H.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilergebnishaushalt Plan 2028 € Plan 2027 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2025 € Plan 2024 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2023 € Plan 2026 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 € 0 € 0 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -144.303.960 -137.857.903 -138.728.617 -148.760.744 € -152.786.350 € -156.811.956 € 3 + Sonstige Transfererträge -5.620.593 -5.977.769 -5.719.988 -5.817.314 € -5.991.835 € -6.166.354 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -41.910.100 -38.055.375 -38.201.367 -42.748.302 € -43.603.271 € -44.458.231 € 5 + Auflösung von Sonderposten -5.617.273 -5.218.799 -5.617.273 -6.010.483 € -6.341.059 € -6.569.458 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.367.023 -1.271.023 -1.382.778 -1.394.364 € -1.422.251 € -1.450.139 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -294.552.092 -280.802.184 -255.274.498 -304.369.915 € -313.312.286 € -322.254.650 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge -100 -100 -1.995.265 -102 € -104 € -106 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -493.371.140 -469.183.152 -446.919.786 (= 1 bis 10) -509.101.223 € -523.457.156 € -537.710.892 € 11 - Personalaufwendungen 186.315.045 174.105.168 168.706.669 188.829.644 € 194.199.133 € 199.691.114 € 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 41.257.432 39.281.304 38.729.834 41.700.454 € 42.548.172 € 43.395.876 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 10.934.527 10.279.623 11.197.889 11.357.379 € 12.225.841 € 12.089.230 € 15 - Transferaufwendungen 655.785.113 625.905.729 573.703.966 678.737.592 € 699.099.714 € 719.461.851 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.087.123 18.410.552 25.467.783 22.461.514 € 22.854.085 € 23.310.857 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 914.379.240 867.982.376 817.806.141 (= 11 bis 16) 943.086.583 € 970.926.945 € 997.948.928 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. 421.008.100 398.799.224 370.886.355 (= S1, S2) 433.985.360 € 447.469.789 € 460.238.036 € 17 + Finanzerträge -336 -336 -261 -296 € -272 € -251 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 503.714 550.114 574.364 114 € 114 € 114 € S4 = Finanzergebnis 503.378 549.778 574.103 (= 17 und 18) -182 € -158 € -137 € S5 = Ordentliches Ergebnis 421.511.478 399.349.002 371.460.458 (= S3, S4) 433.985.178 € 447.469.631 € 460.237.899 € 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -166.792 0 € 0 € 0 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen -1.629 3.500 6.309 -1.661 € -1.694 € -1.728 € S6 = Außerordentliches Ergebnis -1.629 3.500 -160.483 (= 19 und 20) -1.661 € -1.694 € -1.728 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. 421.509.850 399.352.502 371.299.975 (= S5, S6) 433.983.517 € 447.467.936 € 460.236.171 € 21 + Erträge aus internen -553.029 -504.845 -435.929 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 32.502.599 31.052.926 29.893.551 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 453.459.420 429.900.583 400.757.597 (= S7, 21 und 22) 433.983.517 € 447.467.936 € 460.236.171 € 430