Referat III

Nr. insgesamt T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 1 Einführung neuer DV-Verfahren (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Pauschale 800 200 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 800 200 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -800 -200 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -800 -200 -200 -200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -800 -200 -200 -200 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 88 WLAN 2020 (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.223 935 890 924 474 A.1 Auszahlungen investiv 3.223 935 890 924 474 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.223 -935 -890 -924 -474 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.223 -935 -890 -924 -474 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.223 -935 -890 -924 -474 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 890 890 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 8 Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G) (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 160 40 40 40 40 A.1 Auszahlungen investiv 160 40 40 40 40 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -160 -40 -40 -40 -40 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -160 -40 -40 -40 -40 B.3.1 Städtische Mittel investiv -160 -40 -40 -40 -40 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 40 40 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 397