 25 43,91 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 4.022 1.576 2.826,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.331 2.204 2.310,99 94108000 AfA GWG's 7.268 12.143 13.062,36 Produkt 122140 Kfz-Zulassung 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -9,90 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 5.336,20 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 7.305,04 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 1.189,52 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 15 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.144 1.243 1.882,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 152 142 210,50 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 2.575,78 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 2.719 1.533 2.313,60 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 43.252 35.256 35.651,01 94108000 AfA GWG's 19.018 18.916 20.483,60 Produkt 122150 Lebensmittelüberwachung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 93 177 380,22 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 12 20 42,53 94106000 AfA Fahrzeuge 2.420 6.007 8.241,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 637 637 637,00 94108000 AfA GWG's 11.158 9.753 11.470,21 Produkt 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 132 113 189,61 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 18 13 21,21 94106000 AfA Fahrzeuge 2.865 2.864 2.865,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.478 438 603,81 94108000 AfA GWG's 1.983 1.059 1.814,10 Zwischensumme 124.464 200.748 213.351,32 Organisationseinheit: Einwohneramt Produkt 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.911 -40 -1.911,02 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -82,70 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 16 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.259 945 1.673,83 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 168 108 187,22 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 6.098 8.131,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 26.725 11.722 65.963,05 94108000 AfA GWG's 30.593 29.506 38.589,36 172 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Produkt 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern -100 -100 700,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -41 0,00 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -13.717,40 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 23.813,05 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 7 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 564 643 1.506,47 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 75 73 168,50 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 588 11.417 57.640,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.020 5.086 12.355,54 94108000 AfA GWG's 28.765 22.150 33.610,89 Produkt 351800 Städtisches Versicherungsamt 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 0 -92 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 8 6 9,54 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 1,07 94108000 AfA GWG's 606 402 405,00 Zwischensumme 93.384 87.884 229.045,40 Organisationseinheit: Standesamt Produkt 122220 Personenstandswesen 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 78 59 96,23 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 10 7 10,77 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.276 479 471,04 94108000 AfA GWG's 3.791 3.019 3.654,56 Zwischensumme 5.157 3.563 4.234,60 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produkt 111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 18 23 34,81 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 3 3,89 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 215 215 215,00 94108000 AfA GWG's 538 674 743,39 Produkt 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 44 0 0,03 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.413 4.323 77.820,07 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 455 493 8.704,42 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 100.000 100.000 100.000,00 94108000 AfA GWG's 66 66 66,00 Zwischensumme 104.751 105.797 187.587,65 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt 111511 Dienstleistungen BA/NOS 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -2.550,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 2.550,00 173 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -2.549,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 14 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.100 1.315 1.884,36 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 147 150 210,77 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 56.466,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 126 1.285 1.285,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.600 2.601 2.601,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 20.812 20.728 21.243,48 94108000 AfA GWG's 2.773 3.796 4.736,77 Produkt 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -100.000,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -9.482 -9.482 -9.482,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -5.065 -5.313 -5.065,18 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -216 -181 -215,55 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -6.174.744,23 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 6.174.744,23 55401000 Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 0 0 -1.520.753,36 55401100 Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 -666.560,08 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -347.474,09 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -2,00 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -144.005,91 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 87.019 85.039 14.819,82 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 160.000 284.000 144.005,91 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 0 0 9.984,25 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 85.348 75.668 61.425,05 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 303.782,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 3.810,84 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,13 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4.132 0 0,11 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 322.120 337.364 356.946,80 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 42.897 38.459 39.925,62 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 736 0 61,54 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 111.241 113.904 113.272,63 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 884 883 883,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.295 3.536 4.155,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.768 4.930 5.884,00 94108000 AfA GWG's 1.621 1.350 2.465,37 Produkt 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 11 22 45,18 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 3 5,06 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 1.257,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 348 348 348,00 94108000 AfA GWG's 695 1.589 1.880,00 Produkt 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 128 192 272,11 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 17 22 30,44 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.313 5.311 5.312,00 94108000 AfA GWG's 2.627 2.625 2.678,21 Produkt 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 19 33 64,60 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 4 7,23 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 248 90 165,53 94108000 AfA GWG's 2.507 2.545 3.179,07 174 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Produkt 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7 15 23,93 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 2 2,68 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 78 78 59,10 94108000 AfA GWG's 877 960 1.023,06 Produkt 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -5.369 -5.363 -5.369,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 24.965 24.397 11.302,45 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 61.786 54.779 29.664,82 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 189 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 14.699 15.840 16.638,50 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.957 1.806 1.861,07 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 35.583 37.433 37.824,00 94108000 AfA GWG's 129 130 245,42 Produkt 211301 Schulen BA/NOS 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -26.549 -26.549 -26.549,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -57.275 -57.264 -57.275,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.505 -2.150 -1.505,45 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -2.528 -2.528 -2.528,00 59111030 Schadenersatzleistungen (640/K5) 0 0 -35.386,96 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 458.033 447.609 267.255,53 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 226.000 204.000 395.076,59 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 23.126,29 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 470.920 417.508 260.030,51 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 331,01 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 218.409,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.575 0 0,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 122.786 131.971 123.138,64 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 16.351 15.044 13.773,46 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 297.793 296.648 298.263,24 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.056 2.055 2.055,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 737 760 760,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.443 3.665 3.666,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 11.397 12.321 13.537,72 94108000 AfA GWG's 6.240 6.006 7.464,04 Produkt 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -42.962 -16.664 -42.962,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -28.594 -19.103 -28.594,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -3.527 -3.527 -3.527,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -5.719 -5.705 -5.719,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -347.927,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 110.926 108.402 96.993,48 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 58.690 52.033 40.456,43 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 4.356,41 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.924 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 150.004 70.433 86.135,46 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 19.976 8.029 9.634,52 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.019 1.019 1.019,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 404.091 184.915 268.997,46 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 52.353 13.317 22.927,39 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 5.708 0 5.708,48 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 24.128 10.923 17.400,08 94108000 AfA GWG's 2.636 548 2.667,55 175 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Produkt 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -5.229 -5.228 -5.229,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 45.218 44.189 42.364,07 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 231.000 0 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 27.671 24.533 12.593,44 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 83 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6.491 7.292 7.839,97 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 864 831 876,92 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 56.753 56.753 56.752,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 476 475 558,00 94108000 AfA GWG's 738 782 1.031,26 Zwischensumme 3.624.886 3.086.233 210.259,35 Organisationseinheit: Feuerwehr Produkt 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 -88 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -466.619 -473.672 -466.619,00 51640000 Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. -87 -87 -87,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -3.152 -3.151 -3.152,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -42 -43 -42,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -72 -71 -72,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -1.484 0 -1.483,65 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -7.344 -6.958 -7.344,20 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -1.150,96 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 1.150,96 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -1.145,96 56110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -53,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 608.670 594.818 308.157,63 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 103.000 715.000 92.516,72 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 624.124 553.335 322.189,25 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 86.000 0 0,00 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 0 2.020,66 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 767.439,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 1.433,68 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 29.580,28 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.467,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,07 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.263 0 0,07 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 176.377 186.376 195.673,62 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 23.488 21.247 21.886,70 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 16.047 19.766 57.015,90 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 403.649 418.665 421.880,91 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 5.124 5.123 5.124,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 90.280 22.054 81.556,51 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 57.861 65.897 89.665,00 94106000 AfA Fahrzeuge 762.579 1.148.812 1.322.698,07 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 195.614 200.141 221.229,39 94108000 AfA GWG's 179.231 264.063 313.379,72 Produkt 126110 Telekommunikationsnetz 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.537 -2.536 -2.537,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -6.157 -6.381 -6.157,00 54330000 Auflös.v.SoPo aus Kostenerst. Zweckverb. -7.599 -7.601 -7.599,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -150 -150 -150,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -2.459 -2.837 -2.459,00 176 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -16.135 -18.137 -16.135,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -82.367 -72.929 -82.367,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -11.228 -11.479 -11.228,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -5.301 -5.299 -5.301,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -12.712 -15.660 -12.180,00 59111001 Schadenersatzleistungen (K5) -2.000 -2.000 -2.868,98 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 556 0 0,03 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 43.321 44.673 63.353,09 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.769 5.093 7.086,24 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 537,22 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 3.702 5.935 8.493,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 113.001 113.000 113.001,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.320.168 1.282.655 1.550.104,22 94106000 AfA Fahrzeuge 28.761 32.460 32.460,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 44.772 43.188 44.575,64 94108000 AfA GWG's 10.377 10.692 15.087,74 Produkt 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -93.893 -97.834 -93.893,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -91 -90 -91,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -2.103 -2.205 -2.103,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 3.736 3.651 23.154,71 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 10.211 9.053 29.970,80 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 3,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 469 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 36.543 40.731 41.225,40 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4.866 4.643 4.611,18 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 29.483 605 14.536,50 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 93.732 93.732 93.732,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 7.670 7.670 7.670,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 331.902 308.934 331.011,95 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 21.577 21.576 21.576,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 57.139 57.235 57.578,10 94108000 AfA GWG's 9.739 10.955 15.492,44 Produkt 128100 Bevölkerungsschutz 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -21.833 -28.489 -21.833,00 51640000 Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. 0 -1.389 0,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 82.191 80.321 10.665,47 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 4.408 3.908 2.057,18 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 76,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 36 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.790 3.095 191,78 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 372 353 21,45 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 999 1.000,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 21.937 21.938 21.937,00 94106000 AfA Fahrzeuge 599 600 599,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.762 767 1.190,55 94108000 AfA GWG's 3.733 3.020 4.402,18 Zwischensumme 4.884.265 5.667.691 6.025.419,31 Organisationseinheit: Tiergarten Produkt 253010 Tiergarten 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -102.403 -103.247 -102.403,48 177 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -344 0 -343,55 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -450 -346 -450,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -437.570 -425.471 -437.570,43 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -916 -917 -916,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -2.400 -2.400 -2.400,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -12.580,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 12.580,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -2.488,00 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -5.499,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -18.978,12 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 57.898,49 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 600.000 0 180.318,98 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1.731,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,10 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.941 0 0,09 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 307.226 327.984 286.530,07 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 40.914 37.390 32.049,27 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 774,06 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 147,21 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 451 0 300,11 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 768.607 753.408 755.425,04 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 522.746 509.365 522.747,75 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 297.614 296.404 296.502,84 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 23.779 23.779 21.200,60 94106000 AfA Fahrzeuge 55.199 45.657 60.301,24 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 65.170 59.633 74.003,09 94108000 AfA GWG's 18.778 20.354 36.582,72 Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -6.720,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 6.720,00 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -6.719,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,06 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.647 0 0,05 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 128.370 136.161 146.199,65 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 17.095 15.522 16.352,89 94106000 AfA Fahrzeuge 13.421 11.280 13.440,84 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 631 1.375 1.522,00 94108000 AfA GWG's 968 1.087 1.084,00 Zwischensumme 2.322.473 1.707.018 1.927.345,57 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.703 -3.080 -1.703,10 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -11.031 -11.031 -11.031,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 169 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 13.195 15.864 11.885,28 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.757 1.809 1.329,41 69110000 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 47.964,83 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 58.523,06 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 57.157 62.492 57.351,09 Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -209.680 -195.300 -209.816,76 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.529.434 -2.728.021 -2.529.880,17 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -27.763 -31.878 -27.763,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -62.866 -64.404 -62.865,60 178 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -280.840 -244.214 -280.839,84 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -27.184 -30.769 -27.183,90 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -70.667 -38.027 -70.667,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -4.924.004 -4.901.484 -4.924.004,42 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund -11.651 -5.825 -11.651,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -6.852 -6.852 -6.852,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -207 -207 -207,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -38.269 -29.187 -38.269,23 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -166.823 -309.915 -166.823,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -877.576 -886.496 -877.575,99 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -88.292 -59.804 -88.292,38 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -453.405,77 55140001 Erträge aus so. investiven Veräußerungen 0 0 453.405,77 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -214.106 -316.215 -214.106,00 55403000 Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 0 0 -413.090,38 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -2.611.000,00 55834000 Ertr.Aufl/Herab. Rückstellung Altlasten 0 0 -25.000,00 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -940,08 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -2.291.500,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -4 -4 0,00 56110110 Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR 0 0 313,16 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. -335.000 -365.000 0,00 59216000 Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 0 0 -72.076,32 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 97.973,92 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 250.000 118.783,57 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 33,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 243 216 148.843,71 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 151,81 62320800 Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 0 0 559,30 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 50.000 1.153.485,82 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 5.701.000,00 62391000 Zuführung Rückstellung Altlasten 0 0 25.