G.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Teilergebnishaushalt Plan 2028 € Plan 2027 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2025 € Plan 2024 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2023 € Plan 2026 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 € 0 € 0 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -89.936.440 -83.195.222 -90.257.515 -93.680.722 € -97.765.261 € -95.633.801 € 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -295.500 -292.000 -264.068 -301.410 € -307.439 € -313.467 € 5 + Auflösung von Sonderposten -5.781.213 -6.143.378 -6.405.694 -6.141.623 € -6.479.412 € -6.712.794 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.195.659 -2.865.861 -3.302.891 -3.226.526 € -3.291.057 € -3.355.588 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -23.039.782 -22.929.865 -24.637.846 -23.504.703 € -23.974.797 € -24.444.891 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 -2.844.279 0 € 0 € 0 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -122.248.595 -115.426.326 -127.712.294 (= 1 bis 10) -126.854.983 € -131.817.966 € -130.460.540 € 11 - Personalaufwendungen 183.731.874 177.506.765 161.654.466 197.728.031 € 202.046.405 € 206.392.758 € 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 84.899.428 72.642.584 69.472.076 87.606.437 € 86.921.169 € 95.744.776 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 25.821.279 24.810.087 29.515.120 27.598.151 € 29.228.333 € 30.302.411 € 15 - Transferaufwendungen 4.278.910 4.021.142 4.419.375 4.428.672 € 4.561.532 € 4.694.392 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 46.654.276 30.555.059 39.022.969 44.526.257 € 47.048.111 € 54.753.981 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 345.385.767 309.535.636 304.084.006 (= 11 bis 16) 361.887.548 € 369.805.550 € 391.888.319 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. 223.137.172 194.109.310 176.371.711 (= S1, S2) 235.032.565 € 237.987.584 € 261.427.778 € 17 + Finanzerträge 0 0 -56 0 € 0 € 0 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 9.066.533 9.302.083 6.287.844 0 € 0 € 0 € S4 = Finanzergebnis 9.066.533 9.302.083 6.287.788 (= 17 und 18) 0 € 0 € 0 € S5 = Ordentliches Ergebnis 232.203.705 203.411.393 182.659.499 (= S3, S4) 235.032.565 € 237.987.584 € 261.427.778 € 19 + Außerordentliche Erträge -18.400 -33.400 -96.280 -18.768 € -19.144 € -19.520 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 3.900 3.900 1.125.027 3.978 € 4.058 € 4.137 € S6 = Außerordentliches Ergebnis -14.500 -29.500 1.028.747 (= 19 und 20) -14.790 € -15.086 € -15.382 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. 232.189.205 203.381.893 183.688.246 (= S5, S6) 235.017.774 € 237.972.498 € 261.412.396 € 21 + Erträge aus internen -1.761.346 -1.671.371 -1.482.589 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 20.011.301 18.837.827 19.776.413 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 250.439.159 220.548.349 201.982.070 (= S7, 21 und 22) 235.017.774 € 237.972.498 € 261.412.396 € 350