F.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilergebnishaushalt Plan 2028 € Plan 2027 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2025 € Plan 2024 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2023 € Plan 2026 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 € 0 € 0 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.965.120 -4.950.899 -7.944.519 -5.065.480 € -5.166.790 € -5.268.099 € 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.384.750 -12.947.350 -11.742.002 -14.672.445 € -14.965.894 € -15.259.343 € 5 + Auflösung von Sonderposten -7.017 -5.810 -7.017 -7.508 € -7.921 € -8.206 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.530.778 -7.839.219 -7.605.200 -8.701.393 € -8.875.421 € -9.049.449 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.339.334 -4.617.179 -6.981.635 -5.712.844 € -5.827.101 € -5.941.358 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge -85.700 -125.700 -912.771 -87.414 € -89.162 € -90.911 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen -2.159 -2.159 -3.984 -2.202 € -2.246 € -2.290 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -4.685 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -33.314.858 -30.488.316 -35.201.815 (= 1 bis 10) -34.249.287 € -34.934.536 € -35.619.657 € 11 - Personalaufwendungen 39.335.672 36.500.433 33.027.718 40.863.943 € 41.998.338 € 43.157.124 € 12 - Versorgungsaufwendungen 676.000 803.200 91.265 530.129 € 543.382 € 559.286 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 7.030.501 7.323.010 6.215.446 7.094.345 € 7.168.302 € 7.311.260 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 921.292 910.332 929.529 940.379 € 958.786 € 969.563 € 15 - Transferaufwendungen 1.273.855 1.198.909 1.168.144 2.582.440 € 2.621.993 € 2.661.547 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.590.085 5.215.214 6.749.219 6.214.313 € 6.337.993 € 6.470.554 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 54.827.405 51.951.099 48.181.321 (= 11 bis 16) 58.225.548 € 59.628.795 € 61.129.333 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. 21.512.547 21.462.783 12.979.506 (= S1, S2) 23.976.261 € 24.694.259 € 25.509.676 € 17 + Finanzerträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 399.462 414.703 330.585 32.550 € 32.601 € 32.652 € S4 = Finanzergebnis 399.462 414.703 330.585 (= 17 und 18) 32.550 € 32.601 € 32.652 € S5 = Ordentliches Ergebnis 21.912.009 21.877.486 13.310.091 (= S3, S4) 24.008.811 € 24.726.860 € 25.542.328 € 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -44.874.323 0 € 0 € 0 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 -2.335 0 € 0 € 0 € S6 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 -44.876.658 (= 19 und 20) 0 € 0 € 0 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. 21.912.009 21.877.486 -31.566.566 (= S5, S6) 24.008.811 € 24.726.860 € 25.542.328 € 21 + Erträge aus internen -673.697 -673.697 -500.000 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 5.408.188 5.395.287 4.831.630 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 26.646.500 26.599.076 -27.234.936 (= S7, 21 und 22) 24.008.811 € 24.726.860 € 25.542.328 € 308