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 740.000 750.000 80.789,35 62477000 Ablösezahlungen 0 0 52.108,00 62477100 Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 52.108 46.720 0,00 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 70.000 0 0,00 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 308.808,08 64453001 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 1.227,11 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 73.396,11 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 6.700.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 2,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 64.351 0 1,64 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.016.339 5.300.505 4.844.367,09 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 668.032 604.256 541.857,55 69110000 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 743,80 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 -3.848,52 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 8.445,99 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 210.702 240.251 387.327,38 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 87.478 87.507 138.155,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 14.018.334 13.935.886 14.838.160,66 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.872 1.617 11.551,02 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 2.056 2.245 3.548,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 82.747 106.146 122.288,85 94108000 AfA GWG's 2.501 2.490 4.723,08 Produkt 551000 Öffentliches Grün 51486000 Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 0 0 -200,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -39.858 -12.731 -39.858,41 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -136.220 -98.588 -136.220,41 179 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 51640000 Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. -19 -20 -19,00 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -635 -671 -635,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -12.074 -15.598 -12.074,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -27.798 -24.995 -27.798,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -51.681 -55.681 -51.680,71 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -101.921 -114.581 -101.921,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -33.987 -36.228 -33.987,00 54320000 Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. -9.250 -4.625 -9.250,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -121.672 -123.331 -121.672,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -2.344 -2.343 -2.344,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -53.701 -54.126 -53.701,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -7.317 -7.317 -7.317,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -1.800,00 55140001 Erträge aus so. investiven Veräußerungen 0 0 1.800,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -64.877 -66.665 -64.877,00 55403000 Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 0 0 -1.612,00 55810000 Erträge aus Zuschreibungen 0 0 -1.197,74 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 1.775,30 62477000 Ablösezahlungen 0 0 3.233,33 62477100 Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 3.233 3.233 0,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,76 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 20.885 0 0,62 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.628.012 1.740.466 1.839.938,69 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 216.804 198.413 205.802,87 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.000 1.000 1.000,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 1.539.275 1.480.354 1.552.002,22 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 3.384 14.114 12.478,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 376.221 372.405 450.800,95 94108000 AfA GWG's 17.640 23.922 33.957,83 Zwischensumme 14.349.189 14.446.695 24.008.338,28 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produkt 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 32 28 50,03 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 3 5,59 94106000 AfA Fahrzeuge 240 240 240,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 735 416 511,95 94108000 AfA GWG's 735 507 825,61 Produkt 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement 51486000 Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 0 -57.000 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.739 -2.730 -2.739,00 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -89.905,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 466.000 93.180,67 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 1.900.000 3.000.000 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 109 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 8.511 9.460 11.612,33 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.133 1.078 1.298,88 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 7.607 187 4.872,49 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 16.320 16.318 16.319,00 94106000 AfA Fahrzeuge 72.880 67.117 74.341,59 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 49.664 47.858 49.595,94 94108000 AfA GWG's 25.343 24.029 41.851,20 Produkt 211300 HVE Schule - Grundschulen 180 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 51476000 Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) -719.000 -719.000 0,00 51486000 Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 0 0 -417,71 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -103.776 -103.776 -103.776,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -365.754 -321.964 -787.440,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -12.182 -12.181 -12.182,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -705 -632 -705,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -108.802,45 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -2,00 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -318.542,55 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 2.790,75 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 354.000 789.000 538.165,91 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 370.765,22 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 7.286,48 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 88.000 0 0,00 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 1.801,73 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 70.000 0 0,00 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 822.889,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 2.223.000 2.129.000 1.410.157,64 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 4.227,33 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 845.665,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,29 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 12.453 0 0,25 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 970.731 865.628 870.460,49 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 129.274 98.681 97.363,68 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 1.835,61 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.353.054 2.046.454 2.206.374,96 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 1.581 1.581 1.581,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 98.196 44.372 53.128,04 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.773 3.663 4.910,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 0 779,00 94106000 AfA Fahrzeuge 6.046 6.047 6.047,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 40.759 15.508 24.029,77 94108000 AfA GWG's 19.217 22.073 27.968,77 Produkt 212300 HVE Schule - Mittelschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -38.091 -38.091 -38.091,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -38.487 -38.484 -38.487,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -142.158,52 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -5.423,48 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -276,94 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 388.000 0 5.423,48 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 54.833,09 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 780,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.203 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 93.761 99.628 91.427,03 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 12.486 11.358 10.226,40 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 263.806 259.699 263.177,97 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 860 940 940,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.843 1.881 2.665,52 94108000 AfA GWG's 3.233 3.464 5.581,77 Produkt 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -103.394 -105.803 -103.394,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -365.168 -369.376 -365.168,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.515 -1.515 -1.515,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -5.923 -6.314 -5.923,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -8.076 -8.076 -8.076,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -11.415 -9.578 -11.414,53 181 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -25 -25 -25,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -1.761 0,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -599.661,99 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -322.812,01 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -142,66 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 19.382,03 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 1.227.000 697.000 1.273.862,60 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 738.000 2.139.000 109.565,24 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 519,19 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 208.000 0 0,00 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 560,80 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 697.775,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 1.285.000 608.000 613.230,50 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,20 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 7.166 0 0,16 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 558.578 605.085 524.509,37 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 74.387 68.980 58.668,03 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.564.609 1.581.413 1.629.801,23 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 221.090 220.458 221.089,76 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.801 1.802 1.801,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 12.228 12.230 12.262,00 94106000 AfA Fahrzeuge 445 447 445,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 8.127 9.230 17.778,88 94108000 AfA GWG's 13.293 15.004 18.772,62 Produkt 215300 HVE Schule - Realschulen 51476000 Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 0 0 -10.081,07 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -44.828 -44.830 -44.828,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -133.024 -123.806 -133.024,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 14.442,34 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 1.708,32 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 124.494,67 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 1.174,53 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 813,13 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,08 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.802 0 0,07 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 218.446 235.834 203.666,60 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 29.091 26.885 22.780,74 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 606.957 609.871 609.875,29 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 10.805 10.805 10.805,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 5.827 5.827 5.827,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 368 158 234,00 94108000 AfA GWG's 1.901 2.165 2.337,73 Produkt 217300 HVE Schule - Gymnasien 51486000 Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 0 0 -33.586,76 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -218.140 -218.139 -218.140,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -374.951 -437.877 -374.951,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -255 -255 -255,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -3 -3 -3,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.072 -2.072 -2.072,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -3.106 -3.106 -3.106,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -794.057,48 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -404.573,52 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 914.000 417.000 1.066.063,65 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 732.000 0,00 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 68.185,35 62320106 Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 0 0 6.187,88 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 472,67 182 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 62326000 Honorar Unterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 5.456,64 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 416.623,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 839.000 769.000 658.597,98 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,19 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 7.427 0 0,13 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 578.952 625.496 499.775,32 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 77.100 71.306 55.901,44 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 3.215,88 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 267,25 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.643.736 1.668.693 1.750.871,97 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 83.750 83.749 83.750,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 3.096 3.097 4.339,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 203 204 203,00 94106000 AfA Fahrzeuge 8.673 8.673 8.673,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 8.206 7.881 11.250,95 94108000 AfA GWG's 11.981 12.160 14.849,69 Produkt 218300 HVE Schule - Schulzentren 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -31.685 -37.049 -31.685,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -397.005 -302.036 -564.743,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -684 0 -683,54 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -1,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 47.286,51 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 731,21 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 1.088.000 880.000 1.338.564,57 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 597.146,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,12 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 6.208 0 0,09 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 483.931 172.411 299.606,51 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 64.446 19.655 33.511,92 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.764.864 963.359 1.290.787,69 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 183.586 40.019 99.951,13 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 520 3.467,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 63.874 2.482 34.242,07 94108000 AfA GWG's 63.097 8.972 64.768,54 Produkt 221300 HVE Schule - Förderschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -4.516 -4.515 -4.516,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -163.413 -124.873 -163.413,16 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -340 -340 -340,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -777 -777 -777,00 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -5.846,15 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 209.103,27 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 77.158,22 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 181.000 170.000 0,00 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 408,57 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 202.636,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 537.000 491.000 332.539,48 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,08 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.087 0 0,08 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 240.643 259.313 234.128,08 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 32.047 29.562 26.187,96 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 734.809 732.295 729.979,98 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 1.947 1.947 1.947,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.282 360 2.826,75 94108000 AfA GWG's 4.390 3.193 4.653,16 Produkt 231300 HVE Schule - berufliche Schulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -26.562 -26.562 -26.562,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -701.198 -694.295 -701.198,30 183 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -1.886 -1.885 -1.886,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -562.054,06 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -959.101,94 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -775,88 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 264.000 1.109.000 622.110,64 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 612.167,07 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 40,84 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 125.000 87.000 0,00 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 1.351,76 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 1.467.494,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 2.544,32 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 1.873,55 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,20 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 6.907 0 0,15 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 538.456 572.340 487.970,63 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 71.707 65.247 54.581,01 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.120.257 2.088.534 2.104.921,65 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.529 2.530 2.529,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 954 956 954,00 94106000 AfA Fahrzeuge 1.174 1.176 1.175,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 37.055 32.851 41.692,42 94108000 AfA GWG's 24.569 18.645 27.862,90 Produkt 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -606 -2.697 -606,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -41 -154 -41,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 6.000.000 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 -1,84 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 -0,21 94108000 AfA GWG's 0 0 176,00 Produkt 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.100 -2.101 -2.100,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -24.523,56 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 14.000 0,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 15.500,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 151 168 366,84 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 20 19 41,03 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 502 397 435,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.473 5.750 7.308,35 94108000 AfA GWG's 6.432 8.563 11.177,06 Produkt 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 2.500.000 0 194.342,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 337 211 704,04 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 45 24 78,75 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.851 0 1.696,56 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.793 4.346 6.481,58 94108000 AfA GWG's 17.238 10.849 21.873,03 Zwischensumme 27.492.859 31.255.686 22.065.325,66 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -3.708 -4.173 -3.708,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -7.948 -8.666 -7.948,00 184 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 0 -27 0,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -121 -121 -121,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -7.866 -6.732 -7.865,67 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -33.258 -32.366 -33.257,57 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -874 -1.368 -874,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -161 -203 -161,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -179 -180 -179,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -429 -161 -429,30 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -141 0,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -4.920,00 59216000 Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 0 0 -297,43 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 145.000 145.000 61.097,37 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 56.908,59 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 17,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 431 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 33.613 34.766 48.589,77 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4.476 3.963 5.434,93 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 9.677,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 947 947 947,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 140.804 134.978 140.045,81 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 6.836 6.787 6.831,09 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 6.872 10.105 13.359,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.915 2.915 2.915,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 452.776 395.694 480.329,29 94108000 AfA GWG's 349.664 293.527 460.914,91 Produkt 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -15.565 -15.661 -15.565,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -7.693 -7.207 -7.693,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -649 -634 -649,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -9.102 -9.396 -9.102,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -2.326 -1.611 -2.326,17 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -36.632,90 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -1,00 59216000 Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 0 0 2.912,91 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 42.373,17 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 10.186,08 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 181 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 14.140 14.452 19.355,75 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.883 1.648 2.165,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 62.057 55.313 57.561,65 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 19.545 19.860 19.860,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 967 966 967,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 201.636 172.444 220.421,84 94108000 AfA GWG's 108.510 134.422 202.747,90 Produkt 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -58 -1.424 -58,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -100 -100 -100,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -5.617,22 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 6.147,24 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 9.490,83 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 144 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 11.246 4.700 15.463,02 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.498 536 1.729,59 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 3.698 2.510 3.642,50 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 16 210,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 192.516 57.515 117.979,81 185 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 94108000 AfA GWG's 202.234 75.791 297.951,19 Produkt 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -7.757 -7.838 -7.757,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -3.666 -3.724 -3.666,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.469 -218 -2.468,90 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -3.343 -2.403 -3.342,53 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -11.657,24 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 20.512,79 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 322,49 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 3.955,65 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 74 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.740 6.401 8.439,90 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 764 730 944,04 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.305 2.530 2.936,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 28.245 28.327 28.244,46 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 38 0 38,80 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 306 527 526,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 63.540 71.076 91.135,06 94108000 AfA GWG's 47.401 48.662 70.604,21 Produkt 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -21.007 -30.590 -21.007,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -3.982 -4.010 -3.982,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -816 -1.054 -816,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.650 -1.168 -2.649,64 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -120,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 120,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -19 -76 -19,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -8.545,01 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 36.723,29 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 3.633,97 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 294,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 245 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 19.097 20.946 22.484,99 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.543 2.388 2.515,02 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 214 882,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 13.132 13.132 13.132,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 665 989 1.970,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 137.829 144.749 175.347,46 94108000 AfA GWG's 111.610 113.992 179.617,19 Produkt 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -10.964 -11.803 -10.964,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -550 -599 -550,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.020 -1.967 -2.020,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.878 -1.879 -1.878,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -7.492,12 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 453.000 0 0,00 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 -107,96 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 3.708,65 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 6.153,47 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 89 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6.942 8.183 11.124,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 924 933 1.244,27 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 2.901 5.631 5.630,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 13.502 13.188 13.520,61 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 2.382 2.383 2.382,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 124.377 149.148 173.339,33 186 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 94108000 AfA GWG's 51.921 60.912 80.242,78 Produkt 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -14.825 -14.914 -14.825,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -3.137 -3.135 -3.137,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.528 0 -1.528,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -894 -1.061 -894,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -11.368,26 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -1,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 5.126,65 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 259,60 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 68 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.340 5.782 7.992,58 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 711 659 893,99 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 2.375 5.171 5.174,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 197 199 197,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.394 4.406 4.407,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 2.531 2.532 2.531,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.042 2.042 1.701,55 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 49.950 52.848 80.525,26 94108000 AfA GWG's 64.568 56.963 89.632,46 Produkt 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -1.036 -1.039 -1.036,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -18.850 -22.656 -18.850,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -50 -50 -50,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.308 -2.308 -2.308,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -2.419,64 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 11.365,53 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 4.505,70 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 421 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 32.800 36.479 40.707,28 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4.368 4.159 4.553,24 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 75.079 74.605 74.656,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 47.809 47.809 47.809,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 347 464 926,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 118.480 127.899 136.283,25 94108000 AfA GWG's 49.697 137.605 155.752,58 Produkt 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -5.500,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 5.380,58 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 1.470,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 276 328 609,82 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 37 37 68,21 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 9.806 9.132 9.912,91 94108000 AfA GWG's 4.743 9.296 12.941,62 Produkt 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -266 -266 -266,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -43 0 -42,71 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -4.623,26 59216000 Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 0 0 803,71 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 104 99 251,36 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 14 11 28,11 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.270 2.064 2.977,41 94108000 AfA GWG's 4.042 4.926 20.453,10 187 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Zwischensumme 3.341.543 2.646.482 3.716.460,67 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -7.377,36 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -4.659 -4.659 -4.659,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -184.797 -20.279 -184.797,04 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -339 -577 -339,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -177 -177 -177,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -50,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 50,00 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -49,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -161.818,84 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 363.300,52 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 -370,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 163.240,83 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 388.662,86 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 4,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 231.616,93 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 484 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 37.713 41.812 58.681,06 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.022 4.767 6.563,64 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 306.693,53 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 27.516 14.125 34.978,43 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 34.540 34.540 34.540,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 16.205 15.478 15.863,08 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 136 182 183,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 0 1.763,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 792.683 771.095 867.369,66 94108000 AfA GWG's 323.033 414.821 661.024,87 Produkt 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -25.821,55 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 6.250,14 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 16,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 161 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 12.570 3.645 12.359,05 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.674 416 1.382,40 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 5.850 2.447 4.283,73 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 192.996 50.484 115.027,62 94108000 AfA GWG's 118.826 49.198 143.917,93 Produkt 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -762 0 -762,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -58.984,59 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 121 79 158,13 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 16 9 17,68 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.925 1.710 2.495,82 94108000 AfA GWG's 3.146 2.517 3.852,71 Zwischensumme 1.384.884 1.381.631 2.979.092,24 Organisationseinheit: SportService Produkt 421010 Sportförderung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -6.861 -6.857 -6.861,00 188 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -6.623 -7.947 -6.623,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -13.213,60 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 19.531,44 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,16 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4.223 0 0,13 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 329.220 348.758 382.658,74 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 43.843 39.758 42.801,58 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 108,27 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 260,18 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 143.302 145.602 189.366,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 0 -2,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 34.552 34.552 34.552,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 4.477 4.479 10.244,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.856 2.902 2.980,00 94108000 AfA GWG's 734 1.006 1.696,67 Produkt 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -10.216 -1.007 -10.216,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -132 -22 -132,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -222 -222 -222,00 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -4,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 81.344 79.493 64.829,32 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 5.034,34 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 57.710 51.165 26.687,84 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 270.000 290.898,01 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 318.028,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.033 0 0,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 80.557 85.936 96.874,93 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 10.728 9.797 10.835,73 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 25.173 48.847 52.507,51 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 74.627 69.935 74.626,86 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 7.653 7.398 7.653,78 94106000 AfA Fahrzeuge 23.300 22.986 32.912,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 17.233 16.761 20.346,83 94108000 AfA GWG's 3.676 4.829 6.898,39 Zwischensumme 922.188 1.228.149 1.655.059,15 im Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga. Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga. Produkt 111113 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -1.308,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 1.308,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 121.632,62 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.345,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 28 33 73,13 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 4 8,18 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 2.126 0 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 308 523 1.103,00 94108000 AfA GWG's 902 2.021 4.739,05 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -13.457,22 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 47,19 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 5,28 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 2.320,00 94108000 AfA GWG's 0 0 115,21 189 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Produkt 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 12 97 337,21 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 11 37,72 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 24.067 26.255,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 179 197 223,00 94108000 AfA GWG's 1.469 1.619 3.439,70 Produkt 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 2.000.000 1.570.000 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 14 20 28,45 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 2 3,18 94108000 AfA GWG's 829 827 827,17 Produkt 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 40.001 39.999 40.001,00 Zwischensumme 2.045.876 1.639.420 189.087,87 Organisationseinheit: Digitalisierung, IT, Prozessorga. Produkt 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -200 -200 -200,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 35.000 0 18.516,36 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 149 213 613,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 20 24 68,56 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.499 24.491 58.603,70 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.519 7.096 7.276,00 94108000 AfA GWG's 4.975 2.588 7.009,77 Produkt 111520 Leistungen der zentralen IT 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -14.592 -2.698 -14.592,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -2.530 -3.876 -2.530,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -10.952 -23.901 -10.952,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -896 0 0,00 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -281,64 62320106 Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 0 0 51.739,98 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 35.000 8.352,26 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 409 0 0,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 31.847 34.361 67.705,49 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4.241 3.917 7.573,06 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 278,66 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 2.262,79 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.217.738 1.184.671 1.700.893,57 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 1.176 0 0,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.016 1.016 1.016,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 20.829 0 0,00 94106000 AfA Fahrzeuge 3.795 6.633 7.833,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.210.134 931.920 1.203.334,50 94108000 AfA GWG's 82.483 77.516 105.962,59 Zwischensumme 2.592.661 2.278.772 3.220.483,69 Organisationseinheit: Personalamt Produkt 111230 Personaldienstleistungen 190 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -401 -195 -401,35 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte 0 0 -17,75 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -5,17 62470000 Betriebsbedarf Projekte 180.000 0 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 9 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 723 635 1.175,31 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 96 72 131,44 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 7.486,46 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 16.430 1.329 885,45 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.551 6.978 8.111,13 94108000 AfA GWG's 31.021 31.140 40.653,51 Zwischensumme 234.429 39.959 58.023,03 Organisationseinheit: Stadtkämmerei Produkt 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -191 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 6,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 84 114 250,85 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 11 13 28,06 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 5.231 8.968,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 218 481 656,00 94108000 AfA GWG's 8.259 7.629 7.220,91 Produkt 111340 Stiftungsverwaltung 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -33.600 -32.700 -31.636,29 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -6.500 -6.500 -5.658,80 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 32.000 31.200 30.213,96 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 1.600 1.500 1.422,33 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 6.500 6.500 5.658,80 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 30.000 30.000 28.472,29 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 6.500 7.000 5.041,80 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 242 240 242,00 94108000 AfA GWG's 329 888 1.036,07 Zwischensumme 45.644 51.405 51.921,98 Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt Produkt 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -783 -1.147 -973,00 51640000 Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. -200 -200 -200,00 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte -2.025.800 -2.025.800 -3.258.199,60 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -25.000 -25.000 -58.948,04 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -433,40 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten 0 0 -17.717,39 57960000 Stundungszinsen -200.000 -200.000 -112.239,59 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 5,00 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 600.000 600.000 930.693,69 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 0 0,19 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 149 126 407,32 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 20 14 45,54 65870000 Zinsaufwendungen für KK an priv. Untern. 0 0 -10.115,47 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.977 1.794 2.235,50 94108000 AfA GWG's 9.074 7.555 16.606,77 Produkt 111320 Kommunales Steuerwesen 191 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -188 -187 -188,00 55240000 Erträge aus Ausgleichszahlungen 0 -300.000 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 50 102 196,46 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7 12 21,98 65920100 Prozesszinsen (§236 AO) 10.000 10.000 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 531 488 994,72 94108000 AfA GWG's 7.873 8.565 9.415,96 Zwischensumme -1.622.288 -1.923.678 -2.498.391,36 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -151 -1.751 -151,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -3.355,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 3.355,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -895 -896,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -3.349,00 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -4,00 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -32.800,00 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -629,26 58120000 Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 0 0 268,85 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 133.845,25 62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 0 500 0,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 1.448,61 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 6 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 488 2.957 3.894,37 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65 337 435,60 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 210,06 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 8.131 16.263 16.263,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 0 1.176 1.176,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 22.157 46.623,00 94106000 AfA Fahrzeuge 6.865 9.008 13.974,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.351 5.570 14.065,04 94108000 AfA GWG's 11.452 14.946 16.979,00 Produkt 111760 HVE Verwaltung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -30.831 -30.968 -30.831,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -27.651 -27.748 -27.303,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -1.020 -1.020 -1.020,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -674 -674 -674,00 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund -126 -126 -126,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -184.078,29 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -3,00 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -89.589,71 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 52.731 203.407 199.656,65 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 3.752.000 1.519.000 321.761,62 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 550.000 0 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 1.062 780.718 598.886,02 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 358.000 415.000 1.842,60 62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 4.195 200 0,00 62320106 Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 0 0 15.000,00 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 0 88,82 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 100.000 100.000 54.913,65 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 666.706,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,07 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.604 0 0,07 192 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 280.947 244.856 203.591,10 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 37.414 27.914 22.772,30 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 72.089,82 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 914.881 743.534 703.841,74 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 14.137 25 0,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 14.899 15.996 6.326,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 26.420 26.424 25.115,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 58.074 55.140 58.186,10 94108000 AfA GWG's 2.699 3.280 3.449,86 Zwischensumme 6.142.968 4.145.226 2.831.956,94 im Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 7.