J.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Teilergebnishaushalt Plan 2024 € Plan 2023 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2021 € Plan 2020 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2019 € Plan 2022 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -38.400 -87.832 -142.652,33 -38.976 -39.756 -40.730 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.594.744 -2.636.744 -2.573.172,14 -2.633.666 -2.686.339 -2.752.181 5 + Auflösung von Sonderposten -999.906 -596.847 -999.905,66 -1.057.900 -1.110.795 -1.160.517 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.369.562 -8.547.492 -9.139.028,66 -8.509.316 -8.679.503 -8.892.236 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -290.631 -306.020 -388.185,25 -294.991 -300.891 -308.265 8 + Sonstige ordentliche Erträge -1.200.000 -1.200.000 -5.905.866,96 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -164.470,79 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -13.493.243 -13.374.935 -19.313.281,79 -13.734.849 -14.017.284 -14.353.929 11 - Personalaufwendungen 16.827.410 16.782.523 16.445.452,53 17.288.910 17.758.137 18.227.362 12 - Versorgungsaufwendungen 226.500 191.500 275.296,64 231.030 235.651 240.271 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 6.106.840 6.243.529 6.249.708,46 5.751.848 5.866.886 6.010.682 14 - Planmäßige Abschreibungen 1.952.413 1.983.623 2.225.158,57 2.052.416 2.135.928 2.121.693 15 - Transferaufwendungen 3.384.811 2.948.021 2.798.285,09 3.503.280 3.625.895 3.748.509 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.244.244 4.813.142 3.617.505,60 4.278.618 4.331.980 4.398.675 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 32.742.218 32.962.338 31.611.406,89 33.954.477 34.747.192 11 bis 16) 33.106.101 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 19.248.975 19.587.403 12.298.125,10 19.937.193 20.393.263 (=Saldo S1,S2) 19.371.252 17 + Finanzerträge -137.000 -155.000 -171.249,00 -122.431 -109.283 -97.683 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.746.157 1.810.263 1.775.116,46 108.937 108.946 108.957 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 1.609.157 1.655.263 1.603.867,46 -337 11.274 18) -13.494 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 20.858.133 21.242.666 13.901.992,56 19.357.758 19.936.856 20.404.537 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -16.451,44 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 326,64 0 0 0 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 0 0 -16.124,80 0 0 Zeilen 19 und 20) 0 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 20.858.133 21.242.666 13.885.867,76 19.936.856 20.404.537 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 19.357.758 21 + Erträge aus internen -1.925.904 -1.845.671 -2.733.879,36 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 3.171.997 3.082.997 4.657.340,57 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 22.104.226 22.479.992 15.809.328,97 19.936.856 20.404.537 S7, Z. 21 und 22) 19.357.758 580