D.9.1 Wirtschaftsplan 2021

2019 Plan 2019 Ist 2020* Hochrechnung 2021 T€ T€ T€ 1. Umsatzerlöse 19.399 20.193 20.173 20.329 21.200 2. Bestandsveränderung 0 2 0 0 0 3. Sonst. betriebl. Erträge 287 399 315 492 418 Gesamtleistung 19.686 20.593 20.488 20.821 21.618 4. Materialaufwand u. Aufwand -1.858 -2.238 -2.225 -2.270 -2.392 für bezogene Leistungen Rohergebnis 17.828 18.355 18.263 18.551 19.226 5. Personalaufwand einschl. -15.020 -15.100 -15.417 -15.178 -15.921 Sozialabgaben Zwischensumme 2.808 3.255 2.846 3.373 3.306 6. Abschreibungen -948 -756 -778 -820 -941 7. Sonst. betriebl. Aufwendungen -2.307 -2.697 -2.656 -3.071 -2.791 8. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge 0 6 6 6 6 9. Erträge aus Verlustübernahme BUNI 61 0 0 60 60 Informell: Erträge aus Verlustübernahme BUNI 62 61 62 10. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen -117 -147 -134 -153 -273 11. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 12. Aufw. aus Verlustübernahme -61 -355 -62 -177 -168 BUNI und noris gastro 13. Sonstige Steuern -19 -20 -19 -21 -21 Jahresfehlbetrag -583 -713 -797 -802 -822 Jahresfehlbetrag inkl. Verlustausgleich BUNI -583 -713 -735 -741 -760 04.11.2020 Planjahre noris inklusion gem. GmbH I. Erfolgsplan Seite 1 303