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 49 60 107,76 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7 7 12,05 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.027 1.027 1.406,00 94108000 AfA GWG's 1.467 1.458 3.834,03 Produkt 561020 Umweltprojekte und Aktionen 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -6.000 -6.000 -8.797,70 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 10 14 19,41 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 2 2,17 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 440 440 440,00 94108000 AfA GWG's 0 112 112,00 Zwischensumme -2.998 -2.881 4.135,72 Organisationseinheit: Umweltamt Produkt 554010 Umweltplanung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -89 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 42 74 133,72 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6 8 14,96 94106000 AfA Fahrzeuge 2.378 2.379 2.378,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 119 119 119,00 94108000 AfA GWG's 1.442 2.897 4.540,55 Produkt 554020 Naturschutz 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 0 0 -105,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -164 0,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 0 -408 0,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 0 -290 0,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -25.000 -25.000 -95.500,00 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 76,80 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 21 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.669 1.656 1.184,67 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 222 189 132,50 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 307 1.850,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 373 2.241,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 123 123 123,00 94108000 AfA GWG's 1.880 3.935 4.508,06 193 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Produkt 561010 Technischer Umweltschutz 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -469 -391 -469,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -2.159 -2.159 0,00 57110000 Zinserträge vom Land -216 -216 -49,17 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 119 116 1.845,87 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 341 303 16.224,10 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 406.000 823.000 0,00 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 23,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 6,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 428 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 33.355 36.462 41.083,48 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4.442 4.157 4.595,31 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 145.871 145.872 145.871,85 94106000 AfA Fahrzeuge 4.849 4.848 4.848,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.440 3.322 3.349,29 94108000 AfA GWG's 3.899 3.087 5.287,02 Zwischensumme 582.803 1.004.510 144.313,04 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 131 200 344,09 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 17 23 38,48 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 3.000 10.000 0,00 94106000 AfA Fahrzeuge 3.046 3.047 3.046,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.816 2.087 2.115,00 94108000 AfA GWG's 5.669 6.340 9.272,32 Produkt 414020 Gesundheitspflege und Beratung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.401 -1.402 -1.401,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -2.082,50 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 2.082,50 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -2.080,50 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 4.716 4.181 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 227 136 340,74 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 30 16 38,11 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 39 39 39,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.214 2.691 3.673,50 94108000 AfA GWG's 6.722 6.402 12.432,56 Produkt 414030 Gutachten und Erlaubnisse 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 64 98 173,20 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9 11 19,37 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 996 930 967,87 94108000 AfA GWG's 5.250 4.681 6.065,34 Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 2.611,33 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 26 28 72,64 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 3 8,13 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 1.011,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.000 956 1.191,72 94108000 AfA GWG's 574 992 2.578,76 194 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Zwischensumme 37.155 41.458 42.557,66 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 94108000 AfA GWG's 0 700 0,00 Produkt 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -625 -625 -625,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -26.496 -13.988 -26.496,31 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -75 -300 -75,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -8.158,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 8.158,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -558 -557 -558,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -6.659,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -248.881,70 55840010 Aktivierte Bauzeitzinsen Frh 0 0 -112,91 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -3,00 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -88.043,30 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -134.500 -132.000 -128.375,88 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -401.900 -397.600 -392.336,11 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -26.000 -25.000 -22.813,76 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -16.000 -22.000 -13.771,08 56110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -36.540,00 59119000 Andere außerordentliche Erträge 0 -200 -463,26 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 128.200 125.800 121.731,44 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 6.300 6.200 6.644,44 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 372.000 368.000 364.556,01 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 29.900 29.600 27.780,10 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 26.000 25.000 22.813,76 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 16.000 22.000 13.771,08 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 130.000 125.000 127.410,88 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 275.000 276.800 218.313,11 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 28.000 45.000 22.680,76 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 12.000 32.500 4.871,08 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 134.000 0 87.712,68 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 740.000 0 0,00 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 330,62 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 348.000 0 28.944,97 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 1.447,25 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 64.000 66.096,24 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 33.471,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 568,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,10 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.330 0 0,08 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 259.545 276.945 307.912,12 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 34.564 31.572 34.428,31 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 216.025 240.000 217.824,25 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 40.793 40.790 75.424,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 6.388 6.500 6.388,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 26.263 30.000 26.898,00 94106000 AfA Fahrzeuge 164.271 250.000 202.609,76 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 35.549 65.000 49.803,72 94108000 AfA GWG's 29.397 33.000 42.116,22 Produkt 553010 Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 -2.754 -2.755,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -37.301,69 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 37.301,69 195 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -37.299,69 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -145.058,24 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -58.200 -90.800 -81.463,80 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -95.600 -144.400 -137.638,94 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -11.000 -16.000 -14.526,51 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -5.000 -9.000 -4.790,62 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 61.950,61 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 0 -700 0,00 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -251,15 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 55.500 86.600 77.531,67 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 2.700 4.200 3.932,13 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 88.500 133.700 127.668,72 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 7.100 10.700 9.970,22 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 11.000 16.000 14.526,51 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 5.000 9.000 4.790,62 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 55.000 85.000 81.466,80 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 60.000 123.300 50.171,94 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 12.000 20.000 14.472,51 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 6.000 11.000 2.498,62 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 37.500 107.500 0,00 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 276.172,85 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 15 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.201 27.418 21.917,85 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 160 3.126 2.451,58 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 342,84 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 385,68 69110000 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 270,53 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.549 31.700 31.281,46 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 205.000 203.104,00 94106000 AfA Fahrzeuge 28.682 42.012 27.726,96 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.458 2.500 2.360,00 94108000 AfA GWG's 3.204 14.000 15.683,84 Produkt 553020 Krematoriumsbetrieb 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.755 0 0,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -27.600 0 0,00 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -41.100 0 0,00 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -6.500 0 0,00 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -2.500 0 0,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 26.300 0 0,00 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 1.300 0 0,00 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 38.000 0 0,00 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 3.100 0 0,00 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 6.500 0 0,00 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 2.500 0 0,00 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 30.000 0 0,00 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 35.000 0 0,00 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 6.500 0 0,00 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 3.000 0 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 187 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 14.561 0 0,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.939 0 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 29.732 0 0,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 200.847 0 0,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.012 0 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 700 0 0,00 196 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 94108000 AfA GWG's 893 0 0,00 Zwischensumme 2.984.755 2.171.239 1.753.690,68 im Teilhaushalt: Kulturreferat Organisationseinheit: Kulturreferat Produkt 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 30 31 117,99 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 4 13,20 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 648 3.983 10.542,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 90 0 152,72 94108000 AfA GWG's 1.812 1.647 2.472,93 Produkt 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 8 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 657 697 765,12 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 87 79 85,58 Produkt 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV 51630000 Auflös. v. SoPo aus Zuw. Zweckverb. -9.938 -11.542 -9.938,00 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 0 0 -1.209,36 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -7.035 -13.304 -7.035,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 0 -14.135 0,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 0 -149.000 -121.926,75 55870110 Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) -199.500 -71.000 -88.112,66 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -70.000 -70.000 -56.241,14 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 0 142.000 116.835,31 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 0 7.000 5.091,44 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 190.000 67.000 84.184,34 61112200 Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 9.500 4.000 3.928,32 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 70.000 70.000 56.241,14 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 7.898 7.719 2.430,93 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 1.571 1.393 1.031,94 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 871,08 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 0 6.627,30 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 94 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7.316 9.256 14.589,31 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 974 1.055 1.631,86 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 197.862 213.062 275.801,19 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 0 9.299,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 5.877 5.878 5.877,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.340 2.922 2.922,00 Produkt 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -348 -836 -348,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 119 123 215,55 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 16 14 24,12 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.625 2.002 4.943,05 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.283 3.350 4.162,95 94108000 AfA GWG's 1.582 1.303 2.738,00 59119000 Andere außerordentliche Erträge 0 0 -2.000,00 Produkt 281003 Kulturhauptstadt 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 18 0 29,46 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 0 3,29 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 292 0 110,97 197 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 94108000 AfA GWG's 737 0 735,15 Produkt 573000 Meistersingerhalle 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -21.281 -21.282 -21.281,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -6.738 -6.737 -6.738,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -422.247,50 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -12.752,50 58120000 Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 0 0 1.200,22 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 132.470 129.455 171.539,57 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 408.000 225.000 48.653,28 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 258.136 228.858 282.398,60 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 165.000 338.539,58 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 441.451,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 481,24 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 5,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,05 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.341 0 0,04 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 104.541 115.939 132.580,11 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 13.922 13.217 14.829,50 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 698,58 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 1.076,74 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 16.187,92 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 550.743 550.220 550.744,12 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 4.279 4.275 4.279,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 76.042 76.711 78.068,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 51.726 56.546 56.910,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 35.821 61.661 79.195,33 94108000 AfA GWG's 53.774 54.698 67.029,87 Zwischensumme 1.879.400 1.868.261 2.150.512,08 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produkt 252300 Museen und Sammlungen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -250.942 -250.943 -250.942,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -96.145 -97.126 -96.145,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -183.515 -203.062 -183.515,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.291 -3.007 -2.291,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -132.479 -139.569 -132.478,73 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -168 0,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -64.467,20 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -12.522,35 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -532,80 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 92.222 90.123 146.416,05 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 210.000 59.000 31.405,28 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 374.584 332.098 306.076,65 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 58.820,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 14.854,21 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 11.572,58 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 4,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 8.439,00 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 25,50 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,73 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 20.593 0 0,59 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.605.252 1.670.069 1.769.446,49 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 213.773 190.387 197.918,09 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 599,80 69110000 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 591,40 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 194.091 351.059 367.553,04 198 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 201.710 215.484 218.434,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 14.578 14.578 14.578,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 15.191 17.311 17.913,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 16.989 17.640 17.852,00 94106000 AfA Fahrzeuge 1.498 2.990 6.616,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 167.607 209.138 228.869,25 94108000 AfA GWG's 25.758 34.208 57.082,98 Zwischensumme 2.488.475 2.510.211 2.732.174,56 Organisationseinheit: Stadtarchiv Produkt 251100 Stadtarchiv 51620000 Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. 