Geschäftsbereich 3. BM

Nr. insgesamt T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 27 Zuschüsse vereinseigene Sportanlagen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 175 25 25 25 100 A.1 Auszahlungen investiv 175 25 25 25 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -175 -25 -25 -25 -100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -175 -25 -25 -25 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -175 -25 -25 -25 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 150 25 25 100 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 35 Beseitigung von Sicherheitsmängeln (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 11.635 2.760 2.125 3.375 3.375 A.1 Auszahlungen investiv 5.635 1.260 625 1.875 1.875 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.000 1.500 1.500 1.500 1.500 B. Finanzierung der Pauschale -11.635 -2.760 -2.125 -3.375 -3.375 B.1 Einzahlungen investiv -2.412 -845 -361 -361 -845 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9.223 -1.915 -1.764 -3.014 -2.530 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.223 -415 -264 -1.514 -1.030 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 C. Verpflichtungsermächtigungen 625 625 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 75 Pauschale Modernisierung/Anp. FUR (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 12.000 3.000 3.000 3.000 3.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 B. Finanzierung der Pauschale -12.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -8.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 396