0 -24 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 0 -5 0,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -1.031 -1.032 -1.031,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -14.983,07 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 25.755 25.169 61.004,52 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 41.355 36.664 28.680,86 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,31 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.008 0 0,26 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 78.601 690.835 756.733,33 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 10.467 78.755 84.642,97 69110000 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 85,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.778 4.781 6.899,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 173.485 173.481 173.485,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.879 1.880 1.879,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 25.801 22.002 24.895,62 94108000 AfA GWG's 7.474 6.568 10.149,68 Zwischensumme 366.572 1.039.074 1.132.441,48 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt 263000 Musikschule Nürnberg 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -593 -593 -593,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -119 0 -119,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -821 -1.621 -821,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.409 -1.090 -1.409,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. -23.550 -10.238 -9.589,50 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 13.102 12.804 16.759,20 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 6.952 6.164 3.051,64 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 30 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.321 2.549 3.177,45 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 309 291 355,41 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 8.655 8.654 8.655,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 16.633 14.581 18.009,69 94108000 AfA GWG's 10.777 11.963 16.093,53 Produkt 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) -50.000 -25.000 0,00 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) -50.000 -25.000 -5.500,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -4.795 -4.794 -4.795,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -34.928 -34.927 -34.928,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.165 -245 -1.165,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -350 -30 -350,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -311.273,51 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -9.625,99 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -1,00 199 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -21.110,49 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -60,85 58120000 Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 0 0 491,60 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 68.000 407.229,67 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 417,45 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 260.000 0 0,00 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 72.669,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 182.000 67.000 0,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 3.330,82 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 5.500,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 516,19 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 167,58 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 836 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65.174 70.562 68.159,20 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8.679 8.044 7.623,85 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 233,54 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 4.630,68 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 236.765 236.709 237.354,26 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 154 447,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 236 237 236,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 29.904 25.509 28.673,49 94108000 AfA GWG's 21.347 18.944 31.322,84 Produkt 273010 Sonderaufgaben - KUF 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -48.930 -10.143 -48.930,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -93.365 -28.727 -93.365,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -4.400 0 -4.400,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -31.056 -6.902 -31.056,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -41.516 -41.517 -41.516,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -93 -16 -93,00 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -1.134,64 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 4.758,19 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 451,30 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 171,36 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 892,25 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 108,26 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 13.500,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.355 0 0,04 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 183.573 194.311 124.986,87 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 24.447 22.151 13.980,18 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 5.283,60 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 41.125 41.125 41.125,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 442.969 432.992 442.971,25 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 9.897 10.299 9.964,90 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 38.382 36.454 38.382,51 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 52.573 43.649 50.591,59 94108000 AfA GWG's 50.535 38.480 51.175,02 Produkt 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 78 124 187,10 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 10 14 20,92 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.490 1.626 1.627,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.491 2.499 2.493,00 94108000 AfA GWG's 1.601 2.351 2.383,83 Produkt 367040 kulturelle und politische Bildung 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -421 0 -420,93 200 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -164 -166 -164,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -17.259 -16.069 -17.259,18 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -104 -104 -104,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. -8.494 -7.866 -52.141,21 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 39 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.024 3.474 3.910,45 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 403 396 437,41 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 80,02 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 8.896 8.695 8.746,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.313 2.190 2.251,17 94106000 AfA Fahrzeuge 3.094 6.663 9.216,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 67.187 64.927 66.114,02 94108000 AfA GWG's 16.495 17.559 23.991,50 Zwischensumme 1.403.166 1.267.094 1.162.982,59 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt 252010 Kultur Information 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 18 8 20,41 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 1 2,28 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 510 44 178,85 94108000 AfA GWG's 648 749 804,00 Produkt 252020 Kunst und Ausstellungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -31.060 -31.060 -31.060,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.712 -2.711 -2.712,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -9.655 -9.711 -9.655,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 7.329 7.163 4.985,26 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 54.946 48.714 30.805,48 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 617 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 48.078 51.841 34.937,08 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6.403 5.910 3.907,83 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 2.162,47 69110000 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 381,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 111.473 111.475 111.473,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 9.554 9.553 9.554,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.778 1.777 1.778,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 14.456 16.420 16.834,00 94108000 AfA GWG's 3.199 16.818 18.601,95 Produkt 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -320 -320 -320,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -3.098 -3.097 -3.098,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -13.285 -13.290 -13.285,00 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -6,27 58120000 Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 0 0 53,17 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 81.991 80.125 181.650,60 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 -105,18 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 244.195 216.498 113.688,40 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 211.000 -398,46 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 86,76 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 210.571,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 131.000 84.000 0,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.202 0 0,04 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 93.667 102.017 114.860,74 201 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 12.474 11.630 12.847,53 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 3.453 4.525 4.524,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 289.447 289.559 289.447,19 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 12.419 12.418 12.418,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.082 4.083 4.082,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 28.037 26.612 27.915,69 94106000 AfA Fahrzeuge 1.584 1.903 1.902,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 51.275 53.972 59.392,16 94108000 AfA GWG's 15.542 21.279 25.485,96 Zwischensumme 1.169.249 1.329.904 1.234.711,00 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4 2 8,71 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 0 0,97 94108000 AfA GWG's 279 112 279,00 Produkt 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 9 7 22,26 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 2,49 94108000 AfA GWG's 780 477 779,29 Produkt 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5 3 11,72 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 0 1,31 94108000 AfA GWG's 360 171 517,00 Produkt 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -1.257,50 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 17 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.328 1.401 1.547,81 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 177 160 173,13 94108000 AfA GWG's 409 0 265,47 Produkt 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -8.369 -8.369 -8.369,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -24.399 -25.813 -24.399,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.000 0 -1.000,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -4.305 -6.709 -4.305,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -99.645 -99.745 -99.645,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -1.533 -1.534 -1.533,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 85.000 0 0,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 2.049,86 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 314.000 0,00 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 164.054,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 99.345,86 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 19,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,06 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.322 0 0,06 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 180.999 195.105 168.714,76 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 24.104 22.242 18.871,26 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 81,79 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 421.609 421.592 421.607,65 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 16.213 16.213 16.213,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 26.998 26.998 26.998,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 9.334 16.247 17.939,00 202 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 94106000 AfA Fahrzeuge 0 2.637 2.841,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 50.924 52.728 65.732,50 94108000 AfA GWG's 32.912 33.841 91.426,62 Produkt 271101 Veranstaltungen im Planetarium 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -65.856 -65.856 -65.856,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 23 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.798 2.179 1.614,58 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 240 248 180,60 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.458 1.460 1.459,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 83.100 83.101 83.100,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 13.484 6.516 7.652,55 94108000 AfA GWG's 3.357 692 3.349,47 Produkt 272100 Stadtbibliothek 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -95.684 -94.826 -95.684,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -90.471 -89.612 -90.471,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -4.975 -4.974 -4.975,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -3.916 -3.910 -3.916,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -3.778 0 -3.778,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -6.814,01 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 29.304,73 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 5.113,87 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,54 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 15.145 0 0,45 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.180.595 1.255.834 1.318.092,90 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 157.221 143.165 147.432,80 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 665,01 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 5.950 5.828 21.507,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 686.484 675.553 686.486,86 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 27.095 26.985 27.095,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.914 2.914 2.914,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 18.103 18.108 18.103,00 94106000 AfA Fahrzeuge 10.981 10.980 10.981,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 337.663 344.843 358.819,49 94108000 AfA GWG's 22.073 28.463 50.797,54 Zwischensumme 3.017.539 3.309.458 3.462.171,46 im Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -287 -287 -287,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -11.027 -12.194 -11.027,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -314 -315 -314,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -25.298 -28.217 -25.298,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -120 -120 -120,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -42.930,96 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 8.256 8.068 11.878,09 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 28.093 24.907 9.672,61 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 219.327,38 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 389 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 30.328 32.599 14.988,45 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4.039 3.716 1.676,51 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 55.066 55.067 55.067,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.527 2.527 2.527,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 507 461 456,32 94108000 AfA GWG's 3.026 3.310 4.912,28 203 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Produkt 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 22 26 48,54 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 3 5,43 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 403 404 403,00 94108000 AfA GWG's 674 883 1.177,94 Produkt 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 55120000 Veräußerung v. Finanzanlagen (200) 0 0 -999.022,20 55120001 Veräußerung v. Finanzanlagen (200) 0 0 999.022,20 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -95.965,03 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 407,89 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,06 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,05 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 44 133.828,56 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 5 14.969,14 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 24.999 50.000,00 94109500 AfA Finanzanlagen ohne Wertpapiere 0 0 721.658,73 Produkt 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -15.975 -15.975 -15.975,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -750 -2.417 -750,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -4.463,64 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -110,45 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 21.022 20.544 7.015,39 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 44.291 39.268 28.213,26 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 1.501,31 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 795,25 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 186 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 14.487 16.631 16.545,12 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.929 1.896 1.850,62 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 101.097 137.824 195.962,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 46.898 46.899 46.898,00 94106000 AfA Fahrzeuge 5.343 5.343 5.344,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.669 6.651 6.761,91 94108000 AfA GWG's 2.359 4.397 4.632,49 Zwischensumme 323.844 376.946 1.361.283,25 Organisationseinheit: Sozialamt Produkt 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -219 -220 -219,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -330 -330 -330,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -585.000,00 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 585.000,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -1.012 -1.013 -1.012,00 55402000 Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 0 0 -240.012,45 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 59.178 57.831 31.095,92 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 63.454 56.257 59.582,58 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 872 0 0,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 67.969 74.768 79.593,53 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9.051 8.524 8.902,72 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 3 6,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 39.992 44.613 39.982,84 94106000 AfA Fahrzeuge 6.739 6.738 6.739,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 173 231 232,00 94108000 AfA GWG's 0 110 109,00 204 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Produkt 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -16.857 -16.859 -16.857,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -852 -851 -852,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 5.749 5.618 5.562,94 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 460.000 0 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 45.438 40.284 19.371,38 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 352 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 27.431 25.483 28.498,01 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.653 2.905 3.187,58 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 87.817 79.131 88.923,13 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.041 0 1.040,77 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.593 1.592 1.593,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 2.547 3.398,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.961 2.139 2.321,00 94108000 AfA GWG's 2.886 4.008 5.203,92 Produkt 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -147 -147 -147,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 7.705 7.530 69.178,64 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 3.391,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 21.132 18.736 113.643,86 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 78 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6.109 6.667 7.612,03 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 814 760 851,43 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 24.080 24.084 24.081,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 518 519 518,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.799 1.576 1.697,66 94108000 AfA GWG's 6.117 5.572 8.437,98 Produkt 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -520 -518 -520,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 13 16 30,79 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 2 3,44 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 1.107,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 220 219 214,72 94108000 AfA GWG's 1.008 1.158 1.682,55 Produkt 352010 Gewährung von Wohngeld 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 -356 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.779 -1.116 -1.779,14 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 14.932 14.592 196,35 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 23.556 20.884 27.532,29 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 103 75 221,74 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 14 9 24,80 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.892 410 1.951,73 94108000 AfA GWG's 5.286 7.011 7.667,48 Produkt 353010 Soziale Integration (SHA) 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 26,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 38 51 98,41 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5 6 11,01 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 86 86 85,72 94108000 AfA GWG's 3.396 3.676 4.703,20 Produkt 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 205 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -1.562 -1.562 -1.562,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -12.510 -12.320 -12.510,00 59111001 Schadenersatzleistungen (K5) 0 0 -8.683,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 78.861 77.066 58.142,52 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 38.839 34.434 32.697,76 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 235 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 18.307 20.330 21.258,82 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.438 2.318 2.377,84 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 63.687 63.681 64.499,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.989 2.990 2.989,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.489 2.892 6.970,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 31.380 34.105 34.667,58 94108000 AfA GWG's 40.465 42.528 51.301,77 Produkt 522020 Wohnungsvermittlung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 132 131 55,06 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 2 6,16 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 45 0 22,72 94108000 AfA GWG's 1.413 2.080 2.667,20 Zwischensumme 1.248.747 773.684 653.486,06 Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund -343 -1.589 -343,00 59111001 Schadenersatzleistungen (K5) 0 0 -64.121,01 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 12.483 11.068 236,33 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65 103 159,65 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9 12 17,86 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 4.190 5.619 6.387,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 0 295,00 Zwischensumme 16.405 15.213 -57.368,17 Organisationseinheit: Jugendamt Produkt 242000 Ausbildungsförderung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6 4 24,94 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 0 2,79 94108000 AfA GWG's 336 1.122 1.449,76 Produkt 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -178 -179 -178,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 62 26 126,85 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8 3 14,19 94108000 AfA GWG's 4.544 1.939 4.598,91 Produkt 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -400 -400 -400,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 16 25 147,44 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 3 16,49 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 9.934 22.471,23 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 202 66 200,05 94108000 AfA GWG's 567 780 990,65 206 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Produkt 362101 Planung und Beteiligung 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -458 -457 -458,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -15.485 -17.217 -15.485,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 282 393 140,07 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 38 45 15,67 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 10.910 14.828 18.642,00 94108000 AfA GWG's 1.644 1.296 2.299,57 Produkt 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 92 53 224,69 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 13 6 25,12 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 103 155 156,00 94108000 AfA GWG's 7.107 6.486 11.248,66 Produkt 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -305 -305 -305,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7 15 29,44 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 2 3,30 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 330 505 635,00 94108000 AfA GWG's 515 1.165 1.260,00 Produkt 363300 Hilfen zur Erziehung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -30 -52 -30,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 26 31 77,48 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 4 8,67 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 0 40,00 94108000 AfA GWG's 2.736 2.846 3.790,04 Produkt 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 51620000 Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. -66 -195 -66,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -120 -120 -120,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 5.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 75 109 204,33 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 10 12 22,86 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 425 564 644,00 94108000 AfA GWG's 8.186 7.689 8.692,78 Produkt 363600 Ambulante Hilfen 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -182 -182 -182,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -498,11 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 1.352,90 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 763 677 341,90 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 14 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.085 1.146 1.296,13 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 145 131 144,97 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.169 1.170 1.169,00 94108000 AfA GWG's 1.796 964 1.631,89 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 0,33 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,04 94108000 AfA GWG's 0 0 74,00 Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -42.900,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -7.881 -6.257 -7.881,03 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 41.973 41.018 487,34 207 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 58.614 51.966 2.522,90 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 366.648,59 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 311,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 225 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 17.571 18.954 20.223,61 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.340 2.161 2.262,06 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 107 1.296 1.296,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 44.854 44.855 44.854,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 6.531 6.530 6.731,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.666 4.464 4.681,00 94108000 AfA GWG's 19.366 18.098 29.601,95 Produkt 364000 Verwaltung Jugendamt 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -592 -674 -591,57 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -36.327 -36.326 -36.327,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 74.312 72.621 9.388,20 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 5.242 4.647 159.957,53 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 149.542,86 62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 208 208 0,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 457 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 35.589 39.072 36.365,41 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4.740 4.454 4.067,59 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 178.088 178.085 178.088,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 858 858 858,00 94106000 AfA Fahrzeuge 5.499 8.088 8.608,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.999 3.299 3.891,76 94108000 AfA GWG's 15.216 14.643 19.942,50 Produkt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.635 -1.635 -1.635,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -122 -122 -122,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 4.795 4.686 13.205,14 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 2.559 2.268 16.394,64 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 0 2.703,87 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 11 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 869 945 1.695,43 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 116 108 189,63 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 23.083 21.079 22.581,46 94108000 AfA GWG's 14.633 22.620 49.720,46 Produkt 365101 Kommunale Kindergärten 51476000 Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 0 0 -22.158,55 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -104.772 -105.371 -104.772,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -195.291 -178.361 -195.630,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -174 -174 -174,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -9.540 -9.617 -9.540,01 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -11.202 -16.006 -11.201,50 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -200 0,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -28.925,60 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -1,00 59111030 Schadenersatzleistungen (640/K5) -59.471 -59.471 0,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 336.656 328.994 465.062,84 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 250.000 60.000 35.324,13 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 24.516,89 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 245.491 217.647 326.376,09 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 0 9.751,23 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 927,13 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 0 2.737,84 208 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 64.633,00 62391000 Zuführung Rückstellung Altlasten 0 0 5.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 117.692,28 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 11.555,80 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 4.769,00 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 5.202,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 226,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,12 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 5.000 0 0,09 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 389.762 420.025 366.572,20 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 51.905 47.883 41.002,24 69110000 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 119.140,05 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.037.147 1.033.996 1.037.156,97 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 372 372 372,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 96.899 96.819 96.899,56 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 9.877 12.424 17.516,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 184.030 175.101 189.177,58 94108000 AfA GWG's 85.447 85.808 149.167,06 Produkt 365200 Kommunale Kinderhorte 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -13.400,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -18.526 -19.926 -18.526,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -84.657 -24.991 -84.657,00 51620000 Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. -64 -65 -64,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -12.528 -14.414 -12.528,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -3.286 -5.857 -3.286,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -580 -580 -580,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -84 -468 -23.074,50 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -37.310,00 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 37.310,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -30.413,54 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 164.971 161.216 278.228,30 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 152.000 0 79.158,58 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 104.943 93.040 173.386,33 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 0 13.920,19 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 1.248,31 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 150.000 765.000 227.216,59 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 221.000 125.000 83.720,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 3.096,88 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 1.017.126,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 934,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.927 0 0,03 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 150.236 151.743 177.863,44 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 20.007 17.299 19.894,57 69110000 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 8.532,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 586.661 375.515 603.036,31 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 138.606 118.905 131.402,03 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.675 1.874 1.991,55 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 6.251 6.250 6.563,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 259.235 187.502 233.623,13 94108000 AfA GWG's 296.960 227.194 375.859,57 Produkt 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -2.430.323 -2.257.608 -2.430.323,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.424.999 -1.220.030 -1.424.999,00 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -8.198 -8.198 -8.198,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.448 -2.449 -2.448,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -24 -24 -24,00 209 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -19.241 -19.241 -19.241,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -69.108 -68.344 -69.108,00 55810000 Erträge aus Zuschreibungen 0 0 -27.483,00 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -50.000,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 59.349 57.999 107.235,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 1.420,26 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 58.022 51.441 82.282,05 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.147 0 0,03 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 167.344 174.405 141.565,57 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 22.286 19.882 15.834,56 69110000 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 800,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 6.767.317 6.364.220 6.650.379,39 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 479.881 454.119 479.880,80 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 1.186 1.066 1.185,23 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 63.049 62.942 63.051,51 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.112 3.074 5.409,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 50.466 58.381 62.743,00 94108000 AfA GWG's 2.089 3.743 6.577,44 Produkt 365400 Tagespflege 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1 2 3,68 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,41 94108000 AfA GWG's 201 200 201,00 Produkt 365500 Sonstige Einrichtungen 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -325,00 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 0 -4.000 0,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 2.890 2.824 13.802,84 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 3.852 3.415 2.494,37 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 0 76,14 62477000 Ablösezahlungen 28.642 28.642 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 116 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 9.066 9.548 10.698,30 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.207 1.089 1.196,64 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 11.328 11.329 11.327,11 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.481 4.972 5.359,66 94108000 AfA GWG's 625 726 724,99 Produkt 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -43.017 -26.991 -43.017,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -55.100 -28.550 -55.100,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -17.767 -16.645 -17.767,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -539 -327 -539,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -5.128 -4.328 -5.127,82 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -56.400,00 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 32.000,00 55140001 Erträge aus so. investiven Veräußerungen 0 0 24.400,00 55401000 Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 0 0 -19.700,00 55403000 Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 0 0 -22.501,66 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -50.955,99 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -9.736,99 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -59.044,01 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 99.328 97.068 118.653,14 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 337.000 59.044,01 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 152.269 134.998 135.105,82 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 0 3.828,92 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 533,84 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 361.835,00 210 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 13.419,88 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 602,28 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 123.660,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 15,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.321 0 0,03 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 180.947 182.861 169.716,52 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 24.097 20.846 18.983,29 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 381.633 353.275 355.580,05 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 35.526 30.071 30.634,10 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 15.432 15.433 15.433,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 3.753 5.293 7.125,88 94106000 AfA Fahrzeuge 21.137 21.139 21.137,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 77.620 67.993 74.499,56 94108000 AfA GWG's 61.866 82.511 116.883,93 Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -7.602 -7.603 -7.602,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -9.082 -2.881 -9.081,91 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -1.305 -1.305 -1.305,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -202.438,88 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -2,00 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -286.945,12 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 40.868 39.938 70.549,22 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 582.462,58 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 44.476 39.431 13.680,98 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 275 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 21.419 20.273 20.233,49 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.852 2.311 2.263,17 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 88.129 79.862 86.062,91 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 16.610 16.634 16.609,78 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 21.508 21.507 21.507,00 Produkt 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -10.197 -10.191 -10.197,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -11.058 -11.058 -11.058,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -4.610 -4.609 -4.610,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 25.363 24.786 39.020,40 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 30.314 26.876 18.253,32 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 706 0 0,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 55.003 59.184 55.678,14 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7.325 6.747 6.227,77 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 108.733 108.731 108.733,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 13.600 13.464 13.597,00 94108000 AfA GWG's 6.558 5.597 10.088,21 Produkt 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -8.013 -8.577 -8.013,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -6.916 0 -6.916,06 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 33.297 32.540 15.344,99 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 84.520 74.934 52.153,73 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 771,60 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 67 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.193 5.604 4.644,44 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 692 639 519,50 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 19.697 19.693 19.697,89 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 17 17 17,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 475 475 475,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 5.762 5.763,00 211 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.749 7.379 7.737,02 94108000 AfA GWG's 11.367 5.444 12.983,93 Produkt 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.564 -1.564 -1.564,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -5.630 -559 -5.629,62 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -28.500,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 2.933,36 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 898,99 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 0 1.565,21 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 27 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.136 2.368 2.436,59 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 284 270 272,54 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 14.557 14.557 14.558,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.944 4.719 5.622,70 94108000 AfA GWG's 14.277 14.023 18.348,28 Zwischensumme 10.329.605 10.442.391 12.730.654,68 im Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produkt 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 3.700.000 200.000 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 13 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.037 1.093 350,93 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 138 125 39,25 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.661 1.704 2.570,95 94108000 AfA GWG's 3.409 4.553 5.001,63 Zwischensumme 3.707.259 207.475 7.962,76 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produkt 511010 Stadtplanung 62470000 Betriebsbedarf Projekte 6.512.000 0 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 11,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 5 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 372 470 802,94 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 50 54 89,81 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 254,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 372 374 372,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 203 2.451,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 10.634 10.461 10.730,55 94108000 AfA GWG's 9.386 9.423 16.287,25 Produkt 511030 Stadterneuerung 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) -126.000 -138.000 -88.800,00 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) -126.000 -138.000 -88.800,00 51486000 Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 0 0 -2.605,32 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -59.592 -69.989 -59.592,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -77.948 -88.826 -77.948,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 538.000 515.000 595.361,77 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 0 21.516,63 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 20 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 13.619 13.935 1.024,01 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 209 215 114,54 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 177.552 216.558 246.953,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 75 76 75,00 212 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 193 193 1.676,00 94108000 AfA GWG's 449 362 576,99 Zwischensumme 6.873.396 332.508 580.551,17 Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produkt 511020 Verkehrsplanung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -688 -687 -688,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -625 -625 -625,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.148 -1.146 -1.148,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -652 -654 -652,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 37.274,75 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 6 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 449 565 822,19 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 60 64 91,96 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 663,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.141 2.141 2.141,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 12.953 12.194 13.339,74 94108000 AfA GWG's 7.603 9.922 19.491,15 Zwischensumme 20.098 21.774 70.711,79 Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -368 -367 -368,00 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -1.500,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -492.416,08 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 14.907,82 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 5 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 392 550 961,60 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 52 63 107,55 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 10,09 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 2.452 1.421 1.613,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 161 161 161,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 4.302 4.302 4.302,00 94106000 AfA Fahrzeuge 4.194 4.194 4.818,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.406 5.493 8.333,00 94108000 AfA GWG's 5.717 18.188 24.498,21 Produkt 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -3.978,50 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 12.317,07 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 30 54 129,19 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 6 14,45 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 785 943 943,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 738 625 802,94 94108000 AfA GWG's 1.702 4.712 5.641,75 Produkt 523001 Denkmalschutz 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 0 33.500,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 32 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.461 2.290 3.105,16 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 328 261 347,32 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 61.655 53.437 57.090,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.759 4.223 4.224,00 213 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.384 900 1.383,54 94108000 AfA GWG's 281 1.012 1.451,45 Zwischensumme 91.472 102.468 -317.599,44 Organisationseinheit: Hochbauamt Produkt 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -7.087 -4.598 -7.086,98 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 0 -121 0,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -2.803,03 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 2.803,03 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -2.800,03 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -7.558,33 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -7.773,94 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -5.000 -17.000 -4.030,12 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) -2.218.000 -2.614.000 -3.370.021,03 59111030 Schadenersatzleistungen (640/K5) 0 0 -12.681,67 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 42.453 41.487 100.381,50 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 1.100.000 900.000 214,94 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 36.133,21 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 53.430 47.370 95.333,69 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 11.781,54 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 0 199,48 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 878,98 64390800 Energieeinsparungsbonus 150.000 150.000 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 258.646,14 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 732 0 0,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 57.077 58.744 64.989,92 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7.601 6.697 7.269,33 69110000 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 1.089,00 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 -97,34 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 9.141 35.182 37.851,40 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 29.513 25.481 30.319,19 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 139 138 139,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 640 464 3.726,54 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 34.784 7.688 34.902,07 94106000 AfA Fahrzeuge 48.071 55.836 58.860,36 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 31.448 24.185 25.733,86 94108000 AfA GWG's 46.696 51.142 70.704,23 Produkt 523000 Denkmalpflege 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -127.967 -50.681 -127.967,00 51620000 Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. -88 -88 -88,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 -23 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.256 -2.297 -2.256,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -1.116 -1.116 -1.116,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -428 -428 -428,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -60 -60 -60,00 55810000 Erträge aus Zuschreibungen -91.000 -93.000 -94.713,48 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -807.977,71 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -98.141,00 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -149.026,29 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 261.420 255.470 238.049,95 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 1.134.000 424.205,17 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 0 0 898,05 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 54.169 48.025 72.961,73 214 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 109.000 0,00 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 1.346.524,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,05 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.799 0 0,04 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 140.195 149.794 144.284,02 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 18.670 17.076 16.138,60 69110000 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 456,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 138.940 138.959 138.943,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 7.434 7.433 7.434,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 0 476.591,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.215 4.213 4.215,00 Zwischensumme -214.436 484.972 -983.966,89 Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produkt 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 51476000 Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) -501.000 -25.000 -29.882,60 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -21.300.198 -20.626.615 -21.300.197,72 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -41 0 -41,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -181 0 -180,60 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -395.869 -419.520 -395.869,35 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -5.888 -5.888 -5.888,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -880 -880 -880,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -13.702 -13.701 -13.702,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -9.462 -9.462 -9.462,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -119,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 119,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -6.707 -6.809 -6.707,00 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -118,00 55840030 Aktivierte Bauzeitzinsen U-Bahn -328.000 -328.000 -82.711,06 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -598.600 -602.600 -576.446,56 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -120.000 -110.500 -102.979,15 56110110 Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR -1.506.000 -1.130.000 -954.757,36 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 570.400 574.200 548.916,03 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 28.200 28.400 27.530,53 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 120.000 110.500 102.979,15 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 530.000 540.000 402.963,56 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 90.000 150.000 69.179,15 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 1.064 1.040 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 336 298 3.516,52 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 0 26.782,07 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 587.000 25.000 135.562,05 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 13,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 31.676,90 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 3.153.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,55 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 40.643 0 0,45 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.168.211 3.012.412 1.409.291,88 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 421.914 343.414 148.382,20 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 4.086,92 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 5.671,08 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 244.637 451 237.309,49 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 137.458 137.457 137.458,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 26.194.452 26.770.458 31.610.153,22 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 10.602 0 7.067,08 94106000 AfA Fahrzeuge 0 550 1.652,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 8.471 2.716 7.065,85 94108000 AfA GWG's 11.709 3.508 11.759,18 215 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Zwischensumme 7.378.570 8.421.430 14.602.194,46 im Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produkt 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 3.255,15 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 41 49 79,32 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6 6 8,87 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 575 431 472,00 94108000 AfA GWG's 2.227 2.174 3.341,85 Produkt 522010 Wohnungsbauförderung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -270.141 -270.141 -270.141,00 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. -69.000 -73.000 -78.224,30 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -17.000 -17.000 -17.288,10 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich -73.000 -79.000 -80.729,27 57200000 Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen -19.000 -24.000 -29.055,39 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -14.941,67 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 70.000 100.000 12.899,96 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 1.177,63 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 206 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 49.548 48.835 21.280,76 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.140 1.750 2.380,33 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 757.164 766.193 853.924,00 94106000 AfA Fahrzeuge 1.861 1.861 1.861,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 0 53,00 94108000 AfA GWG's 2.090 1.550 2.204,28 Zwischensumme 437.717 459.708 412.559,44 Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produkt 511040 Geoinformation und Bodenordnung 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 1.260.992,00 55240000 Erträge aus Ausgleichszahlungen -1.200.000 -1.200.000 -87.223,92 55401100 Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 -302.657,18 56110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -134.847,71 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 64940000 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 1.200.000 1.200.000 17.480,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 915 0 0,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 71.312 48.215 75.299,47 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9.497 5.497 8.422,46 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 184,21 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 3.216,51 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 41 4.361 14.733,00 94106000 AfA Fahrzeuge 21.093 38.879 42.407,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 53.620 80.414 81.615,13 94108000 AfA GWG's 8.812 11.399 25.651,75 Zwischensumme 165.290 188.765 1.005.273,77 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt 216 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Produkt 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 -5.916 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -204 -204 -204,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 0 -5.323 0,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -52.132 0 -52.131,64 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -9.030.000,00 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 7.963.412,08 55401100 Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 -5.766.523,65 59119000 Andere außerordentliche Erträge 0 0 -20.420,26 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 6.200,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 100.000 24.181,16 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 10.674,67 64210400 Leibrenten 80.000 100.000 61.903,68 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 114 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 8.885 86.229 14.018,98 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.183 9.830 1.568,06 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 0 31.148 0,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.643 2.643 2.643,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.861 5.108 5.259,83 94108000 AfA GWG's 3.346 4.011 5.572,16 Produkt 111720 Immobilienverwaltung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -7.502 0 -7.502,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -156.944 -176.447 -157.292,12 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -56.180 -17.778 -56.180,20 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -5.323 0 -5.323,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -1.583 0 -1.583,36 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -47 -47 -47,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -17 0 -17,27 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -13.777.057,00 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 13.565.012,92 55140001 Erträge aus so. investiven Veräußerungen 0 0 17.640,00 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte 0 0 -180.000,00 55401000 Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 0 0 -794.815,88 55401100 Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 -3.817.437,33 55402000 Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 0 0 -2.340,00 55403000 Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 0 0 -9.408,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -355.253,43 55838100 Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 0 0 -6.000,00 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -1,00 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -418.000,33 57110000 Zinserträge vom Land 0 0 -21,46 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -40,02 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 268.415 389.378 369.962,36 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 1.064.000 122.000 521.638,26 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 85.000 85.000 99.922,72 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 353.739 328.689 330.756,65 62320800 Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 1.000.000 1.000.000 371.153,36 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 131.341,00 62391000 Zuführung Rückstellung Altlasten 0 0 112.397,76 64451000 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 2.500,00 64451100 Verl. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 56.546,63 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 460.600,00 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 1.125,57 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,68 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 18.688 0 0,55 217 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.456.781 1.584.195 1.705.272,43 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 194.001 180.598 190.740,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 31.316 31.316 31.316,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 468.754 656.662 649.042,76 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 31.149 0 31.149,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 13.018 27.131 27.129,21 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.287 1.287 2.994,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 860 656 868,09 94108000 AfA GWG's 312 561 560,00 Produkt 111730 Sondernutzungen 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 1 4,01 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,45 94108000 AfA GWG's 0 360 356,00 Zwischensumme 4.808.420 4.541.088 -7.682.132,91 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produkt 573010 Marktwesen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -84 -249 -84,12 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -752 -752 -752,00 55840020 Aktivierte Bauzeitzinsen Marktamt 0 0 -357,92 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -136.200 -134.300 -131.004,21 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -35.100 -33.500 -33.914,10 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -30.000 -30.000 -23.260,77 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -1.500 -1.500 -1.186,82 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -17.866,05 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 130.000 128.000 124.231,89 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 6.200 6.300 6.772,32 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 32.500 31.000 31.177,80 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 2.600 2.500 2.736,30 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 30.000 30.000 23.260,77 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 1.500 1.500 1.186,82 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 128.000 130.000 122.649,21 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 25.000 17.000 37.107,10 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 28.000 28.000 21.633,77 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 2.500 2.500 1.323,82 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 9.105 0,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,78 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.018 0 0,62 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 157.114 170.424 185.833,51 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 20.920 19.429 20.746,33 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 11,23 67720000 Abschreibungen auf Wertpapiere 0 9.105 0,00 67810000 Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlau 0 9.105 0,00 67830000 Außerpl.Abschr.Forderungen u.sonst.Verm. 0 9.105 0,00 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -9.355,27 94100000 AfA akt.Aufw.aus d.Erw.d.Gesch.-betriebs 0 9.105 0,00 94100001 Außerpl.Abschr.akt.Aufw.f.d.Erw.GeschBet 0 9.105 0,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 9.105 0,00 94101001 Außerpl.Abschr.imm.VermGegenst.d.AnlVerm 0 9.105 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 59.286 68.751 63.751,94 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 9.105 0,00 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 0 9.105 0,00 94102501 Außerpl.AfA Grundstücke/Grundstücksrecht 0 9.105 0,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 79.140 46.632 121.468,72 94103001 Außerpl.AfA Infra.-verm./Sachanl.Gemgebr 0 9.105 0,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 2.111 0,00 218 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 94104001 Außerpl.AfA Maschinen/technische Anlagen 0 9.105 0,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 10.401 0 32.725,00 94105001 Außerpl. AfA Betriebsvorrichtungen 0 9.105 0,00 94106000 AfA Fahrzeuge 604 10.796 3.690,00 94106001 Außerpl. AfA Fahrzeuge 0 9.105 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.906 12.615 4.734,00 94107001 Außerpl.AfA Betriebs-/Geschäftsausstatt. 0 9.105 0,00 94108000 AfA GWG's 3.617 11.600 4.831,72 94108001 Außerpl. AfA GWG´s 0 9.105 0,00 94108100 Kalk. Abschreibung auf Tiere 0 9.105 0,00 94108101 Außerplanmäßige CO-Abschreibung Tiere 0 9.105 0,00 94109000 AfA Kunstgegenst./Baudenkmäler 0 9.105 0,00 94109001 Außerpl. AfA Kunstgegenst./Baudenkmäler 0 9.105 0,00 94109500 AfA Finanzanlagen ohne Wertpapiere 0 9.105 0,00 Zwischensumme 518.670 719.166 592.092,39 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt 548001 Personenschifffahrtshafen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -120.909 -60.454 -120.909,00 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund -39.586 -19.794 -39.586,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -1.544 -773 -1.544,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -2.811 0 -2.811,00 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -24.372,49 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -126.391,83 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 485 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 37.821 40.898 29.665,94 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.037 4.662 3.318,23 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 244,61 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 5.169,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 24.836 24.181 24.835,35 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 172.525 163.493 172.525,86 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 199.756 188.658 199.756,06 94106000 AfA Fahrzeuge 467 467 467,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 263 474 1.547,00 94108000 AfA GWG's 953 898 965,25 Produkt 571100 Wirtschaftsförderung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -3.834 -3.834 -3.834,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 451 400 2.815,61 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 113 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 8.822 9.697 11.001,35 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.175 1.105 1.230,54 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 4.053,19 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 31.553 31.553 31.553,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 14.629 14.628 14.629,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.899 3.019 4.589,08 94108000 AfA GWG's 1.865 4.045 4.792,68 Produkt 575100 Tourismusentwicklung 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 0 -167 0,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 -319 0,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 3.666,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 626 3.764,00 Zwischensumme 334.965 403.464 201.140,45 219 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € im Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 122000 Polizei 55838200 Aufl./Herab. Rück. Erstattung BayBeamtVG -1.200.000 -1.400.000 -1.265.000,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -498.500 -653.400 -531.322,26 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -175.000 -200.000 -127.625,57 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 475.000 622.600 503.691,10 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 23.500 30.800 27.631,16 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 175.000 200.000 127.625,57 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 250.000 325.000 68.363,26 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 55.000 145.000 37.427,57 62510090 Erstattungen an das Land (Abfindungen) 0 0 7.680,54 Produkt 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -1,00 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 159.000 0 0,00 Produkt 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 50110000 Grundsteuer A -280.000 -270.000 -295.206,88 50120000 Grundsteuer B -121.300.000 -120.000.000 -115.170.077,07 50130000 Gewerbesteuer -484.000.000 -469.000.000 -446.790.860,84 50210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -324.700.000 -301.000.000 -297.360.837,00 50220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -88.800.000 -79.760.000 -64.276.810,00 50230000 Umsatzsteuer Härteausgleich 0 0 -1.180.420,00 50330000 Hundesteuer -1.800.000 -1.650.000 -1.746.252,22 50390000 Zweitwohnungssteuer -750.000 -800.000 -957.483,52 51110000 Schlüsselzuweisungen vom Land -221.000.000 -217.000.000 -200.337.328,00 51320000 Zuweisung zum Verwaltungsaufwand -18.392.700 -18.221.500 -18.253.374,30 51320020 Zuweisung Land (Art. 9 Abs. 6 FAG,200) -165.000 -165.000 -165.000,00 51320040 Zuweisungen Land Grunderwerbsteuer -32.000.000 -32.000.000 -31.028.133,93 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern -77.386 -55.382 -26.965,53 51320060 Überlassung des Aufkommens an Geldbußen -599.860 -599.860 -871.496,11 51320080 ESt-Ersatz (Familienleistungsausgleich) -22.500.000 -22.000.000 -21.818.328,00 51410070 Zuw. v. Land (Belastungsausgl. Hartz IV) -10.000.000 -10.000.000 -12.655.132,00 53110300 Verspätungszuschläge -45.000 -30.000 -43.970,00 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 -942.000 0,00 63410000 Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag) 36.275.000 35.150.000 36.370.288,83 63420000 Gewerbesteuerumlage (Deutsche Einheit) 30.060.000 34.146.000 34.811.562,17 63720000 Bezirksumlage 198.960.000 183.100.000 166.767.342,13 63930000 Zuführung Rückst. Finanzausgleich/Steuer 0 0 588.000,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 16.600.000,00 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 -104.676,04 Produkt 612100 Weitere Zentrale Ansätze 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -7.752.176 -6.936.798 -5.752.176,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -16.365 -14.693 -16.365,44 54200090 Erstattungen vom Bund (Abfindungen) 0 0 -378.990,00 54210090 Erstattungen Land (Abfindungen) -1.000.000 -1.000.000 -72.897,64 54220090 Erstatt.Gemeinden (Abfindungen) 0 0 -179.377,31 54260090 Erstatt. so. öff. Einrichtungen(Abf.) 0 0 -228.991,42 54270020 Erstatt. private Untern. (Arzneirabatte) -99.500 -99.500 -176.419,37 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -22.000,00 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 22.000,00 55120000 Veräußerung v. Finanzanlagen (200) 0 0 -7,40 55120001 Veräußerung v. Finanzanlagen (200) 0 0 7,40 55230000 Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw -391.000 -391.000 -293.873,24 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -6,40 55820000 Ert. Auflös/Herabs. Wertbericht. Forder. 0 0 -630.332,73 220 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 55831521 Ert Auflös/Herab Beihilferück Rentner Ar 0 0 -280,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -43.699.000 -41.920.800 -40.427.316,27 55870110 Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) -42.133.500 -40.398.000 -39.405.828,42 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -5.407.100 -5.649.600 -5.733.355,88 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -7.950.000 -7.812.000 -7.215.037,96 55870270 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen VerLehr. -5.425.000 -4.800.000 -5.185.169,24 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -350.000 -367.500 -200.710,90 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 2.226,00 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -400.471,47 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -200.000 -200.000 -155.610,49 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich -47.000 -48.000 -66.847,64 57910000 Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen -8.600 -8.600 -8.589,09 57940000 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO -10.000.000 -10.000.000 -17.767.770,27 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -1.608,99 57950000 Zinserträge (Versorgungsrücklage) -14 -14 0,00 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -34.815,75 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 41.641.700 39.944.000 38.502.818,95 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 2.057.300 1.976.800 1.924.497,32 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 40.227.000 38.571.000 37.587.803,18 61112200 Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 1.906.500 1.827.000 1.818.025,24 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 5.003.500 5.229.000 5.294.135,11 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 403.600 420.600 439.220,77 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 7.950.000 7.812.000 7.215.037,96 61411100 Beihilfe/Unterstützung.Lehrkr (Versorgg) 5.425.000 4.800.000 5.185.169,24 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 350.000 367.500 200.710,90 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 40.397.000 35.495.000 36.525.911,02 61511100 Zuführ. Pensionsrückst. Lehrkr (Versorg) 38.500.000 34.000.000 38.444.863,08 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 2.440.000 2.741.900 3.016.301,88 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 7.844.000 7.600.000 6.480.521,10 61521100 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Lehrk 5.300.000 4.715.000 5.044.206,24 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 311.500 202.000 84.420,90 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 1.514.000 0 0,00 62500090 Erstattungen an den Bund (Abfindungen) 0 0 196.743,72 62510090 Erstattungen an das Land (Abfindungen) 2.000.000 2.000.000 704.902,62 62520090 Erstatt. an Gemeinden (Abfindungen) 0 0 1.188.385,17 64191000 Ehrensolde 8.000 8.000 7.980,96 64492000 Einstellung in Pauschalwertberichtigung 0 0 140.824,87 64493000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung 0 0 -925.631,11 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 10.705,06 64940000 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0 1.135.000 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 2.724.600,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 -0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 116 0 -0,03 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 9.018 7.655 -92.541,24 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.201 873 -10.351,03 65310000 Abschreibungen auf Disagio 78.300 78.300 78.278,15 65710000 Kreditbeschaffungskosten 80.000 80.000 70.586,06 65870000 Zinsaufwendungen für KK an priv. Untern. 0 0 -14.317,26 65920000 Erstattungszinsen (Gewerbesteuer) 8.000.000 8.000.000 22.245.668,00 69310000 Globalkonsolidierung -2.380.000 -2.580.000 0,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.500.000 1.500.000 380,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.016.230 3.490.419 19.682,67 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 0 0 -3.155,23 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 7.700.000 4.762.912 -67,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 -24.274 0,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.000.000 475.726 0,00 94106000 AfA Fahrzeuge 700.000 475.726 -1,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 500.000 475.726 -12,00 221 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 94108000 AfA GWG's 2.000.000 1.175.726 0,00 Zwischensumme -962.846.237 -934.910.659 -869.320.999,63 Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt 122410 Verkehrsüberwachung 55838200 Aufl./Herab. Rück. Erstattung BayBeamtVG 0 0 -50.586,00 57910000 Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen -1.900.000 -2.000.000 -1.776.599,76 61511010 Zuführ. Pensionsrückst. Erstatt. BeamtVG 15.000 12.000 0,00 Produkt 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -693.416 -708.231 -693.416,12 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -1.560 0,00 55831521 Ert Auflös/Herab Beihilferück Rentner Ar 0 0 -18.228,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -100.200 -98.200 -120.394,21 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -929.100 -967.700 -950.985,21 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -20.000 -30.000 -2.530,19 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 95.500 93.600 114.467,45 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 4.700 4.600 5.926,76 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 860.000 895.700 877.646,55 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 69.100 72.000 73.338,66 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 20.000 30.000 2.530,19 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 175.000 150.000 216.217,21 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 525.000 491.000 525.095,21 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 30.000 45.000 21.200,19 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 5.000 10.000 0,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 911,97 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4.611 0 0,11 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 359.449 394.013 312.470,96 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 47.868 44.917 34.950,85 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 4.094,12 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 19.240 19.240 131.637,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.107.998 1.155.983 1.253.941,67 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 6.555 6.558 6.556,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 587.874 625.519 644.380,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 55.912 56.346 56.580,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 21.242,27 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 2.376,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 197,14 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 22,05 Produkt 411000 Krankenhauswesen 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -11.421 -11.422 -11.421,00 55831001 Ert Auflös/Herab PensRückst Pensionäre -400.000 0 -395.628,00 55831201 Ert Auflös/Herab VersRückst RentArbn -800.000 -600.000 -1.209.823,00 55831501 Ert Auflös/Herab Rückst Beihilfe Pens -50.000 0 -77.210,00 55831521 Ert Auflös/Herab Beihilferück Rentner Ar -45.000 -25.000 -51.780,00 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -362.439,24 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 1.390.000 1.482.500 1.377.520,80 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 68.700 73.400 67.510,90 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 1.550.000 1.646.200 1.615.263,27 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 124.600 132.400 113.788,72 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 185.000 200.000 99.333,29 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 0 120.000 0,00 61511010 Zuführ. Pensionsrückst. Erstatt. BeamtVG 0 0 60.500,00 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 0 100.000 0,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,37 222 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.748 0 0,31 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 214.229 236.803 901.466,50 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 28.529 26.995 100.831,84 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.116.130 1.600.509 1.600.507,00 94109500 AfA Finanzanlagen ohne Wertpapiere 0 0 3.917.620,73 Produkt 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 55230000 Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw -310.000 -310.000 -194.354,56 55260000 Konzessionsabgabe -41.000.000 -39.000.000 -38.922.908,28 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -2.417.295,37 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 49.100 55.200 49.237,25 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 2.400 2.700 1.904,83 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 0 0 13.625,10 61112200 Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 0 0 766,12 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 62.000 63.900 63.523,26 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 5.000 5.200 7.440,36 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,65 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,53 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 1.571.941,36 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 175.826,54 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 19.475,38 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,10 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,08 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 239.281,60 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 26.764,39 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,27 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,22 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 641.527,52 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 71.756,85 Produkt 573030 Sparkasse 57910000 Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen -3.000.000 -3.000.000 -3.325.127,18 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 1.300 1.300 1.272,54 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 100 100 64,71 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 500 500 509,34 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 0 0 27,18 Zwischensumme -40.469.993 -36.897.928 -33.535.653,82 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -12.210,98 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 0 3.253,58 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -27.300 -9.200 -27.194,00 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 8.806,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 3.106,64 Produkt 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -4.800 0 0,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 0 1.781,35 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -17.000 -16.800 -19.387,24 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 4.800 0 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 900 900 867,92 Produkt 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -948,85 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -9.300 0 -963,55 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 0 6.914,63 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -26.500 -26.100 -43.500,77 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 9.300 0 963,55 223 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 1.300 1.300 1.408,46 Produkt 112004 Marie-Hack-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -5.263,57 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -11.600 0 -43.116,92 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 0 12.469,99 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -82.100 -79.700 -124.746,97 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 11.600 0 1.041,92 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 1.800 1.800 9.044,34 Produkt 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 0 283,80 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.500 -1.400 -1.785,60 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 82,29 Produkt 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 0 1.515,50 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -4.400 -4.200 -5.951,87 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 195,91 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 7.800 7.800 7.789,00 Produkt 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -9.300 0 -4.875,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 0 7.109,58 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -21.100 -22.000 -35.854,23 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 9.300 0 4.875,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 1.300 1.200 2.467,47 Produkt 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 0 1.003,86 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -3.600 -3.600 -4.621,86 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 300 300 268,74 Produkt 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 0 583,91 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.100 -1.000 -1.746,41 Produkt 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -9.300 0 -3.549,11 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 0 5.970,32 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -20.500 -21.700 -36.642,57 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -2.300 -2.200 -4.892,50 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 9.300 0 3.549,11 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 1.300 1.300 2.121,68 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 4.000 4.000 3.939,00 Produkt 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 0 918,48 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -4.800 -4.900 -5.949,99 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 171,43 Produkt 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -1.625,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 0 836,73 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.800 -1.400 -4.326,14 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 1.625,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 406,24 Produkt 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 0 -98,02 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.900 -900 -1.009,50 Produkt 112014 Auxiliar-Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -1.323,95 224 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 0 800,30 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.500 -2.300 -3.914,21 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 950,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 224,82 Produkt 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -13.632,72 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 0 2.548,55 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -6.000 -4.400 -12.219,53 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 6.120,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 3.408,18 Produkt 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -2.300 0 0,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 0 645,42 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.100 -2.900 -3.720,67 64210400 Leibrenten 0 500 550,00 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 2.300 0 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 300 300 327,48 Produkt 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -190,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -2.544,16 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 0 214,51 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.500 -2.400 -3.406,27 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 361,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 484,77 Produkt 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -5.175,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 0 2.822,07 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -11.200 -9.100 -18.460,46 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 5.175,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 400 300 1.594,24 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 11.100 11.100 11.141,00 Produkt 112019 Leonhard Wagner Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -2.300 0 0,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 0 803,39 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -4.100 -5.000 -6.300,70 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 2.300 0 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 300 300 330,81 Produkt 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 0 476,38 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.500 -2.500 -3.192,35 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 122,04 Produkt 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -11.100 0,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 0 4.344,08 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -10.900 -13.900 -21.275,91 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 11.100 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 700 2.900 2.884,38 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.700 2.700 2.652,00 Produkt 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -615,61 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.800 -900 -1.953,50 Produkt 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -180,90 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -200 -8.100 -3.070,47 225 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 0 1.352,74 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -11.400 -9.500 -17.296,97 64493000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung 0 0 -47,93 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 200 8.100 3.070,47 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 1.600 2.074,58 Produkt 112024 Menschenrechtsstiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -5.111,57 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -2.300 0 -9.600,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 0 5.993,24 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -26.600 -21.600 -40.920,72 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 2.300 0 9.600,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 700 700 3.089,69 Produkt 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -23.106,43 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 0 1.313,63 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -7.800 -8.400 -11.698,22 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -600 -500 -2.784,78 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 122,33 Produkt 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 0 124,27 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.100 -1.100 -1.226,77 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 115,64 Produkt 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 0 253,97 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -700 -700 -1.016,68 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 82,50 Produkt 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 0 4.433,97 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -13.400 -9.600 -14.300,28 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -16.700 -19.400 -17.787,53 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 156,82 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3.800 3.800 3.755,00 Zwischensumme -298.600 -265.100 -456.444,24 insgesamt: -885.265.062 -861.780.363 -799.602.322,52 226